您现在的位置:首页 >> 重点领域公开 >> 财政资金 >> 部门预算
石首市机关事务管理局2019年部门预算


【信息时间:2019/2/12      阅读次数:【我要打印】【关闭】

石首市机关事务管理局2019年部门预算情况说明

 

目 录

 

第一部分 石首市机关事务管理局概况

  一、主要职能及机构设置情况

  二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

  第二部分 石首市机关事务管理局2019年部门预算表

一、部门收入支出预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付表

  第三部分 石首市机关事务管理局2019年部门预算安排情况说明

  一、2019年部门预算收支总体情况

  二、2019年财政拨款情况说明

  三、2019年一般公共预算情况说明

四、2019年一般公共预算基本支出情况说明

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、2019年机关事务管理局重点工作

七、预算绩效情况说明

八、国有资产占用情况

 

第一部分  石首市机关事务管理局概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)贯彻执行国家、省、市有关机关事务管理的法规和政策规定,研究拟定全市机关事务工作管理办法、管理制度和工作计划,并组织实施。   

(二)负责对市委市政府来客接待。

(三)负责对市“四大家”机关车辆实行统一管理、调配、使用。

(四)负责对市“四大家”机关房地产实行统一管理,行使房地产的法人资格,对市四大家统建的干部职工住宅等进行统一管理。

(五)负责市“四大家”机关办公区和干部职工统一住宅的治安保卫、消防安全、绿化美化、公共设施建和改造与水电气供应及其设施的维修工作。

(六)负责对市四大家机关食堂进行管理。

(七)负责市直和乡镇办区公共机构节约能源管理工作;并对其开展能耗统计、监测和评价考核。

(八)指导市直部门和乡镇办区机关事务管理工作。

(九)承办市“四大家”领导和上级有关部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

根据2018年市政府机构改革核定的内设机构及市编委批复的所属事业单位设置情况,纳入2019年部门预算编制范围的科室如下:

办公室、财务科、接待科、资产与节能管理科、后勤保卫科。

从预算单位构成看,石首市机关事务管理局部门预算包括:局机关、石首市公务用车保障中心、石首市政府采购中心。

   

第二部分  石首市机关事务管理局2019年部门预算表

 

 

 

部门公开表1

石首市机关事务管理局2019年收入支出预算总表

 

 

 

单位:万元

收                       入  

支            出

项               目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

584.47

一、一般公共服务支出

818.6

其中:一般公共预算拨款

584.47

二、外交支出

 

   政府性基金预算拨款

 

三、国防支出

 

事业收入

 

四、公共安全支出

 

事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

上级补助收入

234.13

六、科学技术支出

 

附属单位上缴收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

其他收入

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

二十七、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

818.6

本年支出合计

818.6

上年结余(转)

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

818.6

支出总计

818.6

 

部门公开表2

石首市机关事务管理局2019年收入预算总表

 

单位:万元

项               目

预算数

财政拨款收入

 

其中:一般公共预算拨款

584.47

   政府性基金预算拨款

 

事业收入

 

事业单位经营收入

 

上级补助收入

234.13

附属单位上缴收入

 

其他收入

 

 

 

本年收入合计

818.6

上年结余(转)

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

818.6

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

石首市机关事务管理局2019年支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合     计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

合计

818.6

385.92

432.68

 

 

 

201

一般公共服务支出

818.6

385.92

432.68

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

818.6

385.92

432.68

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

818.6

385.92

432.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

石首市机关事务管理局2019年财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收                  入  

支            出

项               目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

584.47

一、一般公共服务支出

584.47

其中:一般公共预算拨款

584.47

二、外交支出

 

   政府性基金预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

二十七、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

584.47

本年支出合计

584.47

上年结余(转)

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

584.47

支    出    总    计

584.47

 

 

 

部门公开表5

石首市机关事务管理局2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目(细分到项级)

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

合计

584.47

325.97 

258.5

 201

一般公共服务支出

584.47

325.97 

258.5

 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

584.47

325.97 

258.5

 2010350

 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

584.47

325.97 

258.5

 2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

584.47

325.97 

258.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

石首市机关事务管理局2019年一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目(细分到款级)

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

 

合计

325.97

152.14

173.83

 301

工资福利支出

152.14

152.14

 

 30113

住房公积金

13.33

13.33

 

 30111

公务员医疗补助缴费

1.37

1.37

 

 30110

城镇职工基本医疗保险缴费

7.38

7.38

 

 30108

机关事业单位基本养老保险缴费

21.78

21.78

 

 30112

其他社会保障缴费

0.97

0.97

 

 30103

奖金

7.04

7.04

 

 30107

绩效工资

28

28

 

 30101

基本工资

53.93

53.93

 

 30102

津贴补贴

18.34

18.34

 

 302

 商品和服务支出

173.83

 

173.83

30206

电费

3

 

3

30213

维修(护)费

1.3

 

1.3

30211

差旅费

2.6

 

2.6

30299

其他商品和服务支出

4.12

 

4.12

30202

印刷费

4.57

 

4.57

30228

工会经费

3.64

 

3.64

30201

办公费

2.1

 

2.1

30204

手续费

0.14

 

0.14

30205

水费

0.23

 

0.23

30216

培训费

2.6

 

2.6

30207

邮电费

2.2

 

2.2

30239

其他交通费用

1.98

 

1.98

30215

会议费

0.6

 

0.6

30209

物业管理费

0.15

 

0.15

30217

公务接待费

1.10

 

1.10

30231

公务用车运行维护费

143.5

 

143.5

 

 

 

 

部门公开表7

 

石首市机关事务管理局政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

功能分类科目(细分到项级)

预算数

其中

 

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

 

合计

 

 

 

 

 

(按适用的功能分类科目列示到“类”“款”“项”)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

 

石首市机关事务管理局2019年财政拨款“三公”经费支出表

 

 

 

单位:万元

 

项      目

预算数

说           明

 

合计

4.6

 

 

1、因公出国(境)费

 

 

 

2、公务接待费

1.1

 

 

3、公务用车购置及运行费

 

 

 

  其中:公务用车运行维护费

3.5

 市政府采购中心公务用车维护费

 

     公务用车购置费

 

 

 

 

部门公开表9

 

石首市机关事务管理局部门2019年财政专项支出预算表

 

 

单位:万元

 

项  目

预算数

 

合       计

258.5

 

公务接待费

120

 

车辆更新购置

41

 

68单位仓库租金

37.5

 

会议中心运行专项经费

35

 

物业管理

20

 

专家评审费

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

 

 

 

 

 

部门公开表10

石首市机关事务管理局2019年专项转移支付表

 

 

 

 

单位:万元

地区

预算数

**项目

**项目

**项目

……

合计

 

 

 

 

(分地区列示)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  石首市机关事务管理局2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

1.总收入支出情况

按照预算管理规定,石首市机关事务管理局2019年部门预算的编制实行综合预算制度,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款(补助)收入、上级补助收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出、其他支出。石首市机关事务管理局2019年收入支出总预算818.6万元。

二、石首市机关事务管理局财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收入支出情况。

收入方面,一般公共预算财政拨款584.47万元;支出安排情况;基本支出为325.97万元,项目支出为258.5万元。

2.具体使用安排情况。

2019年财政拨款预算数为584.47万元,具体安排情况如下:基本经费拨款数为325.97万元,项目经费拨款数为258.5万元。

3.财政拨款预算结构情况。

2019年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出占92.33%,社会保障和就业(类)支出占3.89%,医疗卫生(类)支出1.5%,住房保障支出2.28%。

4.财政拨款预算规模变化情况

2019年财政拨款预算数584.47万元,占2019年收入总计的71.4%。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数增120.88万元,主要原因是项目经费增加。

三、石首市机关事务管理局一般公共预算情况说明

  (一)一般公共预算规模及变化情况。石首市机关事务管理局2019年财政拨款预算数584.47万元,占2019年收入总计的71.4%。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数增120.88万元,主要原因是项目经费增加。

  (二)一般公共预算结构情况。2019年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出占92.33%,社会保障和就业(类)支出占3.89%,医疗卫生(类)支出1.5%,住房保障支出2.28%。

(三)一般公共预算具体使用安排情况。

具体安排情况如下:

  1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)行政运行(项)。

2019年一般公共预算数为325.97万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2018年预算数增89.88万元,主要原因是增加两个二级单位工作人员。

  2. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)一般行政管理事务(项)。2019年财政拨款预算数为258.5万元。主要用于:

一是专项工作经费。二是68单位仓库租金经费。三是车辆更新购置经费。四是会议中心运行专项经费。五是物业管理经费。六是专家评审费。

  四、石首市机关事务管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

石首市机关事务管理局2019年支出预算818.6万元,其中基本支出362.09万元,占44.23%。具体为:工资福利支出362.09万元;商品和服务支出415.51万元;其他资本性支出41万元。

五、石首市机关事务管理局2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数4.6万元,其中:公务接待费1.1万元,公务用车运行维护费3.5万元。其公务接待费比2018年减少,接待次数、人数减少。

六、2019年石首市机关事务管理局重点工作

(一)做好公务用车管理工作。

(二)成立财务集中核算中心。

(三)做好接待服务管理工作。

(四)按规做好政府采购工作。

(五)做好公共机构节能减排工作。

七、预算绩效情况说明

2019年市机关事务管理局项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算财政拨款463.59万元;纳入以部门为主体的绩效评价试点的项目3个,涉及一般公共预算拨款227.5万元。

八、国有资产占用情况

截止2018年12月31日,我局二级单位市公务用车保障中心有一般公务用车7辆;监控设备系统1套;车辆识别系统1套。我局会议中心会议室音响系统、显示系统2套;监控系统1套;空调12台。

 

 

上一篇:石首市司法局2019年部门预算下一篇:石首市公安局2019年部门预算