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石首市审计局2019年部门预算


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石首市审计局2019年部门预算情况说明

 

目 录

 

第一部分 石首市审计局概况

  一、主要职能及机构设置情况

  二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

  第二部分 石首市审计局2019年部门预算表

一、部门收入支出预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

  第三部分 石首市审计局2019年部门预算安排情况说明

  一、2019年部门预算收支总体情况

  二、2019年财政拨款情况说明

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

四、2019年“三公”经费预算情况说明

五、国有资产占有使用情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他情况说明

八、2019年审计局重点工作

  

 

第一部分  石首市审计局概况

  一、主要职能及机构设置情况

(一)组织实施全市审计业务工作。负责对市级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护市级财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。并负有督促被审计单位整改的责任。

(二)贯彻实施审计法律法规和方针政策,制定并组织实施年度审计计划。

(三)向市长提交年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财务收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。

(四)根据《审计法》的规定,直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定、向有关主管机关提出处理处罚的建议或意见。

1、本级预算的执行情况和决算以及其他财政收支。

2、事业单位和使用财政资金的其他组织的财务收支。

3、市属国有企业和金融机构、国务院规定的国有资本占控股或主导地位的是指企业和金融机构的资产、负债和损益。

4、市投资和以市投资为主的建设项目的预算的执行情况和决算。

5、市政府管理和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

6、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

7、其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的其他事项。

(五)依据《审计法》和有关规定,对党政机关和企事业单位领导干部进行经济责任审计监督。

(六)组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查,组织实施对市财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况,财政预算管理或国有资产管理使用等与市财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况,监督纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处重大经济案件。

(八)依法通过适当方式组织审计市国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

(九)为重点企业提供“直通车”服务。

(十)承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

  从预算单位构成看,石首市审计局部门预算包括:局机关本级预算、所属1家事业单位预算。

  根据2010年市政府机构改革核定的内设机构及市编委批复的所属事业单位设置情况,纳入2019年部门预算编制范围的单位如下:

  1、办公室

2、综合科

3、财政金融审计科

4、行政事业审计科

5、经贸审计科

6、农林水审计科

7、社会保障审计科

8、固定资产投资审计科

9、市经济责任审计分局(二级单位)

从预算单位构成看,石首市审计局部门预算包括:局机关本级预算、局属事业单位预算市经济责任审计分局

第二部分  石首市审计局2019年部门预算表

 

 

 

部门公开表1

审计局部门2019年收入支出预算总表

 

 

 

单位:万元

收                       入  

支            出

项               目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

416.63 

一、一般公共服务支出

 655.55

其中:一般公共预算拨款

416.63 

二、外交支出

 

   政府性基金预算拨款

 

三、国防支出

 

事业收入

 

四、公共安全支出

 

事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

上级补助收入

67.4 

六、科学技术支出

 

附属单位上缴收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

其他收入

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

二十七、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

484.03 

本年支出合计

 655.55

上年结余(转)

171.52 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

655.55 

支出总计

 655.55

 

部门公开表2

审计局部门2019年收入预算总表

 

单位:万元

项               目

预算数

财政拨款收入

416.63 

其中:一般公共预算拨款

416.63 

   政府性基金预算拨款

 

事业收入

 

事业单位经营收入

 

上级补助收入

67.4 

附属单位上缴收入

 

其他收入

 

 

 

本年收入合计

484.03 

上年结余(转)

171.52 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

 655.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

审计局部门2019年支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合     计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

合计

655.55

533.15 

122.4 

 

 

 

 石首市审计局机关

 

418.55 

296.15 

122.4 

 

 

 

 201

一般公共服务支出

418.55 

296.15 

122.4 

 

 

 

 20108

审计事务

418.55 

296.15 

122.4 

 

 

 

 2010801

  行政运行(审计事务)

321.15 

296.15 

25 

 

 

 

 2010804    信息化建设(审计事务)

  审计业务

67.4 

 

67.4 

 

 

 

 2010806

    信息化建设(审计事务)

30 

 

30 

 

 

 

 石首市经济责任审计局

 

237 

237 

 

 

 

 

 201

一般公共服务支出

237 

237 

 

 

 

 

20108

  审计事务

237

237

 

 

 

 

2010801

  行政运行(审计事务)

237

237

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

审计局部门2019年财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收                  入  

支            出

项               目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

416.63 

一、一般公共服务支出

 416.63

其中:一般公共预算拨款

416.63 

二、外交支出

 

   政府性基金预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

二十七、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

416.63 

本年支出合计

 416.63

上年结余(转)

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

416.63 

支    出    总    计

 416.63

 

 

 

部门公开表5

审计局部门2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目(细分到项级)

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

合计

655.55

533.15 

122.4 

 石首市审计局机关

 

418.55 

296.15 

122.4 

 201

一般公共服务支出

418.55 

296.15 

122.4 

 20108

审计事务

418.55 

296.15 

122.4 

 2010801

  行政运行(审计事务)

321.15 

296.15 

25 

 2010804    信息化建设(审计事务)

  审计业务

67.4 

 

67.4 

 2010806

    信息化建设(审计事务)

30 

 

30 

 石首市经济责任审计局

 

237 

237 

 

 201

一般公共服务支出

237 

237 

 

20108

  审计事务

237

237

 

2010801

  行政运行(审计事务)

237

237

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

审计局部门2019年一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目(细分到款级)

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

 

 合计

533.15

480.22

52.93

 

 石首市审计局机关

296.15

257.88

38.27

301

工资福利支出

257.88

257.88

 

30101

  基本工资

55.55

55.55

 

30102

  津贴补贴

42.87

42.87

 

30103

  奖金

49.61

49.61

 

30106

  伙食补助费

7.20

7.20

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

21.40

21.40

 

30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

8.37

8.37

 

30111

  公务员医疗补助缴费

3.09

3.09

 

30112

  其他社会保障缴费

0.70

0.70

 

30113

  住房公积金

18.37

18.37

 

30199

  其他工资福利支出

50.72

50.72

 

302

商品和服务支出

38.27

 

38.27

30201

  办公费

2.26

 

2.26

30202

  印刷费

2.00

 

2.00

30204

  手续费

0.50

 

0.50

30205

  水费

0.68

 

0.68

30206

  电费

5.65

 

5.65

30207

  邮电费

3.17

 

3.17

30209

  物业管理费

2.00

 

2.00

30211

  差旅费

1.34

 

1.34

30213

  维修()

1.00

 

1.00

30215

  会议费

0.50

 

0.50

30216

  培训费

1.00

 

1.00

30217

  公务接待费

0.74

 

0.74

30226

  劳务费

1.00

 

1.00

30228

  工会经费

3.27

 

3.27

30229

  福利费

2.00

 

2.00

30239

  其他交通费用

8.52

 

8.52

30299

  其他商品和服务支出

2.64

 

2.64

309

资本性支出(基本建设)

 

 

 

30902

  办公设备购置

 

 

 

30906

  大型修缮

 

 

 

 

 石首市经济责任审计局

237.00

222.34

14.66

301

工资福利支出

222.34

222.34

 

30101

  基本工资

58.69

58.69

 

30102

  津贴补贴

55.02

55.02

 

30103

  奖金

46.76

46.76

 

30106

  伙食补助费

7.20

7.20

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

24.40

24.40

 

30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

8.53

8.53

 

30111

  公务员医疗补助缴费

2.43

2.43

 

30112

  其他社会保障缴费

0.85

0.85

 

30113

  住房公积金

18.46

18.46

 

302

商品和服务支出

14.66

 

14.66

30201

  办公费

0.71

 

0.71

30202

  印刷费

2.00

 

2.00

30204

  手续费

0.50

 

0.50

30211

  差旅费

2.00

 

2.00

30213

  维修()

1.00

 

1.00

30216

  培训费

1.64

 

1.64

30217

  公务接待费

0.29

 

0.29

30228

  工会经费

3.55

 

3.55

30229

  福利费

1.00

 

1.00

30299

  其他商品和服务支出

1.97

 

1.97

 

 

 

部门公开表7

 

审计局政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

功能分类科目(细分到项级)

预算数

其中

 

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

 

合计

 

 

 

 

 

石首市审计局

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

 

审计局部门2019年财政拨款“三公”经费支出表

 

 

 

单位:万元

 

项      目

预算数

说           明

 

合计

1.03 

 

 

1、因公出国(境)费

0 

 

 

2、公务接待费

1.03 

 压缩“三公”经费

 

3、公务用车购置及运行费

0 

 

 

  其中:公务用车运行维护费

0 

 

 

     公务用车购置费

0 

 

 

 

第三部分  石首市审计局2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

1.总收入支出情况

按照预算管理规定,石首市审计局2019年部门预算的编制实行综合预算制度,即市审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款(补助)收入、上年结余(转)资金;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。石首市审计局2019年支出总预算655.55万元。

二、石首市审计局财政拨款收支总体情况

(一)财政拨款预算规模变化情况。石首市审计局2019年财政拨款预算数416.63万元,占2019 年收入总计的63.55%。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数增10.52万元,主要原因是人员增加等。

  (二)财政拨款具体使用安排情况。2019年财政拨款预算数为416.63万元,具体安排情况如下:

  1.一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行或事业运行(项)。2019年财政拨款基预算数为386.63万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、公积金、社会保障费、人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2018年财政拨款预算数增加10.52万元,主要是人员增加等。

2.一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项)。2019年财政拨款预算数为30万元,主要用于审计业务支出,其中:审计专项经费30万元。

三、关于石首市审计局2019年一般公共预算基本支出情况说明

石首市审计局2019年支出预算655.55万元,其中基本支出533.15万元,占81.33%。具体为:人员支出480.22万元;商品和服务支出52.93万元;项目支出122.4万元,占18.67%。

四、石首市审计局2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数1.03万元,其中:因公出国(境)费  0万元,公务接待费1.03万元,公务用车购置及运行维护费0万元。较2018年减少3.47万元,其增减变化及原因为压缩“三公”经费。

.国有资产占有使用情况说明
  截至20181231日,因公务用车改革,审计局公务用车保有情况0辆;单位价值2万元以上通用设备5台(套)。
  2019年部门预算安排购置单位价值2万元以上通用设备0台(套)。
   .预算绩效情况说明
    2019审计局预算项目绩效目标全覆盖,编制项目3个,涉及一般公共预算财政拨款30万元,以更好的完成审计工作为目标,积极发挥资金作用,争取达到绩效目标

 

七、其他情况说明

无其他情况说明。

八、2019年石首市审计局重点工作

一是开展稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计。紧紧围绕项目落地、资金保障、简政放权、政策落实、风险防范5个方面,重点关注创业创新、扩大有效投资,促进转型升级、推进新型城镇化、电子商务、节能环保等重点领域政策措施的贯彻情况和效果;二是开展市本级预算执行审计。全面掌握2018年度市本级财政预算编制、组织、执行和本级年度决算草案相关总体情况,重点审查收支预算编制是否完整、科学、合理,揭示指标预留不细化等问题;三是开展部门预算执行审计。重点审查预算执行结果与经费支出的真实性、合法性,揭示和反映普遍性、突出性问题,促进部门预算编织精细化,提高预算执行的约束力;四是开展乡镇财政资金管理审计。重点解剖收支结构,审查专项资金和转移支付资金的分配使用情况,以及“三公”经费和会议费管理情况,揭示其资金分配使用中存在的突出问题,提出审计建议;五是开展行政事业单位财政财务收支审计。全面了解单位2018年度财政财务收支现状,重点审计收费、经费支出,经费管理中存在的问题,进一步规范收费行为,促进非税收支管理;六是开展城镇保障性安居工程跟踪审计重点查处转移、挤占挪用建设资金,转包和违法分包工程以及工程质量低劣、损失浪费等重大违法违纪经济案件线索,针对审计发现问题,提出整改和加强管理的意见和建议;七是开展基本医疗保险基金和医疗救助资金审计。重点关注基本医疗保险基金和医疗救助资金的收支规模、结构和管理使用情况,关注制度运行和政策执行中存在的突出问题,揭示重大违法违规问题;八是开展扶贫资金审计。重点审计项目资金是否纳入本级财政预算管理,资金分配是否公平、合理、公开透明、系统是否完善等。针对审计发现问题,深入分析产生问题的原因,提出有针对性的审计意见和建议;九是受托开展经济责任审计;十是开展政府重大投资项目及部门设施建设工程竣工结(决)算审计。通过审计反映工程招投标、造价、管理的情况、工程质量低劣、管理违规等问题,提出完善项目设计及预算规范的建议,促进政府投资项目建设的规范高效;十一是完成市委市政府交办的其他审计任务。

 

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