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石首市委政法委2019年部门预算


【信息时间:2019/2/12      阅读次数:【我要打印】【关闭】

石首市委政法委2019年部门预算情况说明

 

目 录

 

第一部分 石首市委政法委概况

  一、主要职能及机构设置情况

  二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

  第二部分 石首市委政法委2019年部门预算表

一、部门收入支出预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付表

  第三部分 石首市委政法委2019年部门预算安排情况说明

  一、2019年部门预算收支总体情况

  二、2019年财政拨款情况说明

  三、2019年一般公共预算情况说明

四、2019年一般公共预算基本支出情况说明

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、其他情况说明

七、2019年市委政法委重点工作

  八、专业名词解释

 

第一部分  石首市委政法委概况

 

  一、主要职能及机构设置情况

(一)、负责执行党的有关政法工作的路线、方针、政策,统一政法各部门的思想和行动。

(二)、定期分析全市社会治安和政法工作形势,研究有关方针、政策性问题,具体工作措施,及时向市委提出决策依据和反映实际工作情况,按照市委和上级政法委的工作要求对全市一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。

(三)督促检查全市政法部门执行法律规定和党的方针政策的情况,研究制定严肃法纪的具体措施;协助上级纪检、监察部门指导、督促有关案件的查处工作。

(四)大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导、协调和督促政法各部门依法办案,实行执法监督,协调大案要案和重大疑难案件。

(五)组织、协调和指导全市社会治安综合治理工作和维护社会稳定、防范、法治工作。

(六)研究制定加强政法机关党的建设、政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助市委考察、管理政法部门的领导干部和管好其他层次的干部。

(七)指导和负责考评乡镇办区和市直科局的政法工作。

(八)完成市委和上级政法委交办的其他任务。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,石首市委政法委部门预算包括:委机关本级预算、石首市社会管理综合治理委员会办公室预算、石首市委防范和处理邪教问题领导小组办公室预算、石首市维护稳定工作领导小组办公室预算、石首市国家司法救助领导小组办公室预算、市委法治石首建设领导小组办公室预算。

  根据2002年市政府机构改革核定的内设机构及市编委批复的所属事业单位设置情况,单位所属科室如下:

  1、办公室

2、政治处

3、执法监督室

  4、市综治办

  5、市维稳办

6、市委防范办

7、市委法治办

 

从预算单位构成看,石首市委政法委部门预算包括:市委政法委机关本级预算1个。

  2.本级预算和所属单位预算在内的汇总情况  

市委政法委2019年部门预算含本级1个预算单位,预算收支总额 352.01万元。

 

第二部分  石首市委政法委2019年部门预算表

 

 

 

部门公开表1

市委政法委2019年收入支出预算总表

 

 

 

单位:万元

收                       入  

支            出

项               目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

327.02 

一、一般公共服务支出

272.01

其中:一般公共预算拨款

327.02 

二、外交支出

 

   政府性基金预算拨款

 

三、国防支出

 

事业收入

 

四、公共安全支出

 80

事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

上级补助收入

24.99 

六、科学技术支出

 

附属单位上缴收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

其他收入

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

二十七、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

352.01 

本年支出合计

 352.01

上年结余(转)

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

352.01 

支出总计

 352.01

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

市委政法委2019年收入预算总表

 

单位:万元

项               目

预算数

财政拨款收入

327.02 

其中:一般公共预算拨款

327.02 

   政府性基金预算拨款

 

事业收入

 

事业单位经营收入

 

上级补助收入

24.99 

附属单位上缴收入

 

其他收入

 

 

 

本年收入合计

1 

上年结余(转)

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

                           352.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

市委政法委2019年支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合     计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

合计

 

 

 

 

 

 

 市委政法委

(按适用的功能分类科目列示到“类”“款”“项”)

352.01 

175.01 

177 

 

 

 

 201

 一般公共服务支出

272.01 

175.01 

97 

 

 

 

20136 

其他共产党事务支出

272.01 

175.01 

97 

 

 

 

2013601

 行政运行(其他共产党事务支出)

175.01 

175.01 

 

 

 

 

 2013699

 其他共产党事务支出(其他共产党事务支出

97 

 

97 

 

 

 

 204

 公共安全支出

80 

 

80 

 

 

 

 20499

 其他公共安全支出

80 

 

80 

 

 

 

 2049901

 其他公共安全支出

80 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

市委政法委2019年财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收                  入  

支            出

项               目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

327.02 

一、一般公共服务支出

 247.02

其中:一般公共预算拨款

327.02 

二、外交支出

 

   政府性基金预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 80

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

二十七、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

327.02 

本年支出合计

 327.02

上年结余(转)

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

327.02 

支    出    总    计

 327.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

市委政法委2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目(细分到项级)

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

市委

政法委

合计

327.02 

150.02 

177 

 201

一般公共服务支出

247.02 

150.02 

97 

 20136

 

其他共产党事务支出

 

247.02 

150.02 

97 

 2013601

行政运行(其他共产党事务支出)

) 

150.02 

150.2 

 

 203699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

97 

 

97 

 204

 公共安全支出

80 

 

80 

 20499

 其他公共安全支出

80 

 

80 

 2049901

   其他公共安全支出

80 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

 

市委政法委2019年一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

经济分类科目(细分到款级)

预算数

其中

 

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

 

 

合计

150.02 

124.58 

25.44 

 

050901

市委政法委

150.02

124.58

25.44

 

 301

工资福利支出

124.58

124.58

 

 

30111

  公务员医疗补助缴费

2.06

2.06

 

 

30112

  其他社会保障缴费

0.49

0.49

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

15.39

15.39

 

 

30101

  基本工资

39.02

39.02

 

 

30113

  住房公积金

9.51

9.51

 

 

30103

  奖金

7.98

7.98

 

 

30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

5.03

5.03

 

 

30102

  津贴补贴

45.10

45.10

 

 

 302

商品和服务支出

25.44

 

25.44

 

30213

  维修()

0.20

 

0.20

 

30202

  印刷费

1.60

 

1.60

 

30204

  手续费

0.50

 

0.50

 

30239

  其他交通费用

7.08

 

7.08

 

30299

  其他商品和服务支出

0.21

 

0.21

 

30207

  邮电费

0.30

 

0.30

 

30209

  物业管理费

0.15

 

0.15

 

30211

  差旅费

6.00

 

6.00

 

30201

  办公费

2.50

 

2.50

 

30215

  会议费

2.80

 

2.80

 

30217

  公务接待费

0.50

 

0.50

 

30228

  工会经费

2.00

 

2.00

 

30216

  培训费

1.60

 

1.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

 

市委政法委政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

功能分类科目(细分到项级)

预算数

其中

 

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

 

合计

 

 

 

 

 

(按适用的功能分类科目列示到“类”“款”“项”)

0 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

 

市委政法委2019年财政拨款“三公”经费支出表

 

 

 

单位:万元

 

项      目

预算数

说           明

 

合计

 

 

 

1、因公出国(境)费

0 

 

 

2、公务接待费

0.5 

 

 

3、公务用车购置及运行费

0 

 

 

  其中:公务用车运行维护费

0 

 

 

     公务用车购置费

0 

 

 

 

部门公开表9

 

市委政法委2019年财政专项支出预算表

 

 

单位:万元

 

项  目

预算数

 

合       计

 177

 

综治维稳国安工作经费

 52

 

防范办工作经费

 10

 

市法学会工作经费

 2

 

见义勇为工作经费

 5

 

“家调委”“医调委”“交调委”专职调解员(律师法律顾问)支出

 18

 

法治石首建设专项

 10

 

 国家司法救助基金

 80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

 

 

 

 

 

部门公开表10

市委政法委2019年专项转移支付表

 

 

 

 

单位:万元

地区

预算数

**项目

**项目

**项目

……

合计

 

 

 

 

(分地区列示)

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  石首市委政法委2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

1.总收入支出情况

按照预算管理规定,石首市委政法委2019年部门预算的编制实行综合预算制度,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款(补助)收入、上级补助收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。石首市委政法委2019年收入支出总预算352.01万元。

二、市委政法委财政拨款收支总体情况

(一)财政拨款预算规模变化情况。石首市委政法委2019年财政拨款预算数327.02万元,占2019 年收入总计的92.9%。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数增48.6万元,主要原因是项目支出增加及人员经费增加等。

(二)一般公共预算结构情况。2019年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出占75.5%,公共安全支出占24.5%

 

  三、市委政法委2019年一般公共预算基本支出情况说明

石首市委政法委2019年支出预算327.02万元,其中基本支出  150.02万元,占45.8%。具体为:工资福利支出124.58万元;商品和服务支出 25.44万元;

、市委政法委2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数 0.5 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务接待费 0 万元,公务用车购置及运行维护费0  万元。比上年减少1.3万元主要是公务接待费减少。主要原因是厉行勤俭节约原则,主动减少公务接待开支。

五、其他情况说明

公务员工资、养老保险、住房公积金、医疗保险、公车改革及相关补贴等严格按照财政规定进行预算调整。

六、国有资产占有使用情况说明

截至 2019年2月18日,市委政法委共有办公电脑11台,空调10台及净水器1台在使用。

七、项目绩效情况说明

2019年市委政法委预算有综治维稳国安、防范办、法学会、见义勇为、家调委医调委交调委专职调解员、法治石首建设、国家司法救助7个项目,合计金额177万元,均有项目绩效目标和文本。

八、2019年市委政法委重点工作

2019年,石首市政法工作将认真贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,坚持法治与德治相结合,努力提高社会治安综合治理社会化、法治化、智能化、专业化水平,在更高水平上提升人民群众的安全感、满意度,为建设“一个中心、三个城市、五个石首”营造安全稳定的社会环境。

一、坚持共建共治共享,着力打造社会治理新格局

1.深入推进扫黑除恶专项斗争。

2.切实防范化解重大风险。

3.加强特殊人群服务管理。

4.加强群防群治队伍建设。

二、坚持以法治为引领,深入推进平安法治石首建设

1.切实提升“一感两度两率”。

2.深入开展系列平安创建。

3.严格履行法治建设第一责任人职责。

4.贯彻落实法治建设工作部署。

5.深入推进法治社会建设。

三、强化矛盾纠纷化解,探索实践新时代“枫桥经验”

1.健全矛盾纠纷化解长效机制。

2.构建矛盾纠纷调处大平台。

3.加强行业性专业人民调解委员会建设进。

4.严格落实社会风险稳定评估制度。

四、突出实战实用导向,全面提升政法智能化水平

1.加快社会治安防控体系建设。

2.加快推进综治中心规范化建设。

3.推进“雪亮工程”建设。

五、着力提升素质能力,加强过硬政法队伍建设

1.加强思想政治建设。

2.加强履职能力建设。

3.加强纪律作风建设。


 

 

 

 

 

 

 

 

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