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石首市房产管理局2019年部门预算


【信息时间:2019/2/12      阅读次数:【我要打印】【关闭】

 

石首市房产管理局2019年部门预算情况说明
 
目 录
 
第一部分 石首市房产管理局概况
  一、主要职能及机构设置情况
  二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
  第二部分 石首市房产管理局2019年部门预算表
一、部门收入支出预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表                                                                                                                           
八、财政拨款“三公”经费支出表
九、财政专项支出预算表
十、专项转移支付表
  第三部分 石首市房产管理局2019年部门预算安排情况说明
  一、2019年部门预算收支总体情况
  二、2019年财政拨款收支总体情况
  三、2019年一般公共预算情况说明
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
五、2019年“三公”经费预算情况说明
六、国有资产占有使用情况说明
七、预算绩效情况说明
八、2019年石首市房产管理局重点工作
 
第一部分  石首市房产管理局概况
一、主要职能及机构设置情况
主要职能:贯彻落实和组织实施房地产法律、法规,制定房地产业发展计划;对房地产市场进行监管;负责城镇住房保障制度建设即廉租住房、公共租赁住房、棚户区改造、租赁补贴的审核及发放等工作的组织实施;负责房屋产权测绘、交易管理;负责全市房屋安全管理和白蚁防治;负责城镇房屋征收政策指导工作;负责指导社区物业管理、直管公房的经营及维修养护;依法查处房产管理和房地产开发违法违规行为
   从预算单位构成看,石首市房产管理局部门预算包括:局机关本级预算、局属事业单位预算。
  根据市政府机构改革核定的内设机构及市编委批复的所属事业单位设置情况,纳入2019年部门预算编制范围的单位如下:
1、石首市房产管理局机关
2、房产监察大队
3、房屋产权交易管理中心
4、城镇居民住房保障中心
5、房屋征收与补偿管理办公室
6、房屋安全鉴定所
 
二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
  1. 根据市政府机构改革核定的内设机构及市编委批复的所属事业单位设置情况,纳入2019年部门预算编制范围的单位如下:
  1、房产管理局机关 2、房产监察大队
3、房屋产权交易管理中心    4、城镇居民住房保障中心
5、房屋征收与补偿管理办公室 6、房屋安全鉴定所
从预算单位构成看,石首市房产管理局部门预算包括:局机关本级预算、局属事业单位预算。
  2.本级预算和所属单位预算在内的汇总情况  
 
 
第二部分  石首市房产管理局2019年部门预算表
 
 
 
部门公开表1
房产局2019年收入支出预算总表
 
 
 
单位:万元
收                       入  
支            出
项               目
预算数
项目(按功能分类)
预算数
财政拨款收入
2135.62 
一、一般公共服务支出
 
其中:一般公共预算拨款
2135.62 
二、外交支出
 
   政府性基金预算拨款
 
三、国防支出
 
事业收入
 
四、公共安全支出
 
事业单位经营收入
 
五、教育支出
 
上级补助收入
 
六、科学技术支出
 
附属单位上缴收入
 
七、文化体育与传媒支出
 
其他收入
 
八、社会保障和就业支出
 
 
 
九、卫生健康支出
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
十一、城乡社区支出
 1135.62
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
十八、自然资源海洋气象等支出
 
 
 
十九、住房保障支出
 1000
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
二十一、预备费
 
 
 
二十二、其他支出
 
 
 
二十三、转移性支出
 
 
 
二十四、债务还本支出
 
 
 
二十五、债务付息支出
 
 
 
二十六、债务发行费用支出
 
 
 
二十七、灾害防治及应急管理支出
 
 
 
 
 
本年收入合计
 
本年支出合计
 
上年结余(转)
560.75 
结转下年
 560.75
动用事业基金
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
2696.37 
支出总计
 2696.37
 
部门公开表2
房产管理局2019年收入预算总表
 
单位:万元
项               目
预算数
财政拨款收入
2135.62 
其中:一般公共预算拨款
2135.62 
   政府性基金预算拨款
 
事业收入
 
事业单位经营收入
 
上级补助收入
 
附属单位上缴收入
 
其他收入
 
 
 
本年收入合计
 
上年结余(转)
560.75 
动用事业基金
 
 
 
收入总计
                          2696.37
 
 
 
 
 
 
 
 
部门公开表3
房产管理局2019年支出预算总表
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
功能分类科目
合     计
其中
科目编码
科目名称
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
 
合计
2135.62 
1135.62 
1000 
 
 
 
 301
工资福利支出
1019.5 
1019.5 
 
 
 
 
 302
商品和服务支出 
116.12 
116.12 
 
 
 
 
 309
 经常性项目
1000 
 
1000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
部门公开表4
房产管理局2019年财政拨款收支预算总表
 
 
 
单位:万元
收                  入  
支            出
项               目
预算数
项目(按功能分类)
预算数
财政拨款收入
2135.62 
一、一般公共服务支出
 
其中:一般公共预算拨款
2135.62 
二、外交支出
 
   政府性基金预算拨款
 
三、国防支出
 
 
 
四、公共安全支出
 
 
 
五、教育支出
 
 
 
六、科学技术支出
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
八、社会保障和就业支出
 
 
 
九、卫生健康支出
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
十一、城乡社区支出
 1135.62
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
十八、自然资源海洋气象等支出
 
 
 
十九、住房保障支出
 1000
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
二十一、预备费
 
 
 
二十二、其他支出
 
 
 
二十三、转移性支出
 
 
 
二十四、债务还本支出
 
 
 
二十五、债务付息支出
 
 
 
二十六、债务发行费用支出
 
 
 
二十七、灾害防治及应急管理支出
 
 
 
 
 
本年收入合计
 
本年支出合计
 
上年结余(转)
560.75 
结转下年
 560.75
 
 
 
 
收入总计
2696.37 
支    出    总    计
 2696.37
 
 
 
部门公开表5
房产管理局2019年一般公共预算支出表
 
 
 
 
单位:万元
功能分类科目(细分到项级)
预算数
其中
科目编码
科目名称
基本支出
项目支出
 
合计
2135.62 
1135.62 
1000 
 
城乡社区支出
2135.62 
1135.62 
 
 
住房保障支出
 
 
1000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
部门公开表6
 
 
房产管理局2019年一般公共预算基本支出表
 
 
 
 
 
 
单位:万元
 
 
经济分类科目(细分到款级)
预算数
其中
 
 
科目编码
科目名称
 
人员经费
日常公用经费
 
 
 
合计
1135.62 
1019.5 
116.12 
 
 
 30101
基本工资
375.38
375.38 
 
 
 
 30102
津贴补贴
104.97 
104.97 
 
 
 
 30103
奖金 
47.56 
47.56 
 
 
 
 30107
绩效工资
 184
           184
 
 
 
 30108
机关事业养老保险缴费
151.63 
151.63 
 
 
 
 30110
城镇职工基本医疗保险缴费
50.71 
50.71 
 
 
 
 30112
其他社会保障缴费
8.72 
8.72 
 
 
 
 30113
公积金
93.04 
93.04 
 
 
 
 30111
公务员医疗补助缴费
3.49 
3.49 
 
 
 
 30201
 办公费
 
 
13.1 
 
 
 30202
 印刷费
 
 
6.4 
 
 
 30204
 手续费
 
 
0.5 
 
 
 30205
 水费
 
 
1.75 
 
 
 30206
 电费
 
 
5.85 
 
 
 30207
 邮电费
 
 
2.96 
 
 
30209
物业管理费
 
 
3.75
 
 
30211
差旅费
 
 
6.5
 
 
30229
福利费
 
 
5.3
 
 
30239
其他交通费用
 
 
9.42
 
 
30240
税金
 
 
1.5
 
 
30218
专用材料费
 
 
3.43
 
 
30226
劳务费
 
 
4.2
 
 
30217
公务接待费
 
 
1.23
 
 
30213
维修费
 
 
5.7
 
 
30299
其他商品和服务支出
 
 
11.73
 
 
30228
工会经费
 
 
23
 
 
30216
培训费
 
 
3.3
 
 
30227
委托业务费
 
 
1
 
 
30231
公车用车运行维护费
 
 
3.5
 
 
 
 
部门公开表8
 
房产管理局2019年财政拨款“三公”经费支出表
 
 
 
单位:万元
 
项      目
预算数
说           明
 
合计
4.73 
 
 
1、因公出国(境)费
 
 
 
2、公务接待费
1.23 
 
 
3、公务用车购置及运行费
3.5 
 
 
  其中:公务用车运行维护费
3.5 
 
 
     公务用车购置费
 
 
 
 
部门公开表9
 
房产管理局部门2019年财政专项支出预算表
 
 
单位:万元
 
项  目
预算数
 
合       计
1000
 
其他基本建设支出
900 
 
大型修缮
100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分  石首市房产管理局2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
1总收入支出情况
按照预算管理规定,石首市房产管理局2019年部门预算的编制实行综合预算制度,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款(补助)收入、纳入预算管理的非税收入安排的拨款、财政专户安排的资金、事业收入(不含缴入财政专户收入)、上级补助收入、上年结余(转)资金;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出城乡社区事务支出、住房保障支出石首市房产管理局2019年收入支出总预算2135.62万元。
2预算收支增减变化情况说明
石首市房产管理局2019年财政拨款预算数2135.62万元,占2019 年收入总计的100%。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数增加213.91万元,主要原因是保障中心其他基本建设支出增加了。  
3机关运行经费安排情况说明
2019年财政拨款预算数为2135.62万元,具体安排情况如下:
1.一般公共服务类(类)其他一般公共服务支出(款)事业运行(项)。2019年财政拨款预算数为1135.62万元。主要用于:在职人员基本工资、奖金等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。
2.一般公共服务类(类)其他一般公共服务支出(款)事业运行-项目支出(项)。2019年财政拨款预算数为1000万元。主要用于:其他基本建设支出900万元,大型修缮100万元。
二、房产管理局财政拨款收支总体情况
1.财政拨款收入支出情况。
收入方面,一般公共预算财政拨款2135.62万元
支出安排情况工资福利支出1019.5万元商品和服务支出116.12元,其他基本建设支出900万元,大型修缮100万元。
2.财政拨款预算规模变化情况
2019年财政拨款预算数2135.62万元,占2019年收入总计的100%。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数增加213.91  万元,主要原因是其他基本建设支出增加
三、房产管理局一般公共预算情况说明
(一)一般公共服务类(类)其他一般公共服务支出(款)事业运行(项)。2019年财政拨款预算数为1135.62万元。主要用于:在职人员基本工资、奖金等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。
(二)一般公共服务类(类)其他一般公共服务支出(款)事业运行-项目支出(项)。2019年财政拨款预算数为1000万元。主要用于:其他基本建设支出900万元,大型修缮100万元。
四、房产管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明
石首市房产管理局2019年支出预算2135.62万元,其中基本支出  1135.62万元,占53%。具体为:工资福利支1019.5万元;商品和服务支出116.12万元;其他资本性支出1000万元,占47%。
五、房产管理局2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数4.73万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1.23万元,公务用车购置及运行维护费3.5万元。其中公务接待费根据规定比2018年减少0.67万元,公务用车运行维护费与2018年持平
、国有资产占有使用情况说明
截止201812月30日,我局有办公用房一座,位于建宁大道,二级单位房产监察大队有公务用车一辆,主要用于房产执法用车。单位价值20万以上的网络设备一台,档案密集架30组,价值17万。
、预算绩效情况说明
2019年房产局绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算2135.62万元,纳入以部门为主体的绩效项目1个。
2019年房产管理局重点工作
2019年,我局将在市委市政府的正确领导下,学习贯彻党的十九大精神,紧扣住房保障建设,牢牢把握房地产市场监管不动摇。以服务全市经济社会发展主旋律,务实创新,认真履职,扎实工作,全面完成上级下达的各项目标任务。
1、持续加强房地产市场监管,防范涉房涉地金融风险
2、协调推进保障房建设,完善公租房配租管理
3、制定物业四年实施计划,逐步实现物业管理全覆盖
4、健全房屋安全管理体制,实施三年危改计划
5、落实主体责任,提升队伍形象
 
 

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