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石首市环境保护局2019年部门预算


【信息时间:2019/2/12      阅读次数:【我要打印】【关闭】

 石首市环境保护局2019年部门预算情况说明

 

目 录

 

第一部分 石首市环境保护局概况

  一、主要职能及机构设置情况

  二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

  第二部分 石首市环境保护局2019年部门预算表

一、部门收入支出预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付表

  第三部分 石首市环境保护局2019年部门预算安排情况说明

  一、2019年部门预算收支总体情况

  二、2019年财政拨款情况说明

  三、2019年一般公共预算情况说明

四、2019年一般公共预算基本支出情况说明

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、其他情况说明

七、2019年环境保护局重点工作

  八、专业名词解释

 

第一部分  石首市环境保护局概况

  一、主要职能及机构设置情况

  (一、主要职能

1)推进总量减排,扩展发展空间

2)强化环境服务,促进跨越发展

3)严格环境管理,改善环境质量

4)开展示范创建,保障生态安全

5)开展专项行动,维护群众权益

6)加强环境统计,推进创模工作

7)加强监管工作,提高应急处置能力

8)加强部门联动,形成工作合力

二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

   从预算单位构成看,石首市环保部门预算包括:局机关本级预算、局属事业单位预算。

根据市政府核定机构改革的内设机构及市编委批复的所属事业单位设置情况,纳入2019年部门预算编制范围的单位如下:

1、市环境保护局机关

  2、环境监察大队

3、环境监测站

4、调关环保站

  5、高基庙环保站

6、新厂环保站

7、辐危站  

 

 

第二部分  石首市环境保护局2019年部门预算表

 

 

 

部门公开表1

环保部门2019年收入支出预算总表

 

 

 

单位:万元

收                       入  

支            出

项               目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

1406.51 

一、一般公共服务支出

 

其中:一般公共预算拨款

1238.31 

二、外交支出

 

   政府性基金预算拨款

 

三、国防支出

 

事业收入

 

四、公共安全支出

 

事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

上级补助收入

 

六、科学技术支出

 

附属单位上缴收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

其他收入

113.2 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 1406.51

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

二十七、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

1351.51 

本年支出合计

 

上年结余(转)

55 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1406.51 

支出总计

 1406.51

 

部门公开表2

环保部门2019年收入预算总表

 

单位:万元

项               目

预算数

财政拨款收入

1406.51 

其中:一般公共预算拨款

1238.31 

   政府性基金预算拨款

 

事业收入

 

事业单位经营收入

 

上级补助收入

 

附属单位上缴收入

 

其他收入

113.2 

 

 

本年收入合计

1351.51 

上年结余(转)

55 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

                                 1406.51

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

环保部门2019年支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合     计

其中

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

合计

1406.51 

896.51 

510 

 

 

 

 2110101

行政运行

896.51 

896.51 

 

 

 

 

 2110299

其他环境监察与监测支出 

 

 

510 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

环保部门2019年财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收                  入  

支            出

项               目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

1406.51 

一、一般公共服务支出

 

其中:一般公共预算拨款

1406.51 

二、外交支出

 

   政府性基金预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 1406.51

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

二十七、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

1406.51 

本年支出合计

 

上年结余(转)

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

1406.51 

支    出    总    计

 1406.51

 

 

 

部门公开表5

环保部门2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目(细分到项级)

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

 

合计

1406.51 

769.23 

127.28 

 2110101

行政运行

896.51 

769.23 

127.28 

 2110299

 其他环境监察与监测支出 

510 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

 

 

环保部门2019年一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目(细分到款级)

合     计

本年基本支出

科目编码

科目名称

人员经费

公用经费

 

合计

896.51

769.23

127.28

301

工资福利支出

769.23

769.23

 

30101

基本工资

234.56

234.56

 

30102

津贴补贴

81.21

81.21

 

30103

奖金

176.69

176.69

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

78

78

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

90.47

94.01

 

30109

职业年金缴费

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

43.17

43.17

 

30111

公务员医疗补助缴费

5.17

5.17

 

30112

其他社会保障缴费

4.58

4.58

 

30113

住房公积金

55.38

55.38

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

127.28

 

127.28

30201

办公费

12.36

 

12.36

30202

印刷费

7.83

 

7.83

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

1.1

 

1.1

30206

电费

7.36

 

7.36

30207

邮电费

4.78

 

4.78

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

1.3

 

1.3

30211

差旅费

19.2

 

19.2

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

7.4

 

7.4

30215

会议费

1.24

 

1.24

30216

培训费

1.4

 

1.4

30217

公务接待费

2.02

 

2.02

30218

专用材料费

7.8

 

7.8

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

12.48

 

12.48

30229

福利费

3.33

 

3.33

30231

公务用车运行维护费

31.5

 

31.5

30239

其他交通费用

6.18

 

6.18

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

 

 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补助

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

 

环保部门政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

功能分类科目(细分到项级)

预算数

其中

 

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

 

合计

 

 

 

 

 

(按适用的功能分类科目列示到“类”“款”“项”)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

 

环保部门2019年财政拨款“三公”经费支出表

 

 

 

单位:万元

 

项      目

预算数

说           明

 

合计

33.52 

 

 

1、因公出国(境)费

 

 

 

2、公务接待费

2.02 

 

 

3、公务用车购置及运行费

31.5 

 

 

  其中:公务用车运行维护费

31.5 

 

 

     公务用车购置费

 

 

 

 

部门公开表9

 

环保部门2019年财政专项支出预算表

 

 

单位:万元

 

项  目

预算数

 

合       计

 

 

(按项目列示)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

环保部门2019年专项转移支付表

 

 

 

 

单位:万元

地区

预算数

**项目

**项目

**项目

……

合计

 

 

 

 

(分地区列示)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  石首市环境保护局2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

1.总收入支出情况

按照预算管理规定,石首市环保局2019年部门预算的编制实行综合预算制度,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款(补助)收入、纳入预算管理的非税收入安排的拨款、政府性基金拨款、财政专户安排的资金、事业收入(不含缴入财政专户收入)、上级补助收入、上年结余(转)资金;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区事务支出、农林水事务支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等事务支出、国土资源气象等事务支出、住房保障支出、粮油物资储备管理事务支出、其他支出。石首市环保局2019年收入支出总预算1406.51万元。

二、关于石首市环境保护局2019年一般公共预算财政拨款情况说明

  (一)财政拨款预算规模变化情况。石首市环境保护局2019年财政拨款预算数1238.31万元,占2018 年收入总计的88.04%。

  (二)财政拨款预算结构情况。2019年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出占85.2%,社会保障和就业(类)支出占7%,医疗卫生(类)支出3.4%,住房保障支出4.4%。

  (三)财政拨款具体使用安排情况。2019年财政拨款预算数为  1406.51万元,具体安排情况如下:

  1.节能环保支出(类)环保(款)行政运行或事业运行(项)。

  2019年财政拨款预算数为896.51万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出2018年财政拨款预算数持平

  2. 节能环保支出(类)环保(款)一般行政管理事务(项)。2019年财政拨款预算数为510万元。主要用于:

  一是节能减排专项工作。包括秸秆禁烧、总量减排等。

  二是环境监察与监测工作。包括能力建设、政府购买服务等。

  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。2019年财政拨款预算数为90.47万元,主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出。  

   4.医疗卫生(类)医疗保障(款)基本医疗保险(项)。2019年财政拨款预算数为43.17万元,主要用于在职干部职工及离退休人员医疗方面。比2018年财政拨款预算数增7.11万元,增20%,主要增减原因是人员增加、基本医疗保险缴费基数增加。         

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2019年财政拨款预算数为55.38万元,主要用于在职干部职工住房公积金补助方面。2018年财政拨款预算数持平。

三、关于石首市环境保护局2019年一般公共预算基本支出情况说明

石首市环境保护局2019年支出预算1406.51万元,其中基本支出  896.51万元,占63.7%。具体为:工资福利支出769.23万元;商品和服务支出127.28万元;项目支出510万元,占36.3%。

四、关于石首市环境保护局2019“三公”经费预算情况说明

2019“三公”经费预算数33.52万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费2.02万元,公务用车购置及运行维护费31.5万元。上年减少5.58万元其减少原因为:认真落实中央八项规定,厉行节约、严格控制“三公经费”只减不增,对公务接待费预算进一步压缩,力求“三公经费”实际发生额实现逐年下降。

五、其他情况说明

1.2019年预算绩效情况说明

预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据。2019纳入以部门为主体的重点绩效评价项目1个,涉及一般公共预算拨款 5万元。进一步推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。 

2019年环境保护局重点工作

(一)全面开展生态市创建工作。完成创建生态市规划编制工作并经人大常委会讨论通过后发布,加快推进生态市创建细胞工程,全力推进省级生态乡镇和省级生态村创建工作,力争2019年省级生态市创建成功。

(二)开展环境执法工作。完成年度环境执法大练兵,按照省环境保护“双护双促”综合执法行动要求,继续开展综合执法行动。

(三)开展总量减排工作。明年计划主要从煤改气、农业源、结构调整等方面消减主要污染物。

(四)推进省级环保模范城市创建工作。

一是加快推动市创模规划编制工作。二是加大市直相关部门任务责任分解落实督办工作。三是加快城市环境基础设施建设。四是强化城市环境综合整治。五是强化企业环境行为的执法监管。六是扎实做好技术资料的整理工作。

(五)大气污染防治工作。印发年度大气污染防治行动方案,主要加大对扬尘、餐饮油烟、烧烤、企业污染防治等方面督办检查。

(六)水污染防治工作。印发年度水污染防治行动方案,主要加大对沿湖养殖场、重点排污企业、加油站水环境防渗处理等方面的督办检查,加快推进园区污水处理厂建设和乡镇污水处理厂建设。

(七)开展秸秆禁烧工作。积极推广秸秆综合利用工作,继续保持禁烧工作高压态势,确保明年禁烧工作取得全面胜利。

(八)强力推进突出环境和重点环境问题整改工作。对中央、省、荆州市交办的环境问题,继续强化督查督办,制定覆盖整改全过程、全环节的工作方案,切实做到问题、目标、措施、时限、责任“五明确”,实行挂图作战,倒排整改工期,全力推动整改落实。

(九)生态文明体制改革工作。加快推进2018-2020生态环境保护工程化、项目化、具体化实施计划,强化年度生态文明体制改革项目的督办考核。

(十)加快推进水质自动监测站建设。严格按照省和荆州相关要求,抓紧落实水质自动监测站建设相关工作,做到目标明确,措施具体,充分调动各方力量,切实采取有效措施推动工作落实,确保2018年7月底前完成建设任务。

(十一)落实全面从严治党主体责任。深入推进全面从严治党、持之以恒正风肃纪、驰而不息纠正“四风”,加强党风廉政教育,不断推进全市环保系统政风、行风、作风建设。推进“两学一做”学习教育常态化制度化,认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,把学习教育融入日常,抓在经常。认真贯彻落实中央八项规定和省委、市委有关规定,强化制度约束,为全市环保事业改革发展营造风清气正的良好工作环境。

 

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