您现在的位置:首页 >> 重点领域公开 >> 财政资金 >> 部门预算
石首市委巡察办2019年部门预算


【信息时间:2019/2/12      阅读次数:【我要打印】【关闭】

石首市委巡察办2019年部门预算情况说明

 

目 录

 

第一部分 石首市委巡察办概况

  一、主要职能及机构设置情况

  二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

  第二部分 石首市委巡察办2019年部门预算表

一、部门收入支出预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付表

  第三部分 石首市委巡察办2019年部门预算安排情况说明

  一、2019年部门预算收支总体情况

  二、2019年财政拨款情况说明

  三、2019年一般公共预算情况说明

四、2019年一般公共预算基本支出情况说明

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、预算绩效情况说明

八、2019年市委巡察办重点工作

  

 

第一部分  石首市委巡察办概况

一、 主要职能及机构设置情况

(一)向市委巡察工作领导小组报告工作情况,传达贯彻市委巡察工作领导小组作出的决策和部署;

  (二) 统筹、协调、指导市委巡察组开展工作;

(三) 对市委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办;

(四)综合协调省委巡视办和荆州市委巡察办交办事项的督办;

(五)配合有关部门选配市委巡察工作人员,并进行培训、考核、监督和管理。

(六)办理市委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

  1. 根据2019年市政府机构改革核定的内设机构及市编委批复的所属事业单位设置情况,纳入2019年部门预算编制范围的单位如下:

  1、综合科      2、督办科

  2.本级预算和所属单位预算在内的汇总情况  

 

第二部分  石首市委巡察办2019年部门预算表

 

 

 

部门公开表1

市委巡察办2019年收入支出预算总表

 

 

 

单位:万元

收                       入  

支            出

项               目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

237.84 

一、一般公共服务支出

 255.29

其中:一般公共预算拨款

237.84 

二、外交支出

 

   政府性基金预算拨款

 

三、国防支出

 

事业收入

 

四、公共安全支出

 

事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

上级补助收入

 

六、科学技术支出

 

附属单位上缴收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

其他收入

17.45 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

二十七、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

255.29 

本年支出合计

 255.29

上年结余(转)

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

255.29 

支出总计

 255.29

 

部门公开表2

市委巡察办2019年收入预算总表

 

单位:万元

项               目

预算数

财政拨款收入

237.84 

其中:一般公共预算拨款

237.84 

   政府性基金预算拨款

 

事业收入

 

事业单位经营收入

 

上级补助收入

 

附属单位上缴收入

 

其他收入

17.45 

 

 

本年收入合计

255.29 

上年结余(转)

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

 255.29

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

市委巡察办2019年支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合     计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

合计

255.29 

120.29 

135 

 

 

 

 201

一般公共服务支出

255.29 

120.29 

135 

 

 

 

20136 

 其他共产党事务支出

255.29 

120.29 

135 

 

 

 

2013601 

 行政运行

120.29 

120.29 

 

 

 

 

2013602 

 一般行政运行

 

 

135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

市委巡察办2019年财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收                  入  

支            出

项               目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

237.84 

一、一般公共服务支出

 237.84

其中:一般公共预算拨款

237.84 

二、外交支出

 

   政府性基金预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

二十七、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

237.84 

本年支出合计

          237.84

上年结余(转)

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

237.84 

支    出    总    计

 237.84

 

 

 

部门公开表5

市委巡察办2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目(细分到项级)

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

合计

237.84 

102.84 

135 

 201

一般公共服务支出

237.84 

102.84 

135 

20136 

 其他共产党事务支出

237.84 

102.84 

135 

2013601 

 行政运行

102.84 

102.84 

 

2013602 

 一般行政运行

135 

 

135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

市委巡察办2019年一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目(细分到款级)

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

 

合计

102.84

83.8

19.04

301

工资福利支出

83.8

83.8

19.04 

30101

基本工资

29.43

29.43

 

30102

津贴补贴

24.32

24.32

 

30103

奖金

        6.02

          6.02

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.71

11.71

 

30110

职工基本医疗保险缴费

3.82

3.82

 

30111

公务员医疗补助缴费

0.96

0.96

 

30112

其他社会保障缴费

0.37

0.37

 

30113

住房公积金

7.17

7.17

 

302

商品和服务支出

19.04

 

19.04

30201

办公费

2.13

 

2.13

30202

印刷费

1.5

 

1.5

30204

手续费

0.05

 

0.05

30205

水费

0.1

 

0.1

30206

电费

0.6

 

0.6

30207

邮电费

1.5

 

1.5

30211

差旅费

2.1

 

2.1

30213

维修(护)费

0.5

 

0.5

30215

会议费

0.6

 

0.6

30216

培训费

0.78

 

0.78

30217

公务接待费

1

 

1

30299

其他商品服务支出

1.5

 

1.5

30228

工会经费

1.4

 

1.4

30239

其他交通费用

5.28

 

5.28

 

 

 

 

部门公开表7

 

市委巡察办政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

功能分类科目(细分到项级)

预算数

其中

 

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

 

合计

 

 

 

 

 0

(按适用的功能分类科目列示到“类”“款”“项”)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

 

市委巡察办2019年财政拨款“三公”经费支出表

 

 

 

单位:万元

 

项      目

预算数

说           明

 

合计

 

 

 

1、因公出国(境)费

0 

 

 

2、公务接待费

1 

 与2018年预算书一样无变化

 

3、公务用车购置及运行费

0 

 

 

  其中:公务用车运行维护费

0 

 

 

     公务用车购置费

0 

 0

 

 

部门公开表9

 

市委巡察办2019年财政专项支出预算表

 

 

单位:万元

 

项  目

预算数

 

合       计

 

 

1.巡察工作专项经费

 135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

 

 

 

 

 

部门公开表10

市委巡察办2019年专项转移支付表

 

 

 

 

单位:万元

地区

预算数

**项目

**项目

**项目

……

合计

 0

 

 

 

(分地区列示)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  石首市委巡察办2019年部门预算安排情况说明

一、市委巡察办预算收支总体情况

1.总收入支出情况

按照预算管理规定,石首市委巡察办2019年部门预算的编制实行综合预算制度,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款(补助)收入、其他收入。支出包括:一般公共服务支出。石首市委巡察办2019年收入支出总预算255.29 万元。

2.预算收支增减变化情况说明

石首市委巡察办2019年收入总预算255.29万元,占2019年收入总计的100%。

3机关运行经费安排情况说明

机关运行所需经费如下:人员经费83.8万元、公用经费19.04万元、巡察组专项经费135万元。

二、市委巡察办财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收入支出情况。

收入方面,一般公共预算财政拨款237.84万元;支出安排情况:一般公共服务支出237.84万元。

2.具体使用安排情况。

2019年财政拨款预算数为 237.84 万元,具体安排情况如下:

一般公共预算基本支出102.84万元;项目支出135万元。

 

3.财政拨款预算结构情况。

2019年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出占88%,社会保障和就业(类)支出占 6%,医疗卫生(类)支出3%,住房保障支出3%。

4.财政拨款预算规模变化情况

2019年财政拨款预算数237.84万元,占2019年收入总计的 100%。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数增加101.78  万元,主要原因是因人员增加和工作内容增加等原因。

三、市委巡察办一般公共预算情况说明

  (一)一般公共预算规模及变化情况。石首市委巡察办2019年财政拨款预算数 237.84 万元,占2019年收入总计的100 %。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数增101.78万元,主要原因是因人员增加和工作内容增加等原因。

  (二)一般公共预算结构情况。2019年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出占90%,社会保障和就业(类)支出占5%,医疗卫生(类)支出 2%,住房保障支出3%。

(三)一般公共预算具体使用安排情况。

具体安排情况如下:  1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。

2019年一般公共预算数为102.84   万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2018年预算数增51.62  万元,增50%,主要增加原因是 2019年办公室人员增加。

2. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。2019年财政拨款预算数为135 万元。主要用于:

  巡察组开展巡察工作的专项经费。包括巡察组人员差旅费等。

     四、市委巡察办2019年一般公共预算基本支出情况说明

石首市委巡察办2019年支出预算237.84万元,其中基本支出  102.84万元,占43%。具体为:工资福利支出83.8 万元;商品和服务支出19.04万元。

五、市委巡察办2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数 1 万元,其中:因公出国(境)费  万元,公务接待费  1万元,公务用车购置及运行维护费  万元。与2018年相比无变化。

六、国有资产占有使用情况说明

截止上年末,市委巡察办无公用车辆,现有的办公用房也是市委市政府调剂使用的。根据部门职责和工作实际情况,没有配备重大设备和单位价值在2万元以上的固定资产。

七、预算绩效情况说明

2019年市委巡察办项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款135万元,纳入以部门为主体的重点绩效评价项目1个,项目名称为巡察专项经费,此项目主要用于市委各个巡察组顺利开展巡察工作而发生的各项费用支出。

八、2019年市委巡察办重点工作

聚焦坚持党的领导、加强党的建设、全面从严治党,把党的纪律和规矩挺在前面,重点检查被巡察党组织和党员、干部尊崇党章、坚持党的领导、加强党的建设和落实党的路线方针政策情况,学习宣传贯彻党的十九大精神情况,履行全面从严治党责任、执行党的纪律、落实中央八项规定精神、党风廉政建设和反腐败工作以及选人用人情况,着力发现基层党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力,党的观念淡漠、组织涣散、纪律松弛,管党治党宽松软等突出问题。

 

 

 

 

 

上一篇:石首市公安局2019年部门预算下一篇:石首市委老干部局2019年部门预算