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石首市司法局2019年部门预算


【信息时间:2019/2/12      阅读次数:【我要打印】【关闭】

石首市司法局2019年部门预算情况说明

 

目 录

 

第一部分 石首市司法局概况

  一、主要职能及机构设置情况

  二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

  第二部分 石首市司法局2019年部门预算表

一、部门收入支出预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付表

  第三部分 石首市司法局2019年部门预算安排情况说明

  一、2019年部门预算收支总体情况

  二、2019年财政拨款情况说明

  三、2019年一般公共预算情况说明

四、2019年一般公共预算基本支出情况说明

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、2019年国有资产占有情况说明

七、2019年预算绩效情况说明

八、2019年石首市司法局重点工作

 

第一部分  石首市司法局概况

  一、主要职能及机构设置情况

  (一)起草全市司法行政工作的中长期规划、年度工作要点,制定全市司法行政工作管理办法和规范性文件,并监督执行

(二)制订全市法制宣传教育和普及法律常识规划,并组织实施;指导全市和市直各行业的法制宣传、依法治理工作。

(三)指导、监督管理全市的律师、公证工作。

(四)监督、管理全市法律援助工作。

(五)指导、监督管理全市基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作;会同人民法院指导人民陪审员工作;会同检察机关指导人民监督员工作。

(六)指导、监督管理全市社区矫正工作,指导全市非监禁刑罚执行和刑满释放解除劳教人员帮教安置工作。

(七)组织开展全市“12348”法律咨询服务工作。

(八)指导、监督管理全市司法鉴定管理工作;协助上级司法行政机关对全市司法鉴定人、司法鉴定机构的登记管理工作。

(九)指导、监督管理全市司法行政系统的法制工作;整顿规范法律服务市场。

(十)指导、监督管理全市司法行政系统计划财务工作,管理本系统警用车辆和服装。

(十一)指导、监督管理全市司法行政队伍建设;负责局机关和直属单位的干部人事工作。

(十二)参与社会治安综合治理工作。

(十三)为重点企业提供法律“直通车”服务。

(十四)承办上级交办的其他事项

二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

  根据2019年市政府机构改革核定的内设机构及市编委批复的所属事业单位设置情况,纳入2019年部门预算编制范围的单位如下:

1、办公室

2、行财科

3、法治宣传教育科

    4、基层工作科

    5、司法鉴定管理科

6、律师公证管理科

7、法律援助科

8、政治处

9、行政审批与政策法规科

10、法律援助中心

11、社区矫正工作管理局

从预算单位构成看,石首市司法局部门预算包括:局机关本级预算。

第二部分  石首市司法局2019年部门预算表

 

 

 

部门公开表1

石首市司法局2019年收入支出预算总表

 

 

 

单位:万元

收                       入  

支            出

项               目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

957.99 

一、一般公共服务支出

 

其中:一般公共预算拨款

 

二、外交支出

 

   政府性基金预算拨款

 

三、国防支出

 

事业收入

 

四、公共安全支出

 1059.46

事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

上级补助收入

1.03 

六、科学技术支出

 

附属单位上缴收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

其他收入

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

二十七、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

959.02 

本年支出合计

 1059.46

上年结余(转)

100.44 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1059.46 

支出总计

 1059.46

 

部门公开表2

石首市司法局2019年收入预算总表

 

单位:万元

项               目

预算数

财政拨款收入

957.99 

其中:一般公共预算拨款

957.99 

   政府性基金预算拨款

 

事业收入

 

事业单位经营收入

 

上级补助收入

1.03 

附属单位上缴收入

 

其他收入

 

 

 

本年收入合计

959.02 

上年结余(转)

100.44 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

 1059.46

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

石首市司法局2019年支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合     计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 204

合计

1059.46 

878.83 

180.63 

 

 

 

 2040601

行政运行

857.52 

857.52 

 

 

 

 

 2040602

一般行政管理事务

119.63 

 

119.63 

 

 

 

 2040604

 基层司法业务

5 

 

5 

 

 

 

 2040607

 法律援助

26 

 

26 

 

 

 

 2040609

 仲裁

4 

 

4 

 

 

 

 2040610

 社区矫正

26 

 

26 

 

 

 

 2040650

 事业运行

21.31 

21.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

石首市司法局2019年财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收                  入  

支            出

项               目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

957.99 

一、一般公共服务支出

 

其中:一般公共预算拨款

957.99 

二、外交支出

 

   政府性基金预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 957.99

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

二十七、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

957.99 

本年支出合计

 957.99

上年结余(转)

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

957.99 

支    出    总    计

 957.99

 

 

 

部门公开表5

石首市司法局2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目(细分到项级)

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

合计

957.99 

779.19 

178.8 

 2040601

行政运行

759.74 

759.74 

 

 2040602

一般行政管理事务

117.8 

 

117.8 

 2040604

 基层司法业务

5 

 

5 

 2040607

 法律援助

26 

 

26 

 2040609

 仲裁

4 

 

4 

 2040610

 社区矫正

26 

 

26 

 2040650

 事业运行

19.45 

19.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

石首市司法局2019年一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目(细分到款级)

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

 

合计

779.19 

605 

174.19 

 301

工资福利支出

605 

605 

 

 30101

 基本工资

173.49

173.49

 

 30102

津贴补贴 

235.88 

235.88 

 

 30103

奖金

     36.19

     36.19

 

 30106

 伙食补助费

 

 

 

  30107

  绩效工资

4

4

 

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

72.53 

72.53 

 

 30110

 城镇职工基本医疗保险缴费

26.96 

26.96 

 

 30111

 公务员医疗补助缴费

8.65 

8.65 

 

 30112

 其他社会保障缴费

2.5 

2.5 

 

 30113

 住房公积金

44.8 

44.8 

 

 30199

 其他工资福利支出

 

 

 

 302

 商品和服务支出

174.19 

 

174.19 

30201

办公费

10.66 

 

10.66 

30202

印刷费

5.63

 

5.63

30203

咨询费

1.2

 

1.2

30204

手续费

0.15

 

0.15

30205

水费

0.86

 

0.86

30206

电费

4.45

 

4.45

30207

邮电费

0.7

 

0.7

30209

物业管理费

0.45

 

0.45

30211

差旅费

8

 

8

30213

维修(护)费

7.8

 

7.8

30215

会议费

5.3

 

5.3

30216

培训费

5.2

 

5.2

30217

公务接待费

3.4

 

3.4

30226

劳务费

10.2

 

10.2

30227

委托业务费

20

 

20

30228

工会经费

10

 

10

30229

福利费

6

 

6

30231

公务用车运行维护费

10.5 

 

10.5 

30239

其他交通费用

31.26 

 

31.26 

30299

其他商品和服务支出

32.43

 

32.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

 

政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

功能分类科目(细分到项级)

预算数

其中

 

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

 

石首市司法局2019年财政拨款“三公”经费支出表

 

 

 

单位:万元

 

项      目

预算数

说           明

 

合计

13.9 

 

 

1、因公出国(境)费

0 

 

 

2、公务接待费

3.4 

 比2018年预算减少1.6万元

 

3、公务用车购置及运行费

10.5 

 与往年持平

 

  其中:公务用车运行维护费

10.5 

 与往年持平

 

     公务用车购置费

 

 

 

 

部门公开表9

 

石首市司法局2019年财政专项支出预算表

 

 

单位:万元

 

项  目

预算数

 

合       计

 178.8

 

 基层司法业务

5 

 

 法律援助

26 

 

 仲裁

4 

 

 社区矫正

26 

 

 首席人民调解员经费

 20.8

 

 办案及装备经费

 97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

 

 

 

 

 

部门公开表10

部门2019年专项转移支付表

 

 

 

 

单位:万元

地区

预算数

**项目

**项目

**项目

……

合计

 

 

 

 

(分地区列示)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  石首市司法局2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定,石首市司法局2019年部门预算的编制实行综合预算制度,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款(补助)收入、上级补助收入、上年结余(转)资金;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。石首市司法局2019年收入支出总预算1059.46万元。

二、石首市司法局财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收入支出情况。

收入方面,一般公共预算财政拨款957.99万元;政府性基金预算财政拨款0万元。  

2.具体使用安排情况。2019年财政拨款预算数为957.99万元,具体安排情况如下:其中人员经费605万元,公用经费174.19万元,项目经费178.8万元。

3.财政拨款预算结构情况。

2019年部门预算中,财政拨款用于以下方面:公共安全(类)支出占83.78%,社会保障和就业(类)支出占7.83%,医疗卫生(类)支出3.71%,住房保障支出4.68%。

4.财政拨款预算规模变化情况

2019年财政拨款预算数957.99万元,占2019年收入总计的90.42%。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数增加202.87万元,主要原因是人员经费增加等。

三、石首市司法局一般公共预算情况说明

  (一)一般公共预算规模及变化情况。石首市司法局2019年财政拨款预算数957.99万元,占2019年收入总计的90.42%。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数增加202.87万元,主要原因是    人员经费增加等。

  (二)一般公共预算结构情况。2019年部门预算中,财政拨款用于以下方面:公共安全(类)支出占83.78%,社会保障和就业(类)支出占7.83%,医疗卫生(类)支出3.71%,住房保障支出4.68%。

(三)一般公共预算具体使用安排情况。

具体安排情况如下:

  1. 公共安全(类)司法(款)行政运行(项)。2019年财政拨款预算数为623.75万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2018年财政拨款预算数增139.34万元,增加22.34%,主要增减原因是在职人员增加。

2. 公共安全(类)司法(款)行政运行-项目支出(项)。2019年财政拨款预算数为178.8万元,主要用于:办案业务及装备经费、社区矫正、法律援助、人民调解、人民监督员经费和“省红旗司法所”首席调解员经费。此项支出比2018年财政拨款预算数增加46万元,增加25.73%,主要原因是中央及省转移支付办案及装备经费增加。

   3.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2019年财政拨款预算数为35.61万元,主要用于在职干部职工及离退休人员医疗方面。比2018年财政拨款预算数增3.59万元,增10.08%,主要原因是增加了新招录了10名公务员。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2019年财政拨款预算数为44.8万元,主要用于在职干部职工住房公积金补助方面。比2018年财政拨款预算数增4.55万元,增10.16%,主要增减原因是新招录了10名公务员。

  四、石首市司法局2019年一般公共预算基本支出情况说明

石首市司法局2019年支出预算957.99万元,其中基本支出779.19万元,占81.34%;项目支出178.8万元,占18.66%。具体为:工资福利支出605万元;商品和服务支出174.19万元,项目支出178.8万元。

五、石首市司法局2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数13.9万元,其中:因公出国(境)费  0万元,公务接待费3.4万元,公务用车购置及运行维护费10.5万元。其减少及原因为公务接待预算数减少1.6万元。

六、石首市司法局2019年国有资产占有情况说明

截止2018年9月30 日,市司法局共有执法执勤用车3辆,单位价值2万元以上通用设备5台(套),单位价值2万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,单位新购置价值2万元以上通用设备和单位价值2万元以上专用设备0台(套)。

七、石首市司法局2019年预算绩效情况说明

2019年市司法局项目绩效目标全覆盖,纳入以部门为主体的重点绩效评价的项目有6个,涉及一般公共预算拨款178.8万元。

八、2019年石首市司法局重点工作

(一)科学整合,全面推进公共法律服务体系建设。

(二)加大力度,进一步推进“七五”普法纵深发展。

(三)夯实基础,全方位服务好基层稳定。

(四)应援尽援,切实维护特殊困难群众合法权益。

(五)严格执法,管好管住社区服刑重点人群。

(六)加强领导,进一步健全完善法律服务市场。

(七)坚持从严,建设司法行政过硬队伍。

 

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