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石首市农业局2019年部门预算


【信息时间:2019/2/12      阅读次数:【我要打印】【关闭】

 石首市农业局2019年部门预算情况说明

 

目 录

 

第一部分 石首市农业局概况

  一、主要职能及机构设置情况

  二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

  第二部分 石首市农业局2019年部门预算表

一、部门收入支出预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付表

  第三部分 石首市农业局2019年部门预算安排情况说明

  一、2019年部门预算收支总体情况

  二、2019年财政拨款情况说明

  三、2019年一般公共预算情况说明

四、2019年一般公共预算基本支出情况说明

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、其他情况说明

七、2019年农业局重点工作

 

 

第一部分  石首市农业局概况

  一、主要职能及机构设置情况

石首市农业局是市政府工作部门,为正科级机构。

主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、荆州市关于发展种植业、农机械化、农村能源等产业和有关农村经济的方针、政策和法规;贯彻落实市委、市政府制定的农业发展政策措施。

(二)研究提出全市种植业、农业机械化、农村能源、农业产业化等发展战略、中长期发展规划,经批准后组织实施。

(三)研究制定农业科研、农技推广及其队伍建设的发展规划和有关措施,会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,实施科教兴农战略,组织农业科研技术和推广项目的遴选及实施;组织实施农业科学技术引进、应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。组织实施农技推广体系改革与建设。

(四)会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划,指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程。协助有关部门做好农村劳动力转移就业培训工作及农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

(五)组织起草种植业、农业机械化、农村能源等农业产业的地方性法规文件;指导实施农机作业规范和技术标准;组织协调“菜篮子工程”建设;指导农业产业化结构调整和农产品品质的提升;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。

(六)依照国家有关政策、规划,研究提出并指导实施农业生态建设规划,负责全市农村能源发展和管理工作;指导农村可再生能源的综合开发与利用,指导农业生物产业发展和农业农村节能减排,指导农面源污染治理工作;指导农业生物物种资源的保护与管理。

(七)负责农业行政执法体系建设和农业执法监督检查,依法开展农作物种子、种子、种苗、农药、肥料等产品的引进登记、质量检测、鉴定和执法工作;负责农业机械的安全监理和质量的检测、鉴定及认证管理;负责植物检疫工作;会同有关部门监督实施有关农业生产资料国家标准和地方标准。

(八)依法承担农产品质量安全的综合监督管理职责,负责生产环节的农产品质量安全监督管理和农业投入品的日常监督管理,流通环节的农产品质量安全监督抽检及监测;根据授权发布农产品质量信息;指导农产品质量安全标准的实施,依法受理农产品质量安全的投诉和举报;负责农业检验检测体系建设。依法监管农业转基因生物生产加工。

(九)负责植物保护工作。组织对农业有害生物的监测、预报、治理方案的制订和防治技术的指导,发布农业有害生物预报、防治信息;组织对农业有害生物防治效果的评估、检查;组织对植物保护技术和产品的研究、试验、示范、推广及安全性适用性的评价,负责植物保护知识的宣传普及和专业人员的培训。

(十)负责农业有机食品、绿色食品、无公害农产品的申报、管理、质量监督工作;负责农业植物新品种保护工作;组织农作物新品种、新农药、新肥料的引进、示范和推广工作。

(十一)组织开展农田地力监测和进行常规性的土壤诊断;指导农民改良土壤,科学合理施肥;指导实施耕地及基本农田质量保护与改良措施。

(十二)指导农业信息体系建设和农业信息服务;监测农业灾情,指导农业防灾减灾及灾后生产恢复工作。

(十三)组织有关农业项目申报、管理和实施;配合有关部门实施农业综合开发项目;承办有关农业的国际经济、技术交流与合作事项。

(十四)领导局属单位工作;监督局属事业单位国有资产保值增值。按照权限管理局属单位人事、劳动工资、机构编制等工作。指导有关社会团体为农业农村经济发展服务。

(十五)为重点企业产提供“直通车”服务。

(十六)承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

  从预算单位构成看,石首市农业局部门预算包括:局机关本级预算、局属事业单位预算。

根据市政府机构改革核定的内设机构及市编委批复的所属事业单位设置情况,纳入2019年部门预算编制范围的单位如下:

  1、市农业局机关

2、市农业行政执法大队

3、市农村能源办公室

  4、市农业技术推广中心

5、市农业广播电视学校石首市分校

6、市植物保护局

7、市土壤肥料工作站

8、市蔬菜办公室

9、市原种场

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  石首市农业局2019年部门预算表

 

 

 

 

部门公开表1

农业局部门2019年收入支出预算总表

 

 

 

单位:万元

收                       入  

支            出

项               目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

1508.15 

一、一般公共服务支出

 

其中:一般公共预算拨款

1508.15 

二、外交支出

 

   政府性基金预算拨款

 

三、国防支出

 

事业收入

 

四、公共安全支出

 

事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

上级补助收入

 

六、科学技术支出

 

附属单位上缴收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

其他收入

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

8.00

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

2302.53 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

二十七、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

上年结余(转)

802.38 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2310.53 

支出总计

2310.53 

 

 

部门公开表2

农业局部门2019年收入预算总表

 

单位:万元

项               目

预算数

财政拨款收入

1508.15 

其中:一般公共预算拨款

1508.15 

   政府性基金预算拨款

 

事业收入

 

事业单位经营收入

 

上级补助收入

 

附属单位上缴收入

 

其他收入

 

 

 

本年收入合计

 

上年结余(转)

802.38 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

 2310.53

 

 

 

 

 

 

部门公开表 3

 

 

农业局部门2019年支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合     计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

合计

2310.53 

2025.73 

284.80 

 

 

 

2111103

减排专项支出

8.00 

 

8.00 

 

 

 

2130101

行政运行(农业)

550.41 

520.41 

30.00 

 

 

 

2130104

事业运行(农业)

1609.32 

1505.32 

104.00 

 

 

 

2130124

农业组织化与产业化经营

100.00 

 

100.00 

 

 

 

2130126

农村公益事业

20.00 

 

20.00 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

7.60 

 

7.60 

 

 

 

2139999

其他农林水支出

15.20 

 

15.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

农业局部门2019年财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收                  入  

支            出

项               目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

1508.15 

一、一般公共服务支出

 

其中:一般公共预算拨款

1508.15 

二、外交支出

 

   政府性基金预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 1508.15

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

二十七、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

1508.15 

本年支出合计

 1508.15

上年结余(转)

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

1508.15 

支    出    总    计

 1508.15

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

农业局部门2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目(细分到项级)

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

合计

1508.15 

1388.15 

120.00 

2130101

行政运行(农业)

431.01

431.01

 

2130104

事业运行(农业)

957.14

957.14

 

2130124

农业组织化与产业化经营

100.00

 

100.00 

2130126

农村公益事业

20.00

 

20.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

农业局部门2019年一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目(细分到款级)

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

 

合计

1388.15 

1271.27 

116.88 

301

工资福利支出

1262.34 

1262.34 

 

30101

基本工资

552.60 

552.60 

 

30102

津贴补贴

95.81 

95.81 

 

30103

奖金

 33.42

 33.42

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

175.00 

175.00 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

210.58 

210.58 

 

30109

职业年金缴费

 

 

 

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

96.59 

96.59 

 

30111

公务员医疗补助缴费

6.07 

6.07 

 

30112

其他社会保障缴费

13.28 

13.28 

 

30113

住房公积金

54.99 

54.99 

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

24.00

24.00

 

302

商品和服务支出

116.88

 

116.88

30201

办公费

4.00

 

4.00

30202

印刷费

1.08

 

1.08

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

0.70

 

0.70

30206

电费

5.20

 

5.20

30207

邮电费

4.13

 

4.13

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

6.10

 

6.10

30211

差旅费

11.22

 

11.22

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

1.28

 

1.28

30215

会议费

3.00

 

3.00

30216

培训费

1.85

 

1.85

30217

公务接待费

17.45

 

17.45

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

0.10

 

0.10

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

3.60

 

3.60

30229

福利费

12.66

 

12.66

30231

公务用车运行维护费

24.50

 

24.50

30239

其他交通费用

12.48

 

12.48

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

7.53

 

7.53

303

对个人和家庭的补助

8.93

8.93

 

30301

离休费

8.93

8.93

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补助

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

 

农业局政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

功能分类科目(细分到项级)

预算数

其中

 

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

 

农业局部门2019年财政拨款“三公”经费支出表

 

 

 

单位:万元

 

项      目

预算数

说           明

 

合计

41.95 

 

 

1、因公出国(境)费

 

 

 

2、公务接待费

17.45 

 

 

3、公务用车购置及运行费

24.50 

 

 

  其中:公务用车运行维护费

24.50 

 

 

     公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

 

农业局部门2019年财政专项支出预算表

 

 

单位:万元

 

项  目

预算数

 

合       计

 120.00

 

农村能源项目配套资金

 20.00

 

“菜篮子工程”建设奖补专项

 100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

农业局部门2019年专项转移支付表

 

 

 

 

单位:万元

地区

预算数

**项目

**项目

**项目

……

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  石首市农业局2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

1.总收入支出情况

按照预算管理规定,石首市农业局2019年部门预算的编制实行综合预算制度,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款(补助)收入、纳入预算管理的非税收入安排的拨款、政府性基金拨款、财政专户安排的资金、事业收入(不含缴入财政专户收入)、上级补助收入、上年结余(转)资金;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区事务支出、农林水事务支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等事务支出、国土资源气象等事务支出、住房保障支出、粮油物资储备管理事务支出、其他支出。石首市农业局2019年收入支出总预算2310.53万元。

2.预算收支增减变化情况说明

石首市农业局2019年收入支出总预算2310.53万元,比2018 年收入支出总预算1787.21万元增加了523.32万元,增29.28%,增加的主要原因人员工资、社会保障费增加以及项目支出增加。

3机关运行经费安排情况说明

2019年农业局本级机关运行经费预算行政运行(农业)550.41万元,其中基本支出520.41万元,项目支出30万元。主要用于:相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。

二、农业局财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收入支出情况。

收入方面,一般公共预算财政拨款1508.15万元;

支出安排情况,农林水支出1508.15万元。 

2.具体使用安排情况。

2019年财政拨款预算数为1508.15万元,具体安排情况如下:

人员工资福利支出1271.27万元,日常公用支出116.88万元,项目支出120.00万元

3.财政拨款预算结构情况。

2019年部门预算中,财政拨款用于以下方面:农林水支出1508.15,占100%。

4.财政拨款预算规模变化情况

2019年财政拨款预算数1508.15万元,占2019年收入总计的65.27%。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数增147.13  万元,主要原因是人员工资调增及社保费增加,项目支出增加

三、农业局一般公共预算情况说明

  (一)一般公共预算规模及变化情况。石首市农业局2019年财政拨款预算数1508.15万元,占2019年收入总计的65.27%。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数增147.13万元,主要原因是    人员工资调增及社保费增加,项目支出增加等。

  (二)一般公共预算结构情况。2019年部门预算中,财政拨款用于以下方面:农林水支出1508.15,占100%。。

(三)一般公共预算具体使用安排情况。

具体安排情况如下:

  1. 213(类)01(款)行政运行(项)。

2019年一般公共预算数为431.01万元。主要用于:行政机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2018年预算数减少1.89万元,减0.44%,主要增减原因是机关在编在岗人员比2018减少 。

  2. 213(类)01(款)事业运行(项)。

2019年一般公共预算数为957.14万元。主要用于:事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2018年预算数增加49.02万元,增加5.4%,主要增减原因是人员工资调增及社保费增加, 人员支出及公用支出相应增加

3. 213(类)01(款)农业组织化与产业化经营(项)。

2019年财政拨款预算数为100万元。为2019新增的项目支出,2018年无此预算,主要用于:“菜篮子工程”建设奖补专项100万元。

  4.213(类)01(款)农村益事业(项)。2019年一般公共预算拨款数为20万元。主要用于:农村能源建设项目配套资金。此项支出与2018年预算数相同。

  四、农业局2019年一般公共预算基本支出情况说明

石首市农业局2019年支出预算1508.15万元,其中基本支出  1388.15万元,占92.04%。具体为:工资福利支出1262.34万元;商品和服务支出116.88万元;对个人和家庭补助支出8.93万元。

五、农业局2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数41.95万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费17.45万元,公务用车购置及运行维护费24.5万元。“三公”经费与去年比较减少了2.55万元,主要是严格按中央八项规定控制三公经费支出

六、其他情况说明

政府采购安排情况说明:2019年石首市农广校用结余结转资金安排政府采购办公设备5.8万元。

七、2019年农业局重点工作

2019年主要工作任务是:

(一)进一步加大结构调整步伐。结合板块和项目建设,切实进一步指导农业结构调整,重点抓好“菜棉”、“椒棉”等优化模式推广。结合冬季农业开发,切实进一步抓好冬闲田的开发与利用,重点抓好“油稻”等模式推广。

(二)抓好病虫害预报与防治。在抓好水稻二化螟、三化螟、纹枯病,棉花红蜘蛛、红铃虫、棉铃虫预测预报与防治的同时,重点抓好水稻稻纵卷叶螟、稻飞虱“两迁”害虫的防控工作,组织植保测报技术人员开展定期田间调查,第一时间发布虫情信息,组织开展机防和群防群治。

(三)抓好农业项目建设。抓紧组织农村能源项目建设,高标准农田建设,油菜绿色高产高效创建项目,确保完成建设任务,同时,积极向上争取农业项目。

(四)切实加强农业行政执法。开展经常性的农资市场检查行动,扎实开展“打假保秋播”等专项整治活动,加大农资案件查处力度,全力保障农业生产安全。

(五)及时抓好秋播生产。今年秋播重点抓好油菜生产。一是搞好“创建油菜大县”宣传工作;二是落实规划面积;三是抓好配套技术服务。

(六)积极配合中心工作,搞好内部改革与管理。及时认真完成市委、市政府及上级主管部门交办的各项工作。

 

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