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石首市教育体育局2019年部门预算


【信息时间:2019/2/12      阅读次数:【我要打印】【关闭】

石首市教育体育局2019年部门预算情况说明

目     

 

第一部分 石首市教育体育局概况

  一、主要职能及机构设置情况

  二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

  第二部分 石首市教育体育局2019年部门预算表

一、部门收入支出预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付表

  第三部分 石首市教育体育局2019年部门预算安排情况说明

  一、2019年经费收支情况总体说明

二、2019年收入预算情况说明

三、2019年支出预算情况说明

四、2019年财政拨款收支情况总体说明

五、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

六、2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、2019年“三公”经费预算情况说明

八、2019年政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

      (一)机关运行经费

      (二)政府采购情况

      (三)国有资产占有使用情况说明

      (四)预算绩效情况说明

 

第一部分  石首市教育体育局概况

  

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1)贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策,拟订全市教育事业发展规划和有关教育的规范性文件并组织实施;指导协调全市学校的教育、教学体制改革。                 

  (2)负责教育系统教育经费的统筹管理,参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资办法和方案;监督全市教育经费的运作和使用;宣传贯彻执行国家和省市有关学生资助工作方针和政策,全面管理全市贫困家庭学生资助工作。                

3)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调;指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作,全面实施素质教育。

4)负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查和评估验收工作。

5)统筹管理和协调全市学校体育、卫生与艺术教育工作。

6)组织实施各级各类教师资格认定工作;会同有关部门负责全市中小学教师专业技术职务评审工作;负责全市中小学(含幼儿园)校(园)长、教师的继续教育和课程改革的培训工作;统筹规划学校教师和管理人员队伍建设。

  (7)推行全民健身计划,指导、组织开展群众性体育活动,统筹规划竞技体育发展,研究全市少年儿童体育训练项目设置,体育传统项目学校管理工作,制定并实施体育后备人才培训计划。

  (8)指导、管理体育协会、社会体育、社区体育工作,对社会体育指导员、三级以下裁判员和其他各体育项目的从业人员进行业务培训、资格认定和等级审批、协调、承办市级以上体育竞赛活动。

  (9)负责全市体育彩票销售,检查体育彩票公益金用于全民健身工程和体育场馆建设的实施情况。

  (10)完成上级交办的其他事项。

(二)机构设置

      根据中共石首市委机构编制委员会石机编【2015】13号文件通知,市教育体育局共设有7个内设机构。具体包括:办公室、基础教育科、职教成教幼教科(行政审批科)、人事科、计划财务科(资助管理办公室)、体育科、法制安全科。

二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

   从预算单位构成看,石首市教育体育局部门预算包括:局机关本级预算、局属事业单位预算。

  根据2019年市政府机构改革核定的内设机构及市编委批复的所属事业单位设置情况,纳入2019年部门预算编制范围的单位如下:

  1、市教育体育局机关

  2、市教育督导办公室(综合档案室\职业技术教育研究室)

  3、市招生委员会办公室

  4、市第一中学

  5、市南岳高级中学

  6、市城南高级中学

  7、市新厂高级中学

  8、市实验初级中学

  9、市实验幼儿园

  10、市电大

  11、市教学研究室

  12、市学校后勤管理办公室

  13、市电教馆(教育技术装备站)

  14、市文峰中学

  15、市笔架山中学

  16、市实验小学

  17、市文昌小学

  18、市绣林小学

19、市文华小学

  20、大垸镇中心学校

  21、横沟市镇中心学校

  22、新厂镇中心学校

  23、小河口镇中心学校

  24、桃花山镇中心学校

  25、调关镇中心学校

  26、东升镇中心学校

  27、高基庙镇中心学校

  28、久合垸乡中心学校

  29、团山寺镇中心学校

  30、高陵镇中心学校

  31、南口镇中心学校

  32、绣林办事处中心学校

  33、笔架办中心学校

  34、开发区中心学校

     35、市体育活动中心

36、市体育总会

37、市特殊教育学校

 

第二部分  石首市教育体育局2019年部门预算表

部门公开表1

教育体育部门2019年收入支出预算总表

单位:万元

收                       入  

支            出

项               目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

50284.66 

一、一般公共服务支出

 

其中:一般公共预算拨款

50284.66 

二、外交支出

 

   政府性基金预算拨款

 

三、国防支出

 

事业收入

5777.82 

四、公共安全支出

 

事业单位经营收入

 

五、教育支出

 59900.38

上级补助收入

906.63 

六、科学技术支出

 

附属单位上缴收入

 

七、文化体育与传媒支出

 88.04

其他收入

50.47 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

二十七、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

57019.58 

本年支出合计

 59988.42

上年结余(转)

2968.84 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

59988.42 

支出总计

 59988.42

 

部门公开表2

教育体育部门2019年收入预算总表

 

单位:万元

项               目

预算数

财政拨款收入

50284.66 

其中:一般公共预算拨款

50284.66 

   政府性基金预算拨款

 

事业收入

5777.82 

事业单位经营收入

 

上级补助收入

906.63 

附属单位上缴收入

 

其他收入

50.47 

 

 

本年收入合计

57019.58 

上年结余(转)

2968.84 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

 59988.42

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

教育体育部门2019年支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合     计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

合计

59988.42 

54247.25 

5644.17 

60 

 

37 

 20501

教育管理事务

1884.89 

1584.26 

300.63 

 

 

 

 2050101

 行政运行

266.43 

266.43 

 

 

 

 

 2050102

一般行政管理事务

161.36 

 

161.36 

 

 

 

 2050199

其他教育管理事务

1457.1 

1317.83 

139.27 

 

 

 

 20502

 普通教育

53861.84 

52125.34 

1674.5 

60 

 

2 

 2050201

 学前教育

4785.31 

4383.81 

401.5 

 

 

 

 2050202

 小学教育

18644.13 

18513.13 

131.0 

 

 

 

 2050203

 初中教育

18187.94 

17882.94 

305.0 

 

 

 

2050204

高中教育

11234.01

10537.01

697.0

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

1010.45

808.45

140

60

 

2

20503

职业教育

120

 

120

 

 

 

2050303

技校教育

120

 

120

 

 

 

20504

成人教育

295.74

257.74

3

 

 

35

2050403

成人高等教育支出

295.74

257.74

3

 

 

35

20507

特殊教育

220.27

220.27

 

 

 

 

2050701

特殊学校教育支出

220.27

220.27

 

 

 

 

20508

进修及培训

34.74

 

34.74

 

 

 

2050803

培训支出

34.74

 

34.74

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

3482.9

 

3482.9

 

 

 

2050901

农村中小学校舍建设

1405

 

1405

 

 

 

2050999

其他教育费附加安排

2077.9

 

2077.9

 

 

 

20703

体育支出

88.04

59.64

28.4

 

 

 

2070301

行政运行

59.64

59.64

 

 

 

 

2070308

群众体育

28.4

 

28.4

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

教育体育部门2019年财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收                  入  

支            出

项               目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

50284.66 

一、一般公共服务支出

 

其中:一般公共预算拨款

50284.66 

二、外交支出

 

   政府性基金预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 50198.06

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 86.6

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

二十七、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

50284.66 

本年支出合计

 50284.66

上年结余(转)

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

50284.66 

支    出    总    计

 50284.66

 

 

 

部门公开表5

教育体育部门2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目(细分到项级)

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

 

合计

50284.66 

43717.15 

3089.4 

 20501

教育管理事务

1329.92 

1114.31 

135.44 

 2050101

 行政运行

238.14 

162.78 

75.36 

 2050102

一般行政管理事务

30 

0 

30 

 2050199

其他教育管理事务

1061.78 

951.53 

30.08 

 20502

 普通教育

44877.19 

41753.69 

2886.86 

 2050201

 学前教育

2651.98 

2405.42 

46.56 

 2050202

 小学教育

17575.04 

15938.72 

1625.82 

 2050203

 初中教育

17557.25 

16434.58 

1105.67 

2050204

高中教育

6434.52 

6416.74 

8.64 

2050299

其他普通教育支出

658.4 

558.23 

100.17 

20503

职业教育

120

120

 

2050303

技校教育

120

120

 

20504

成人教育

197.48

197.48

 

2050403

成人高等教育支出

197.48

197.48

 

20507

特殊教育

210.57

153.97

56.6

2050701

特殊学校教育支出

210.57

153.97

56.6

20508

进修及培训

0

0

 

2050803

培训支出

0

0

0

20509

教育费附加安排的支出

3462.9

330

 

2050901

农村中小学校舍建设

1405

 

 

2050999

其他教育费附加安排

2057.9

330

 

20703

体育支出

86.6

47.7

10.5

2070301

行政运行

58.2

47.7

10.5

2070308

群众体育

28.4

0

0

 

 

 

 

 

部门公开表6

教育体育部门2019年一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目(细分到款级)

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

 

合计

45721.86

42767.79

2954.07

301

工资福利支出

42645.08

42645.08

 

30101

基本工资

17032.79

17032.79

 

30102

津贴补贴

2784.17

2784.17

 

30103

奖金

1997.02

1997.052

 

30107

绩效工资

7964.85

7964.85

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

6207.92

6207.92

 

30110

职工基本医疗保险缴费

2706.57

2706.57

 

30111

公务员医疗补助缴费

4.25

4.25

 

30112

其他社会保障缴费

455.91

455.91

 

30113

住房公积金

3239.88

3239.88

 

30199

其他工资福利支出

251.72

251.72

 

302

商品和服务支出

2954.07

 

2954.07

30201

办公费

459.8

 

459.8

30202

印刷费

102.9

 

102.9

30203

咨询费

5.21

 

5.21

30204

手续费

10.9

 

10.9

30205

水费

167.2

 

167.2

30206

电费

249.2

 

249.2

30207

邮电费

35.05

 

35.05

30209

物业管理费

128.5

 

128.5

30211

差旅费

135.6

 

135.6

30213

维修费

289.6

 

289.6

30215

会议费

45.48

 

45.48

30216

培训费

167.1

 

167.1

30217

公务接待费

42.57

 

42.57

30218

专用材料费

35.38

 

35.38

30226

劳务费

73.77

 

73.77

30227

委托业务费

 

12.93

 

12.93

30228

工会经费

424

 

424

30229

福利费

219.8

 

219.8

30231

公务用车运行及维护费

 

3.5

 

3.5

30239

其他交通费用

41.01

 

41.01

30299

其他商品和服务支出

304.7

 

304.7

303

对个人和家庭补助支出

122.71

122.71

 

30301

离休费

30.46

30.46

 

30308

助学金

20.5

20.5

 

30305

生活补助

14.88

14.88

 

30399

其他对个人和家庭补助支出

56.87

56.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目(细分到项级)

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

合计

 

 

 

 

 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

教育体育部门2019年财政拨款“三公”经费支出表

 

 

单位:万元

项      目

预算数

说           明

合计

52.07 

 

1、因公出国(境)费

0 

 

2、公务接待费

48.57 

 2018年预算数106.63万元

3、公务用车购置及运行费

3.5 

 2018年预算数10.5万元

  其中:公务用车运行维护费

3.5 

  2018年预算数10.5万元

     公务用车购置费

 

 

 

部门公开表9

教育体育部门2019年财政专项支出预算表

 

单位:万元

项  目

预算数

合       计

 45628

教育信息化建设

50.0

教体局综合管理补助

30.0

幼儿园规范化建设专项

200.0

学前教育助学

23.5

普通高中助学

58.0

免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学费

24.0

教学比武专项

100.0

农村家庭困难寄宿生生活补助

285.0

退养民师补助

118.0

中职国家助学

3.0

中职免学费

117.0

义务教育专项建设资金

1000.0

校车运营安全奖

30.0

校车座位补贴

218.9

中小学校舍维修资金

1405.0

校园安保经费

509.0

教师周转房

300.0

农村体育活动配套

8.4

全民健身专项

20.0

高考中考补助经费

30.0

高基庙小学文体运动会

2.5

高基庙小学办公设备购置

6.0

高基庙小学建设资金

2.5

高基庙小学信息化建设

2.0

高基庙中学建设资金

3.5

高基庙中学教师节表彰

3.0

高基庙中学办公设备购置

7.5

高陵中学办公设备购置

6.0

 

 

注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

 

 

 

 

部门公开表10

教育体育部门2019年专项转移支付表

 

 

 

 

单位:万元

地区

预算数

**项目

**项目

**项目

……

合计

 

 

 

 

(分地区列示)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  石首市教育局2019年部门预算安排情况说明

、关于石首市教育局2019年收支预算情况的总体说明

按照预算管理规定,石首市教育体育局2019年部门预算的编制实行综合预算制度,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款(补助)收入、纳入预算管理的非税收入安排的拨款、政府性基金拨款、财政专户安排的资金、事业收入(不含缴入财政专户收入)、上级补助收入、上年结余(转)资金;

支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区事务支出、农林水事务支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等事务支出、国土资源气象等事务支出、住房保障支出、粮油物资储备管理事务支出、其他支出。石首市教育体育局2019年收入支出总预算59988.42万元。

、关于石首市教育局2019年收入预算情况说明

2019年收入预算共计59988.42万元,其中:上年资金结转2968.84万元,4.95%;一般公共预算财政拨款(补助)收入50284.66万元(含纳入预算管理的非税收入安排的拨款1348.38万元)、占83.82%;事业收入5777.82万元, 占9.63%,上级补助收入906.63万元、占1.51%;其他收入50.47万元、占0.09%。

、关于石首市教育体育局2019年支出预算情况说明

2019年支出总预算59988.42万元,其中:基本支出54247.25万元(人员经费49940.87万元、商品和服务支出4306.38万元)、占90.43%;项目支出5644.17万元、占9.41%;上缴上级支出37.00万元、占0.06%;事业单位经营支出60万元,占0.1%。

四、关于石首市教育局财政拨款收支情况总体说明

石首市教育局2019年财政拨款收支总预算50284.66万元。收入全部为公共预算财政拨款,无政府性基金预算拨款;

支出包括:一般公共服务支出0万元、教育支出 50198.06 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出 86.6万元、 社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、农林水支出0万元、住房保障支出 0 万元。

以上财政拨款收支预算,将根据学校实际情况,在执行中依法依规作相应调整。

五、关于石首市教育局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

石首市教育局2019年一般公共预算当年拨款50284.66万元,占2019年收入总计的83.82%。比2018年执行数减少8362.28万元,主要原因一是2019年教育收费5777.82万元作为事业收入,未纳入公共预算财政拨款;二是中央、省专项资金未纳入2019年项目资金预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

2019年,一般公共服务(类)支出 0万元,占 0%;教育(类) 支出 50198.06万元,占 99.83%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出86.6万元,占0.17%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;医疗卫生与计划生育(类)支出0 万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2019年一般公共预算数为50284.66 万元,具体安排情况如下:

1、 工资福利支出。2019年财政拨款工资福利支出预算42645.08万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、教师住房公积金等人员经费。

2、 对个人和家庭补助支出。2019年财政拨款对个人和家庭补助支出预算1081.21万元。主要用于:离休教师工资、丧葬抚恤、遗属困难生活补助、学生助学金等。

3、 商品和服务支出。2019年财政拨款商品和服务支出预算3119.57万元。主要用于保障机构正常运行、开展日常工作。

4、 资本性支出。2019年财政拨款预算2779.9万元,主要用于基本建设、大型修缮、大型购置及其他资本性支出。

5、 其他支出658.9万元。

六、关于石首市教育局2019年一般公共预算基本支出情况说明

石首市教育局2019年一般公共预算基本支出45721.86万元, 其中:

人员经费42767.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗 补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费2954.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、关于石首市教育体育局2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数52.07万元,其中:因公出国(境)费  0万元,公务接待费48.57万元,公务用车购置及运行维护费3.5万元。2019年“三公经费预算数较2018年减少65.06万元,主要是公务接待费减少58.06万元、公务用车购置及运行维护费7万元。其减少原因为严格执行《中央八项规定细则》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《石首市财政局关于进一步规范财务管理严肃财经纪律的通知》(石财办【2017】117号等规定,严守财经纪律,按照厉行节约,制止铺张浪费的要求,切实控制“三公经费”支出和公务用车购置及运行维护费。

八、关于石首市教育体育局2019年政府性基金预算支出情况的说明

 石首市教育体育局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2019年市教育体育局机关运行经费财政拨款预算75.36万元,比2018年预算减少6.57万元,减少8.02%。主要是公务员人员退休增多,导致运行经费减少。

(二)政府采购情况。

2019年市教育体育局政府采购预算172.39万元,其中:一般公共预算拨款146.61万元(经费拨款122.11万元、纳入预算管理的其他非税拨款24.5万元)、纳入财政专户管理的教育收费25.78万元。

(三)国有资产占有使用情况。

2019年全市公办幼儿园20所(不含小学附设幼儿班)、公办小学52所、初中17所(含市实验初中)、普通高中4年、特校1所、电大1所、行政机关1个、二级管理单位6个。以上单位共有占地面积2246713平方米,校舍建筑面积757302平方米,固定资产价值共85408.0万元。

(四)预算绩效情况。

预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据。2019年纳入以部门为主体的重点绩效评价项目 28个,涉及一般公共预算拨款4562.8  万元,进一步推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。

 (五)2019年教育局重点工作

2019年市教育局重点工作有以下五个方面:

1)以推动石首教育事业科学发展为根本,全面加强和改进教育系统党的建设

2)以促进教育内涵发展为重点,加快推进石首教育现代化

3)以深入推进素质教育为核心,全面提高石首教育质量

4)以激发教育发展活力为目标,深化石首教育改革与创新

5)以解决群众关心的问题为切入点,切实推进教育公平

 

第四部分 名词解释(必有部分)

 

本部门无专业性较强的名词

 

 

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