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石首市通航产业服务中心2020年部门决算
信息来源:石首市人民政府网 | 发布时间:2021-10-10


    

第一部分预算单位概况

一、主要职能

二、预算单位部门决算单位构成

第二部分预算单位2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分预算单位2020年度部门决算情况说明

第一部分预算单位概况

一、预算单位主要职能是:

主要负责石首机场建设、围绕石首机场招商引资。

二、预算单位部门决算单位构成

本单位部门决算单位构成:预算单位本级决算  编制人数 5人。

第二部分预算单位2020年度部门决算表

、部门决算表(详见附件一《部门决算公开表》)

二、部门决算说明

1、关于2020年收支决算总体情况的说明

(一)决算收入情况。2020年石首市通航产业服务中心财政拨款收入总计为39.089844万元,同比减少5.34万元,减幅0.87%。

(二)决算支出情况。2020年石首市通航产业服务中心支出总计为30.179266万元,同比减少12.24万元。减少的主要原因因疫情原因,到外实地考察通航机场项目减少,以电话联系为主;二是合理压缩开支。

2、关于2020年支出决算情况说明

2020年石首市通航产业服务中心支出决算总计为30.18万元,其中:本年支出24.689666万元,主要用于日常公用经费及人员工资支出;项目支出5.4896万元,主要用于机场项目建设支出。

三、关于“三公”经费支出说明。本年度无“三公”经费。

四、关于机关运行经费支出说明。本部门 2020 年度机关运行经费支出 1.253445万元(其中:办公费0.0496万元、印刷费0.177万元、交通费0.06万元、工会经费0.62万元、邮电费0.101545万元、差旅费0.0978万元、其他商品和服务支出0.1475万元

五、关于政府采购支出说明。本年度无政府采购支出。

六、关于国有资产占用情况说明本年度无国有资产占用。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明。

(一)预算绩效管理工作开展情况

2020年度,石首市通航产业服务中心按照年初绩效管理要求,通过动员部署、合理开支、精减费用等管理手段,较好的完成了年初工作目标。

(二)绩效自评结果

绩效综合自评综述:2010年全年执行数为39.089844万元。2020年石首能航产业服务中心紧紧围绕市委市政府决策部署,多方面对接上级民航主管部门,紧密联系有投资合作意向客商、为机场早日动工搞好应有的服务。但面对实际工作情况,还有一些问题需要在以后的工作中得到解决,如通航机场社会效应没得到更好的利用、绩效指标设置不够完整等等。在以后的工作中将结合工作特点,科学设置指标、明确责任、提高工作质量、加强日常管理,为绩效评价工作开展提供有力数据。

1收入支出决算表(表一).xls

3支出决算表(表三).xls

2收入决算表(表二).xls

4财政拨款收支决算总表(表四).xls

5公共预算财政拨款支出决算表(表五).xls

6公共预算财政拨款基本支出表(表六).xls

7三公经费支出决算表(表七).xls

8政府性基金收支表(表八).xls

9国有资本经营支出决算表(表九).xls

2020年度项目绩效自评表(正表).xls

2020年度支出自评表(正表)1.xls




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