您现在的位置:首页 >> 重点领域公开 >> 财政资金 >> 部门预算
石首市公安局2019年部门预算


【信息时间:2019/2/12      阅读次数:【我要打印】【关闭】

石首市公安局2019年部门预算情况说明

 

目 录

 

第一部分 石首市公安局概况

  一、主要职能及机构设置情况

  二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

  第二部分 石首市公安局2019年部门预算表

一、部门收入支出预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付表

  第三部分 石首市公安局2019年部门预算安排情况说明

  一、2019年部门预算收支总体情况

  二、2019年财政拨款情况说明

  三、2019年一般公共预算情况说明

四、2019年一般公共预算基本支出情况说明

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、预算绩效情况说明

八、2019年公安局重点工作

 

第一部分  石首市公安局概况

一、主要职能及机构设置情况

石首市公安局内设机构15个,按有关章程设置机构2个,派出所机构16个,按法规设置机构2个。全局系统共核定政法专编401名,其中局长1名、政治委员1名、副局长4名、副政治委员1名、纪委书记1名、政工室主任1名、指挥中心主任1名。主要职能如下:

  (一)部署、指导监督、检查全市公安工作。

  (二)掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策,维护全市社会、政治、治安稳定。

(三)组织、指导、实施对恐怖活动的防范、侦查和打击工作。

(四)负责全市刑事侦查工作,打击刑事犯罪活动,协调处置跨区域或重大的危害国家安全犯罪和刑事犯罪案件。

(五)负责全市社会治安管理工作。防范、处置重大治安灾害事故和群体性事件;依法查处违反社会治安管理行为,依法开展治安行政管理和治安保卫工作。

(六)负责全市禁毒、缉毒工作,承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

(七)依法承担刑罚执行工作和看守所、拘留所的建设、管理工作。

(八)负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。宣传交通法规和交通安全知识,维护道路交通安全、道路交通秩序,负责机动车辆、驾驶人管理工作,依法处理交通事故。

二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

根据2018年市政府机构改革核定的内设机构及市编委批复的所属事业单位设置情况,纳入2018年部门预算编制范围的单位如下:

1、公安局机关            2、交通警察大队

3、看守所                4、拘留所

5、大垸派出所            6、新厂派出所

7、横沟市派出所          8、小河口派出所

9、桃花山派出所         10、调关派出所

11、东升派出所          12、高基庙派出所

13、团山寺派出所        14、高陵派出所

15、久合垸派出所        16、南口派出所

17、笔架山派出所        18、绣林派出所

19、天鹅洲开发区派出所  20、高新技术产业园派出所

21、刑事侦查大队        22、治安管理大队   

23、巡逻警察大队        24、网络安全监察大队   

25、经济犯罪侦查大队    26、禁毒大队            

从预算单位构成看,石首市公安局部门预算包括:局机关本级26家预算单位纳部门预算。 

 

第二部分  石首市公安局2019年部门预算表

 

 

 

部门公开表1

石首市公安局部门2019年收入支出预算总表

 

 

 

单位:万元

收                       入  

支            出

项               目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

7744.88 

一、一般公共服务支出

 

其中:一般公共预算拨款

 

二、外交支出

 

   政府性基金预算拨款

 

三、国防支出

 

事业收入

 

四、公共安全支出

 14483.3

事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

上级补助收入

6837.42 

六、科学技术支出

 

附属单位上缴收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

其他收入

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

二十七、灾害防治及应急管理支出

 99

 

 

 

 

本年收入合计

14582.3 

本年支出合计

 14582.3

上年结余(转)

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

14582.3 

支出总计

 14582.3

 

部门公开表2

石首市公安局部门2019年收入预算总表

 

单位:万元

项               目

预算数

财政拨款收入

7744.88 

其中:一般公共预算拨款

 

   政府性基金预算拨款

 

事业收入

 

事业单位经营收入

 

上级补助收入

6837.42 

附属单位上缴收入

 

其他收入

 

 

 

本年收入合计

14582.3 

上年结余(转)

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

 14582.3

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

石首市公安局部门2019年支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合     计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

合计

 

 

 

 

 

 

 2040201

行政运行(公安)

8437.15 

8437.15 

 

 

 

 

 2040202

 一般行政管理事务(公安)

3984.4 

 

3984.4 

 

 

 

 2040219

 信息化建设

283.75 

 

283.75 

 

 

 

 2040220

 执法办案

838 

 

838 

 

 

 

 2040299

 其他公安支出

940 

 

940 

 

 

 

 2240204

 消防应急救援

99 

 

99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

石首市公安局部门2019年财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收                  入  

支            出

项               目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

7744.88 

一、一般公共服务支出

 

其中:一般公共预算拨款

 

二、外交支出

 

   政府性基金预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 7645.88

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

二十七、灾害防治及应急管理支出

 99

 

 

 

 

本年收入合计

7744.88 

本年支出合计

 7744.88

上年结余(转)

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

7744.88 

支    出    总    计

 7744.88

 

 

 

部门公开表5

石首市公安局部门2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目(细分到项级)

预算数

其中

科目编码

科目名称

 基本支出

项目支出

 

合计

7744.88 

5654.13 

2090.75 

 2040201

行政运行(公安)

5654.13 

5654.13 

 

 2040219

 信息化建设(公安)

283.75 

 

283.75 

 2040220

 执法办案

788 

 

788 

 2040299

 其他公安支出

920 

 

920 

 2240204

 消防应急救援

99 

 

99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

石首市公安局部门2019年一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目(细分到款级)

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

 

合计

 

 

 

 2040201

行政运行(公安)

5654.13 

4122.85 

1531.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

 

石首市公安局政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

功能分类科目(细分到项级)

预算数

其中

 

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

 

合计

 

 

 

 

 

(按适用的功能分类科目列示到“类”“款”“项”)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

 

石首市公安局部门2019年财政拨款“三公”经费支出表

 

 

 

单位:万元

 

项      目

预算数

说           明

 

合计

 

 

 

1、因公出国(境)费

0 

 

 

2、公务接待费

19.04 

 

 

3、公务用车购置及运行费

324 

 

 

  其中:公务用车运行维护费

324 

 

 

     公务用车购置费

 

 

 

 

部门公开表9

 

 

 

石首市公安局部门2019年财政专项支出预算表

 

 

单位:万元

 

项  目

预算数

 

合       计

 2090.75

 

信息化建设(公安)

 283.75

 

执法办案

 788

 

其他公安支出 

 920

 

消防应急救援

 99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

 

 

 

 

 

部门公开表10

石首市公安局部门2019年专项转移支付表

 

 

 

 

单位:万元

地区

预算数

**项目

**项目

**项目

……

合计

 

 

 

 

(分地区列示)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  石首市公安局2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

1.总收入支出情况

按照预算管理规定,石首市公安局2019年部门预算的编制实行综合预算制度,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款(补助)收入7744.88万元、上级补助收入6837.42万元;支出包括:公共安全支出14483.3万元、灾害防治及应急管理支出99万元。石首市公安局2019年收入支出总预算14582.3万元。

2.预算收支增减变化情况说明

2019年财政预算收入为7744.88万元,比2018年预算7427.13万元增加317.75万元,增加5%,增加原因为我局民警人数增加。

二、石首市公安局财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收入支出情况。

收入方面,一般公共预算财政拨款7744.88万元;

支出安排7744.88万元。  

2.具体使用安排情况。

2019年财政拨款预算数为7744.88万元,具体安排情况如下:

行政运行支出5654.13万元,信息化建设283.75万元,执法办案788万元,其他公安支出920万元,消防应急救援99万元。

3.财政拨款预算结构情况。

2019年部门预算中,财政拨款用于以下方面:公安安全(类)支出占99%,灾害防治及应急管理支出(类)支出占1%。

4.财政拨款预算规模变化情况

2019年财政拨款预算数7744.88万元,占2019年收入总计的54%。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数增加317.75万元,主要原因是民警人员增加等。

三、石首市公安局一般公共预算情况说明

(一)一般公共预算规模及变化情况。石首市公安局2019年财政拨款预算数7744.88万元,占2019年收入总计的54%。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数增加317.75万元,主要原因是    民警人员增加等。

(二)一般公共预算结构情况。2019年部门预算中,财政拨款用于以下方面:公安安全(类)支出占99%,灾害防治及应急管理支出(类)支出占1%。

(三)一般公共预算具体使用安排情况。

具体安排情况如下:

1. 2040201行政运行(公安)。

2019年一般公共预算数为5654.13万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2018年预算数增加9.05万元,增加1%。

2.2040219信息化建设(公安)。

2019年一般公共预算拨款数为283.75万元。主要用于:公安信息化设备购置维护。

3.2040220执法办案。

2019年一般公共预算拨款数为788万元。主要用于:公安机关各类执法办案开支。

 

4.2040299其他公安支出。

2019年一般公共预算拨款数为920万元。主要用于:禁毒专项支出、在押人员给养费、警犬专项支出等各类公安专项支出。

5.2240204消防应急救援。

2019年一般公共预算拨款数为99万元。主要用于:团山、东升、桃花、横沟市、小河口等消防专项支出。

四、石首市公安局2019年一般公共预算基本支出情况说明。

石首市公安局2019年支出预算7744.88万元,其中基本支出  5654.13万元,占73%。具体为:工资福利支出4122.85万元;商品和服务支出1531.28万元。

五、石首市公安局2019年“三公”经费预算情况说明。

2019年“三公”经费预算数343.04万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费19.04万元,公务用车购置及运行维护费324万元。其增减变化及原因为:2018年因公出国(境)费为0万元;公务接待费19.4万元,2019年比2018年减少0.36万元,减少原因为减少公务接待开支;公务用车购置及运行维护费324万元,2018年为290.5万元,比2018年增加33.5万元,增加原因为增加了6个乡镇消防队车辆的运行维护费用。

六、国有资产占有使用情况说明

截至 2019年2月19日,石首市公安局共有车辆84辆,其中,执法执勤用车82辆,特种专业技术用车2辆;单位价值2万元以上通用设备90台(套),单位价值100万元以上专用设备3台(套)、单位价值10万元以上的专用设备32台(套)、单位价值2万元以上专用设备69台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆;单位价值100万元以上专用设备2台(套)、单位价值10万元以上专用设备2台(套)。

七、预算绩效情况说明

2019年石首市公安局项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款7744.88万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目4个:重特大案件及反恐专项项目、禁毒专项项目、办案(业务)及装备项目、扫黑除恶专项项目,涉及一般公共预算拨款1238万元。

八、2019年石首市公安局重点工作。

纵深推进扫黑除恶专项斗争,坚决打赢扫黑除恶攻坚战。进一步加强社会治安防控体系建设,严厉打击“盗抢骗”、“黄赌毒”等各种违法犯罪活动,持续提升“一感两度两率”。

严厉打击长江流域黑恶势力非法采砂违法犯罪活动专项行动;扎实开展社会治安乱点整治专项行动、开展全市国省县乡道路交通违法整治专项行动;开展打击“六合彩”违法犯罪百日专项行动。开展“2019荆州忠诚使命”专项行动。

 

 

上一篇:石首市机关事务管理局2019年部门预算下一篇:石首市委巡察办2019年部门预算