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石首市国土资源局2019年部门预算


【信息时间:2019/2/12      阅读次数:【我要打印】【关闭】

 石首市国土资源局2019年部门预算情况说明

 

目 录

 

第一部分 石首市国土资源局概况

  一、主要职能及机构设置情况

  二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

  第二部分 石首市国土资源局2019年部门预算表

一、部门收入支出预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付表

  第三部分 石首市国土资源局2019年部门预算安排情况说明

  一、2019年部门预算收支总体情况

  二、2019年财政拨款情况说明

  三、2019年一般公共预算情况说明

四、2019年一般公共预算基本支出情况说明

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、其他情况说明

七、2019年石首市国土资源局重点工作

  八、专业名词解释

 

第一部分  石首市国土资源局概况

 

  一、主要职能及机构设置情况

1、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任;     

2、承担规范全市国土资源管理秩序的责任;

3、承担优化配置国土资源的责任;

4、承担地政地籍管理工作;

5、承担全市耕地保护的责任;

6、承担节约集约利用土地资源和提供全市土地利用各种数据的责任;

7、负责保护国土资源所有者和使用者合法权益的责任;

8、负责矿产资源开发管理,承担地质环境保护的责任;

9、依法征收土地出让收益,规范、监督资金使用;

10、实施国土资源信息化建设;

11、全市不动产登记业务受理、咨询、登记、督办、指导、审核权籍调查工作和成果;

12、为重点企业提供“直通车”服务。

二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

  石首市国土资源部门预算包括:局机关本级预算、8个市直二级单位预算、局属15个乡镇所预算。

  根据2019年市政府机构改革核定的内设机构及市编委批复的所属事业单位设置情况,纳入2019年部门预算编制范围的单位如下:

  1、石首市国土资源局机关

2、石首市国土资源局直属分局

3、石首市土地监察大队

4、石首市国土整治局

5、石首市不动产登记中心

6、石首市土地交易中心

7、石首市矿产资源管理站

8、石首市国土资源监测中心

9、石首市土地收购储备中心

10、石首市绣林国土资源所

11、石首市笔架山国土资源所

12、石首市东升镇国土资源所

13、石首市调关镇国土资源所

14、石首市桃花山镇国土资源所

15、石首市小河口镇国土资源所

16、石首市横沟市镇国土资源所

17、石首市新厂镇国土分局

18、石首市大垸镇国土资源所

19、石首市团山寺镇国土资源所

20、石首市高陵镇国土资源所

21、石首市高基庙镇国土资源所

22、石首市南口镇国土资源所

23、石首市久合垸乡国土资源所

24、石首市天鹅洲经济开发区国土资源所

 

第二部分  石首市国土资源局2019年部门预算表

 

 

 

部门公开表1

石首市国土资源局2019年收入支出预算总表

 

 

 

单位:万元

收                       入  

支            出

项               目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

 

一、一般公共服务支出

 

其中:一般公共预算拨款

3540.12 

二、外交支出

 

   政府性基金预算拨款

 

三、国防支出

 

事业收入

 

四、公共安全支出

 

事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

上级补助收入

 

六、科学技术支出

 

附属单位上缴收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

其他收入

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 3840.55

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

二十七、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 3840.55

上年结余(转)

300.43 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

3840.55 

支出总计

3840.55

 

部门公开表2

石首市国土资源局2019年收入预算总表

 

单位:万元

项               目

预算数

财政拨款收入

 

其中:一般公共预算拨款

3540.12

   政府性基金预算拨款

 

事业收入

 

事业单位经营收入

 

上级补助收入

 

附属单位上缴收入

 

其他收入

 

 

 

本年收入合计

 

上年结余(转)

300.43

动用事业基金

 

 

 

收入总计

3840.55

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

石首市国土资源局2019年支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合     计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

合计

3840.55

2700.55

1140.00

 

 

 

2200101

行政运行(国土资源事务)

770.56

770.56

 

 

 

 

2200107

自然资源社会公益服务

70.00

 

70.00

 

 

 

2200102

一般行政管理事务

160.00

 

160.00

 

 

 

2200109

自然资源调查

730.00

 

730.00

 

 

 

2200112

土地资源储备支出

10.00

 

10.00

 

 

 

2200105

土地资源调查

50.00

 

50.00

 

 

 

2200103

机关服务

20.00

 

20.00

 

 

 

2200199

其他自然资源事务支出

50.00

 

50.00

 

 

 

2200106

土地资源利用与保护

15.00

 

15.00

 

 

 

2200104

自然资源规划及管理

35.00

 

35.00

 

 

 

2200150

事业运行(国土资源事务)

1929.99

1929.99

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

石首市国土资源局2019年财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收                  入  

支            出

项               目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

 

一、一般公共服务支出

 

其中:一般公共预算拨款

3540.12 

二、外交支出

 

   政府性基金预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 3540.12

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

二十七、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 3540.12

上年结余(转)

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

3540.12 

支    出    总    计

 3540.12

 

 

 

部门公开表5

石首市国土资源局2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目(细分到项级)

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

合计

3540.12

2540.12

1000.00

2200101

行政运行(国土资源事务)

610.13

610.13

 

2200150

事业运行(国土资源事务)

1929.99

1929.99

 

2200107

自然资源社会公益服务

70.00

 

70.00

2200102

一般行政管理事务

90.00

 

90.00

2200109

自然资源调查

730.00

 

730.00

2200112

土地资源储备支出

10.00

 

10.00

2200105

土地资源调查

50.00

 

50.00

2200106

土地资源利用与保护

15.00

 

15.00

2200104

自然资源规划及管理

35.00

 

35.00

 

 

 

 

 

部门公开表6

石首市国土资源局2019年一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目(细分到款级)

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

 

合计

2540.12

2194.98

345.14

301

工资福利支出

2194.98

2194.98

 

30101

基本工资

792.20

792.20

 

30102

津贴补贴

220.57

220.57

 

30103

奖金

93.41

93.41

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

432.00

432.00

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

308.47

308.47

 

30109

职业年金缴费

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

134.04

134.04

 

30111

公务员医疗补助缴费

7.27

7.27

 

30112

其他社会保障缴费

17.38

17.38

 

30113

住房公积金

189.64

189.64

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

345.14

 

345.14

30201

办公费

37.05

 

37.05

30202

印刷费

24.48

 

24.48

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

0.13

 

0.13

30205

水费

4.59

 

4.59

30206

电费

27.58

 

27.58

30207

邮电费

16.07

 

16.07

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

9.63

 

9.63

30211

差旅费

29.88

 

29.88

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

26.34

 

26.34

30214

租赁费

3.00

 

3.00

30215

会议费

8.39

 

8.39

30216

培训费

5.12

 

5.12

30217

公务接待费

25.58

 

25.58

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

7.81

 

7.81

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

6.42

 

6.42

30229

福利费

7.35

 

7.35

30231

公务用车运行维护费

66.50

 

66.50

30239

其他交通费用

9.12

 

9.12

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

30.10

 

30.10

303

对个人和家庭的补助

 

 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补助

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

 

石首市国土资源局政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

功能分类科目(细分到项级)

预算数

其中

 

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

 

合计

 

 

 

 

 

(按适用的功能分类科目列示到“类”“款”“项”)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

 

石首市国土资源局2019年财政拨款“三公”经费支出表

 

 

 

单位:万元

 

项      目

预算数

说           明

 

合计

92.08

 

 

1、因公出国(境)费

 

 

 

2、公务接待费

25.58

 

 

3、公务用车购置及运行费

 

 

 

  其中:公务用车运行维护费

66.50

 

 

     公务用车购置费

 

 

 

 

部门公开表9

 

石首市国土资源局2019年财政专项支出预算表

 

 

单位:万元

 

项  目

预算数

 

合       计

1000.00

 

不动产登记系统建设

60.00

 

信息化建设

30.00

 

城镇低效用地再开发专项规划编制

50.00

 

河湖库确权登记试点

10.00

 

农村“三权”确权登记

700.00

 

石首市耕地质量等别调查评价与监测工作

15.00

 

土地卫片执法

10.00

 

土地利用总体规划编制及修改

35.00

 

新增建设用地审查、报批、电子备案管理

10.00

 

办公设备购置

24.00

 

招商引资

10.00

 

露天矿山整合

6.00

 

土地收储计划编制及储备地块管理

10.00

 

行政诉讼及普法信访维稳

10.00

 

年度土地变更调查

20.00

 

 

 

 

注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

 

 

 

 

 

部门公开表10

石首市国土资源局2019年专项转移支付表

 

 

 

 

单位:万元

地区

预算数

**项目

**项目

**项目

……

合计

 

 

 

 

(分地区列示)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  石首市国土资源局2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

1.总收入支出情况

按照预算管理规定,石首市国土资源局2019年部门预算的编制实行综合预算制度,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款(补助)收入、纳入预算管理的非税收入安排的拨款、政府性基金拨款、财政专户安排的资金、事业收入(不含缴入财政专户收入)、上级补助收入、上年结余(转)资金;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区事务支出、农林水事务支出、国土资源气象等事务支出、住房保障支出、其他支出。石首市国土资源局2019年收入支出总预算3840.55万元。

2.预算收支增减变化情况说明

石首市国土资源局2019年收入支出总预算3840.55万元,比2018 年收入支出总预算4117.45万元减少276.90万元,主要原因是“三权”专项业务处于末尾阶段,该项目本年预算支出减少

3.机关运行经费安排情况说明

2019年国土资源局本级、局属二级事业单位及乡镇国土资源所的机关运行经费预算数为345.14万元,比2018 年机关运行经费预算数340.95万元增加4.19万元,增长了1.23%,主要原因是2019年度人员增加及开门类支出保障增加

二、石首市国土资源局财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收入支出情况。

收入方面,一般公共预算财政拨款3540.12万元;

支出安排情况:自然资源海洋气象等支出3540.12万元;

2.具体使用安排情况。

2019年财政拨款预算数为3540.12万元,具体安排情况如下: 人员工资福利支出2194.98万元,日常公用支出345.14万元,项目支出1000.00万元。

3.财政拨款预算结构情况。

2019年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出占81.45%,社会保障和就业(类)支出占9.20%,医疗卫生(类)支出3.99%,住房保障支出5.36%。

4.财政拨款预算规模变化情况

2019年财政拨款预算数3540.12万元,占2019年收入总计的92.18%。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数增加154.67万元,主要原因是经常性项目纳入了本年度的部门预算。

三、石首市国土资源局一般公共预算情况说明

  (一)一般公共预算规模及变化情况。石首市国土资源局2019年财政拨款预算数3540.12万元,占2019年收入总计的92.18%。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数增加154.67万元, 主要原因是经常性项目纳入了本年度的部门预算。

(二)一般公共预算结构情况。2019年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出占81.45%,社会保障和就业(类)支出占9.20%,医疗卫生(类)支出3.99%,住房保障支出5.36%。

(三)一般公共预算具体使用安排情况。

具体安排情况如下:

   1.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)。2019年财政拨款预算数为610.13万元。主要用于:国土资源局机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费及日常支出,保障机构正常运行、开展日常工作。

2.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)。2019年财政拨款预算数为1929.99万元。主要用于:国土资源系统内各事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费及日常支出,保障机构正常运行、开展日常工作。

3. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)自然资源社会公益服务(项)。2019年财政拨款预算数为70.00万元。主要用于:不动产登记系统建设、行政诉讼及普法信访维稳等工作。

  4.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项)。2019年财政拨款预算数为90万元。主要用于:新增建设用地审查报批电子备案管理、土地卫片执法、露天矿山整合、信息化建设、招商引资及硬件购置等工作。

5. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)自然资源调查(项)。2019年财政拨款预算数为730万元。主要用于:农村“三权”确权登记、河湖库确权登记试点、年度土地变更调查等工作。

6. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源储备支出(项)。2019年财政拨款预算数为10万元。主要用于:土地收储计划编制及储备地块管理。

7. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源调查(项)。2019年财政拨款预算数为50万元。主要用于:城镇低效用地再开发专项规划编制。

8. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项)。2019年财政拨款预算数为15万元。主要用于:石首市耕地质量等别调查评价与监测工作。

9. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)自然资源规划及管理(项)。2019年财政拨款预算数为35万元。主要用于:土地利用总体规划编制及修改。

四、石首市国土资源局2019年一般公共预算基本支出情况说明

石首市国土资源局2019年支出预算3540.12万元,其中基本支出2540.12万元,占71.75%。具体为:工资福利支出2194.98万元;商品和服务支出345.14万元;项目支出1000万元,占28.25%。

五、石首市国土资源局2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数105.59万元,其中:公务接待费25.58万元,公务用车购置及运行维护费66.50万元,培训及会议费13.51万元。与上年相比“三公”经费减少36.22万元,下降了25.54%,主要原因是严格按照中央省、市级公务接待标准压缩公务接待支出

六、其他情况说明

政府采购安排情况说明:2019石首市国土资源局安排政府采购预算数为964.00万元,其中:一般公共预算拨款944.00万元,财政拨款结转结余20.00万元。

七、2019年石首市国土资源局重点工作

一、全力以赴保发展

(一)全力保障重点项目用地。加快建设用地报批进度,进一步优化重点项目征地报批绿色通道和“批-征-供-用”联动机制,对市委、市政府确定的重点招商引资项目、基础设施项目和民生项目用地应保尽保。

(二)推进节约集约。进一步推进节约集约用地,全面完成和公布更新的基准地价体系。

(三)开展土地收购储备。认真分析土地市场,科学制定土地收储方案,降低收储成本。积极谋划,组织实施2019年土地收储计划,充分发挥土地收储委员会职能,提高储备土地项目效益发挥,及时完成市政府交办的收储计划任务。

二、尽心尽力保资源

(四)严格落实耕地占补平衡。加快占补项目和增减挂钩项目储备,满足项目建设补耕需求,在第三次土地调查成果提交前抢抓立项一批,并做好项目申报立项、组织实施和验收管护等工作,确保耕地保有量89.7万亩不降低、基本农田保护面积71.77万亩不减少。

(五)确保基本农田数量。开展永久基本农田划定不实核实整改和储备区划定工作,对划定不实、补划不足、非法占用、查处不力等问题,查明情况、分析原因,提出分类处置措施,落实整改、严肃问责,确保永久基本农田数量不减、质量提升、布局稳定。

(六)落实“增存挂钩”机制。加快消化全市批而未供、存量建设用地,按荆州市局要求抓好闲置地处置工作。

(七)加强执法监察力度。加大国土资源执法源头治理,加强土地变更调查与卫片执法检查对接工作,加大对违法占地、违法建设行为的查处力度,坚决遏制两违行为,进一步规范我市农民建房的审批管理,规范建房行为,落实监管责任,预防和制止农村违法违规建房行为的发生。严查违法违规案件,立案率、结案率要分别达到100%、95%。确保违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地面积的比例控制在5%以下。

(八)规范土地市场。加强土地利用管理,严格执行土地招拍挂制度,依法依规出让土地,对违规减免、返还或欠缴土地出让金问题进行全面清理整顿。

(九)提高矿产资源开发利用管理水平。加强矿山日常监督管理,严厉查处各类违法开采行为,推进矿山地质环境恢复和综合治理。根据市政府要求,全面完成矿山整合。

三、强化职能惠民生

(十)全面完成农村房地一体确权登记工作。继续推进农村房地一体确权登记数据库建设,建立集图形、属性、电子档案一体的房地一体数据库和管理系统,完成登记发证工作。

(十一)开展全国土地第三次调查工作。作为第三次国土调查全国先行县市,做到明确任务、确保全面,明确时限、确保进度,明确标准、确保实效,明确家底、确保应用。将我市第三次国土调查工作做细、做实、做到位,确保高质量完成调查任务。

(十二)深化不动产登记工作改革。积极争取市政府支持,按时保质完成全市存量数据整合,为不动产登记提质提速奠定基础;进一步优化不动产登记流程,实行税务、房产等关联数据共享,全面实现“一窗受理”。

(十三)主动化解信访矛盾纠纷。狠抓信访源头治理,深入排查矛盾纠纷,建立信访工作包案制,把矛盾化解在基层、解决在萌芽状态,妥善解决群众来信来访反映的难点、热点问题,为群众排忧解难。

(十四)强力推进放管服改革。把握“星级窗口”建设的契机,以“优化服务”为抓手,进一步“简政放权”,优化审批流程,坚决压缩审批时限,合并一部分环节,取消一部分环节。以“小时”为单位来规定每个环节的办理时限。规范对中介机构库的管理,切实做到“放管结合”。加强审批人员队伍建设,从人员数量、业务水平等方面提升队伍质量。建设高素质的队伍,打造高效率的流程,提供高标准的服务。

 (十五) 提升防灾能力。抓好汛期地质灾害防治,对地灾点搞好排查,建立台账。全面完成南岳山森林公园山体开裂与崩塌防治工程,并进行终验。

八、专业名词解释

1.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出、事业发展等支出。

3. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)自然资源社会公益服务(项):反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务,自然资源知识普及等方面的支出。

  4.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

5. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)自然资源调查(项):反映自然资源调查工作支出(包括土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等)。

6. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源储备支出(项):反映用于土地资源储备方面的支出。

7. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项):反映国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级等方面的支出。

8. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)自然资源规划及管理(项):反映用于自然资源规划、研究、管理方面的支出。

 

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