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石首市委老干部局2019年部门预算


【信息时间:2019/2/12      阅读次数:【我要打印】【关闭】

石首市委老干部局2019年部门预算情况说明

目 录

第一部分 石首市委老干部局概况

  一、主要职能及机构设置情况

  二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

  第二部分 石首市委老干部局2019年部门预算表

一、部门收入支出预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付表

十一、国有资产占有使用情况说明

十二、预算绩效情况说明

  第三部分 石首市委老干部局2019年部门预算安排情况说明

  一、2019年部门预算收支总体情况

  二、2019年财政拨款情况说明

  三、2019年一般公共预算情况说明

四、2019年一般公共预算基本支出情况说明

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、其他情况说明

七、2019年石首市委老干部局重点工作

  八、专业名词解释

第一部分  石首市委老干部局概况

  一、主要职能及机构设置情况

  (一)认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及荆州市委、市政府关于老干部工作的政策规定,结合实际,制定全市老干部工作的政策。

(二)负责指导全市老干部的政治、生活待遇的落实及老干部安置、管理和服务工作。

(三)负责做好发挥老干部在社会主义两个文明建设中的作用的组织领导工作。

(四)负责指导并组织抓好全市老干部的政治理论学习,做好全市老干部的思想政治工作,协助党组织加强老干部党支部建设。

(五)努力办好市老干部活动中心、休干所、老年大学。组织和指导全市老干部开展内容丰富、形式多样的文化、体育活动,丰富老干部的精神文化生活。

(六)密切同老干部的联系,定期或不定期走访看望老干部,开展慰问活动,召开座谈会和情况通报会,负责老干部参加有关重要会议和重大活动的组织工作。

(七)负责宣传老干部工作的方针、政策,宣传老干部和老干部工作中的先进典型,评比表彰全市老干部和老干部工作中的先进集体和个人。负责调查研究全市老干部工作情况,为市委、市政府提供决策依据和建议,及时解决老干部工作中的突出问题,总结推广经验,加强宏观管理和督促检查,指导协调做好全市老干部工作。

(八)负责老干部提高待遇、发放护理费的审批和异地安置的联系、审批工作,协同有关部门做好老干部医疗和保健工作,协助做好老干部逝世后的善后事宜及遗属照顾工作。

(九)负责做好老干部来信来访工作,协助市委、市政府及有关部门处理老干部信访问题,维护社会稳定。

(十)完成上级交办的其他事项。          

二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

  1. 根据1986年市政府机构改革核定的内设机构及市编委批复的所属事业单位设置情况,纳入2019年部门预算编制范围的单位如下:

    1、老干部局机关       2、市休干所

3、老干部活动中心     4、关工委办公室

5、市老年大学         6、市老年党工委

  2.本级预算和所属单位预算在内的汇总情况  

从预算单位构成看,石首市老干部局部门预算包括:局机关本级预算、局属事业单位休干所(老干部活动中心、老年大学,关心下一代工作委员会办公室、市老年大学、市老年党工委)预算。

 

 

 

 

第二部分  石首市委老干部局2019年部门预算表

 

 

 

部门公开表1

(一)石首市委老干部局部门2019年收入支出预算总表

 

 

 

单位:万元

收                       入  

支            出

项               目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

210.31

一、一般公共服务支出

210.33

其中:一般公共预算拨款

180.33

二、外交支出

 

   政府性基金预算拨款

 

三、国防支出

 

事业收入

 

四、公共安全支出

 

事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

上级补助收入

29.98

六、科学技术支出

 

附属单位上缴收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

其他收入

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

二十七、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

210.31 

本年支出合计

210.31

上年结余(转)

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

210.31 

支出总计

 210.31

 

 

 

 

 

部门公开表2

(二)石首市委老干部局部门2019年收入预算总表

 

单位:万元

项               目

预算数

财政拨款收入

210.31 

其中:一般公共预算拨款

180.33 

   政府性基金预算拨款

 

事业收入

 

事业单位经营收入

 

上级补助收入

29.98 

附属单位上缴收入

 

其他收入

 

 

 

本年收入合计

 

上年结余(转)

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

 210.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

(三)石首市委老干部局部门2019年支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合     计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

合计

210.31 

 

 

 

 

 

 2013601

基本支出

178.31 

178.31 

 

 

 

 

 2013602

 项目支出

32 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

(四)石首市委老干部局部门2019年财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收                  入  

支            出

项               目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

180.33 

一、一般公共服务支出

 180.33

其中:一般公共预算拨款

180.33 

二、外交支出

 

   政府性基金预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

二十七、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

180.33 

本年支出合计

 180.33

上年结余(转)

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

180.33 

支    出    总    计

 180.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

(五)石首市委老干部局部门2019年基本支出和项目支出         

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目(细分到项级)

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

 

合计

210.31 

154.2

24.11 

 2013601

一般公共服务支出

178.31 

154.2 

24.11 

 2013602

  一般行政管理事务(其他共产党事务支出)

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

(六)石首市委老干部局部门2019年一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目(细分到款级)

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

 

合计

148.33 

124.22 

24.11 

 301

工资福利支出

124.22

124.22

 

30111

  公务员医疗补助缴费

1.96

1.96

 

30103

  奖金

9.00

9.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

17.60

17.60

 

30101

  基本工资

43.16

43.16

 

30112

  其他社会保障缴费

0.58

0.58

 

30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

5.83

5.83

 

30102

  津贴补贴

35.26

35.26

 

30113

  住房公积金

10.83

10.83

 

302

商品和服务支出

24.11 

 

24.11 

30207

  邮电费

2.00

 

2.00

30216

  办公费

3.50

 

3.50

30216

  培训费

0.30

 

0.30

30228

  工会经费

2.00

 

2.00

30239

  其他交通费用

2.10

 

2.10

30229

  福利费

1.00

 

1.00

30226

  劳务费

5.00

 

5.00

30215

  会议费

0.50

 

0.50

30217

  公务接待费

0.48

 

0.48

30206

  电费

2.00

 

2.00

30299

  其他商品和服务支出

2.93

 

2.93

30205

  水费

1.00

 

1.00

30211

  差旅费

1.30

 

1.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

 

(七)石首市委老干部局政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

功能分类科目(细分到项级)

预算数

其中

 

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

 

合计

 

 

 

 

 

(按适用的功能分类科目列示到“类”“款”“项”)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

 

(八)石首市委老干部局部门2019年财政拨款“三公”经费支出表

 

 

 

单位:万元

 

项      目

预算数

说           明

 

合计

0.48 

 

 

1、因公出国(境)费

 

 

 

2、公务接待费

0.48 

比上年减少1.52万元

 

3、公务用车购置及运行费

 

 

 

  其中:公务用车运行维护费

 

 

 

     公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

 

(九)石首市委老干部局部门2019年财政专项支出预算表

 

 

单位:万元

 

项  目

预算数

 

合       计

 32.00

 

关工委专项经费

 2.00

 

慰问、走访老干部系列活动经费

10.00

 

老年大学办学经费

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

 

 

 

 

 

部门公开表10

(十)石首市委老干部局部门2019年专项转移支付表

 

 

 

 

单位:万元

地区

预算数

**项目

**项目

**项目

……

合计

 

 

 

 

(分地区列示)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十一国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,石首市老干部局共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十二、预算绩效情况说明

   2019年石首市老干部局项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨32万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目0个,其中,一级项目0个,二级项目3个,涉及一般公共预算拨款32万元。

第三部分  石首市委老干部局2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

1.总收入支出情况

按照预算管理规定,石首市委老干部局2019年部门预算的编制实行综合预算制度,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款(补助)收入、纳入预算管理的非税收入安排的拨款、政府性基金拨款、财政专户安排的资金、事业收入(不含缴入财政专户收入)、上级补助收入、上年结余(转)资金;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区事务支出、农林水事务支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等事务支出、国土资源气象等事务支出、住房保障支出、粮油物资储备管理事务支出、其他支出。石首市委老干部局2019年收入支出总预算210.31万元。

2.预算收支增减变化情况说明

石首市委老干部局2019年财政拨款预算数210.31万元,占2019年收入总计的100%。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数增54.51万元,主要原因是将老年大学纳入了财政预算、增加了办学经费、老干部特需费用增加;新增人员及调资等。

3.机关运行经费安排情况说明

1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行业运(项)。

  2019年财政拨款预算数为180.33万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2018年财政拨款预算数增49.86万元,主要增减原因是本单位人员增加 。

  2.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务-老年大学经费(项)。2019年财政拨款预算数为20万元。主要用于:老年大学日常教学及活动经费等。此项支出比2018年财政拨款预算数增加了5万元,增加的主要原因是老年大学增加班次。       

3.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务-慰问走访老干部系列活动经费(项)。2019年财政拨款预算数为10万元。主要用于:重大节日期间走访慰问离退休干部离休干部整岁生日等。

4 .一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务-关工委办公经费(项)。2019年财政拨款预算数为2万元。主要用于:开展关心下一代工作费用等。

  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。201年财政拨款预算数为17.6万元,主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出。比2018年财政拨款预算数增加7.44万元,主要增减原因是新增人员及调资增加养老保险等。

   6.医疗卫生(类)医疗保障(款)基本医疗保险缴费(项)。2019年财政拨款预算数为8.47万元,主要用于在职干部职工及离退休人员医疗方面。比2018年财政拨款预算数增3.12万元,主要增加原因是人员增加、调资等 。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2019年财政拨款预算数为13.03万元,主要用于在职干部职工住房公积金补助方面。比2018年财政拨款预算数增5.03万元,主要增加原因是单位在职人员增加,工资调整,公积金增加等。

二、石首市委老干部局财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收入支出情况。

石首市委老干部局2019年支出预算210.31万元,其中基本支出178.31万元,占85%。具体为:工资福利支出154.2万元;商品和服务支出24.11;项目支出32万元,占15%。

2.财政拨款预算结构情况。

2019年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出占78%,社会保障和就业(类)支出占9.8%,医疗卫生(类)支出4.7%,住房保障支出7.5%。

3.财政拨款预算规模变化情况

2019年财政拨款预算数210.31万元,占2019年收入总计的100%。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数增54.51万元,主要原因是单位新增在职人员、老年大学新增班次等。

三、石首市委老干部局一般公共预算情况说明

(一)一般公共预算规模及变化情况。石首市委老干部局2019年财政拨款预算数210.33万元,占2019年收入总计的100%。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数增54.51万元,主要原因是单位新增在职人员、老年大学新增班次等。  

(二)一般公共预算结构情况。2019年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出占78%,社会保障和就业(类)支出占9.8%,医疗卫生(类)支出4.7%,住房保障支出7.5%。

(三)一般公共预算具体使用安排情况。

具体安排情况如下:

  1.一般公共服务(类)其他共产党事务支(款)行政运行(项)。

  2019年一般公共预算数为 178.31万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2018年预算数增54.51万元,增原因主要原因是单位新增在职人员、老年大学新增班次等。  

    2.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务-老年大学办学经费(项)。2019年财政拨款预算数为20万元。主要用于:老年大学日常教学及活动经费     

   3.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)慰问走访老干部系列活动经费(项)。2019年一般公共预算拨款数为10万元。主要用于:重大节日期间走访慰问离退休干部、离休干部整岁生日等。此项支出比2018年预算数增5万元主要增原因是增加了暑期送清凉走访慰问活动等

4.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)关工委办公经费(项)。2019年一般公共预算拨款数为2万元。主要用于:开展关心下一代工作费用等。

  四、石首市委老干部局2019年一般公共预算基本支出情况说明

石首市委老干部局2019年支出预算210.31万元,其中基本支出178.31万元,占85%。具体为:工资福利支出154.2万元;商品和服务支出24.11万元;其他资本性支出32万元

五、石首市委老干部局2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数0.48万元,其中:公务接待费0.48万元。其增减变化及原因为(比上年减少1.52万元,其主要原因经费减少,节约公务接待开支)。

2019年石首市老干部局重点工作

1.认真组织老干部的学习活动。认真组织好每月15日老干部在老干部活动中心集中学习活动,通过读原著、学原文、悟原理等方式重点学习党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神。牢固树立理论自信、道路自信和制度自信观念,恪守政治纪律和政治规矩,努力营造“心中有党、心中有民、心中有责、心中有戒”的良好氛围

2.进一步加强离退休干部党支部建设。已单独建立老干部党支部的部门和单位要按照石组【2014】35号文件要求进一步优化组织设置,每季度至少要开展一次组织生活活动,按规定做好党费收缴和上介工作,有条件的部门和单位要认真抓好“五好”离退休干部党支部和“四好”离退休干部党员创建工作,积极参与“五好”离退休干部党支部和“四好”离退休干部党员评选活动。应建未建单位要积极创造条件加快离退休干部党支部建设步伐,做到与在职人员党组织建设同部署、同规划、同考核、同表彰。全市离退休干部党支部主动接受市委组织部、市委老干部局的工作检查和指导。

3.大力开展离退休干部党支部和个人先进典型挖掘、培植、选树工作。树立一批全市离退休干部“双先”典型。充分运用新闻媒体等平台,大力弘扬老干部先进事迹和精神,营造学先进、赶先进、当先进的良好氛围,深化规律认识,创新理念思路,完善制度机制,改进方式方法,整合资源力量,积极稳妥推动老干部工作创新发展。

4.充分发挥离退休干部的积极作用认真组织全市老同志积极参与中组部组织的“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”主题活动和省委老干部局组织的“讲好中国故事”活动,适宜适度引导离退休干部在弘扬党的优良传统、加强党的建设、关心教育下一代等方面发挥作用。支持老年组织积极开展活动。协助市关工委做好关心下一代工作

5.认真落实政治待遇落实好老干部阅文、参会、参加重大活动、参观考察等制度,让老干部及时了解党和国家的大政方针、经济形势及本地本部门的发展情况。加强与老干部的沟通和联系,定期走访慰问老干部,帮助老干部处理实际问题,适时组织离退休干部参观考察、形势通报会等活动。

6.全面落实生活待遇。加强对离休干部“三个机制”运行情况的督促检查,保证离休干部“离休费按时足额发放、医疗费按规定实报实销”。对老干部切实做到“思想上关心、感情上贴近、生活上照顾”。关注离退休干部合理诉求,按政策落实好老干部的生活待遇,保障好离休干部的就医需求,让老干部共享改革发展成果。

7.高度重视老干部信访工作。对老同志反映的突出问题,要有针对性地加以研究解决,确保老干部信访渠道畅通,队伍和谐稳定。

8.坚持“单位主要领导联系老干部”制度各地各单位主要负责同志要常怀敬老之情,善谋助老之策,多做为老之事,恪守爱老之责,每年至少走访慰问一至两次老干部,协调解决好老干部实际困难。

9.加大“两个阵地”建设力度。继续推进“两个阵地”建设,积极开展市老干部活动中心“争先创优”活动和市老年大学“示范校”创建活动,主动争取市委、市政府对创建工作的重视和支持。长远规划,分年实施,逐步改善活动条件,努力拓展活动空间,尽力满足老同志精神文化生活需求

10.巩固和拓展党的群众路线教育实践活动成果。把习总书记提出的“严以修身、严以用权、严以律己,谋事要实、创业要实、做人要实”要求贯穿老干部工作全过程,不断增强大局意识、责任意识和服务意识,改进工作作风,加强对老干部队伍的从严教育、从严管理、从严监督。进一步密切与广大离退休干部的联系,深入了解老干部思想动态和困难需求,用心用情为老同志提供优质服务。

11.加强调研、信息、宣传工作,推动老干部工作转型发展。针对新时期老干部队伍结构变化特点,适时调整工作思路,推动老干部工作转型发展。

 

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