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石首市委老干部局2020年部门决算
信息来源:石首市人民政府网 | 发布时间:2021-10-10


  

第一部分  预算单位概况

一、主要职能

二、预算单位部门决算单位构成

第二部分  预算单位2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  预算单位2020年度部门决算情况说明

  

第一部分  预算单位概况

一、预算单位主要职能是:

  1、认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及荆州市委、市政府关于老干部工作的政策规定,结合实际,制定全市老干部工作的政策。

2、负责指导全市老干部的政治、生活待遇的落实及老干部安置、管理和服务工作。

3、负责做好发挥老干部在社会主义两个文明建设中的作用的组织领导工作。

4、负责指导并组织抓好全市老干部的政治理论学习,做好全市老干部的思想政治工作,协助党组织加强老干部党支部建设。

5、努力办好市老干部活动中心、休干所、老年大学。组织和指导全市老干部开展内容丰富、形式多样的文化、体育活动,丰富老干部的精神文化生活。

6、密切同老干部的联系,定期或不定期走访看望老干部,开展慰问活动,召开座谈会和情况通报会,负责老干部参加有关重要会议和重大活动的组织工作。

7、负责宣传老干部工作的方针、政策,宣传老干部和老干部工作中的先进典型,评比表彰全市老干部和老干部工作中的先进集体和个人。负责调查研究全市老干部工作情况,为市委、市政府提供决策依据和建议,及时解决老干部工作中的突出问题,总结推广经验,加强宏观管理和督促检查,指导协调做好全市老干部工作。

8、负责老干部提高待遇、发放护理费的审批和异地安置的联系、审批工作,协同有关部门做好老干部医疗和保健工作,协助做好老干部逝世后的善后事宜及遗属照顾工作。

9、负责做好老干部来信来访工作,协助市委、市政府及有关部门处理老干部信访问题,维护社会稳定。

10、完成上级交办的其他事项。

二、预算单位部门决算单位构成

从预算单位构成看,石首市老干部局部门预算包括:局机关本级预算、局属事业单位休干所(老干部活动中心、老年大学,关心下一代工作委员会办公室、市老年大学、市老年党工委)预算。  

  根据1986年市政府机构改革核定的内设机构及市编委批复的所属事业单位设置情况,纳入2018年部门预算编制范围的单位如下:

    1、老干部局机关      2、市休干所

3、老干部活动中心    4、关工委办公室

5、市老年大学        6、市老年党工委

从决算单位构成看,本单位部门决算单位构成:中共石首市委老干部局本级决算。行政编制人数4,事业编制数10人

第二部分  预算单位2020年度部门决算表

  

(一)、部门决算表(详见附件一  《部门决算公开表》)

(二) 部门决算说明

  全年支出决算465.95万元,其中:基本支出199.88万元,项目支出181.57万元,年末结转84.5万元。

比上年度总支出595.08万元减少129.13万元,减少33.68%,其中:社会保障和就业支出15.16万元,比上年减少0.01%,主要原因是全局系统干部职工正常工资递增以及当年有机关干部正常退休,二是老年大学教学和活动场地改造已基本完工;医疗卫生与计划生育支出9.49万元,比上年减少1.01%,主要原因是人员核减;其他支出-129.13万元,主要原因是老年大学改扩建工程已经基本完工、重大节假日走访慰问次数增加及关工委工作、老年大学日常办学等项目

1.关于“三公”经费支出说明。2020年度部门“三公”经费支出0.55万元,预算数0.55万元持平;比上年度支出0.47万元增加0.08万元,增加0.15%。接待人数70人。增加的主要原因:  省委老干部局、荆州市委老干部局来我市调研创湖北省示范老干支部支出、接待老干部座谈“三”经费支出。

2.关于机关运行经费支出说明。本部门2020年度机关运行经费支出28.7万元,其中:办公费2万元、印刷费1万元、水费0.3万元、电费1.5万元、邮电费0.8万元、差旅费1万元、会议费1万元、培训费1万元、公务招待费0.55万元、劳务费4万元、委托业务费8万元、工会经费1.75万元、福利费2.4万元、其他商品与服务支出3.4万元。2020年度机关运行经费支出比年初预算数23.46万元增加5.24万元,增加12.23 %。增加的主要原因是委托业务费增长是组织部下拨的一笔用来慰问全市困难党员的经费,按照厉行节约、禁止铺张浪费的要求,完成一般性支出压缩目标。

3.关于政府采购支出说明。本部门 2020年度政府采购支出总额 136.58万元,其中:政府采购货物支出2.8万元、政府采购工程支出  128.48  万元、政府采购服务支出  5.3  万元。授予中小企业合同金额0  万元,占政府采购支出总额的  0%,其中:授予小微企业合同金额0  万元,占政府采购支出总额的0%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

4.关于国有资产占用情况说明截至 2020年 12 月 31 日,部门共有车辆0辆,其中,副省级及以上领导干部用车0  辆、主要领导干部用车0  辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0  辆;单位价值50 万元以上通用设备 0  台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0  台(套)。

  

5.关于2020年度预算绩效情况的说明。

1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,2020中共石首市委老干部局项目绩效目标全覆盖,纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目3个,项目支出总额45万元(含上年结转结余)。从评价情况来看,较好地完成了2020年一般公共预算项目制定的主要任务和绩效目标。各项目符合国家政策,立项规范,决策科学合理,运作正常,管理规范,效益良好,服务对象满意度较高,具有较强的可持续性。

单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,分别是:离退休老干部重大节假日慰问专项经费、老年大学工作经费、石首市关心下一代工作委员会工作经费,合计资金45万元,项目自评覆盖率100%。从评价情况来看,一是项目实施情况良好,总体评分较高,项目评分均在99分以上;二是项目绩效目标完成情况较好。组织开展部门整体支出绩效评价,从评价情况来看,本部门用心用情做好离退休干部服务管理工作,做好关心下一代、调研宣传等工作,加强老年大学建设,整体绩效指标完成情况较好,总体评分99.8分。

(详见附件2.《2020年度XX部门整体支出绩效自评表》)

2)部门决算中项目绩效自评结果

1、2020走访慰问经费项目绩效自评报告

项目全年预算数为10万元,执行数为23万元,完成预算数的230%。主要产出和效益:主要用于七一、重阳、元旦、春节、敬老月等重大节日开展走访慰问及经济形势通报会等老干部相关活动等支出;看望老干部生病住院及去世送葬等费用;定期组织老干部集中学习,就近看发展等活动支出;接待外地来石首的老干部和石首籍在外地工作的老干部生活、住宿及活动费用配合委、政府中心工作支出。

发现的问题及原因:项目资金执行率有待合理化使用

下一步改进措施:加强预算管理,强化预算编审与执行。编制预算时,结合项目实际充分考量下年度工作预计开展情况,提高预算编制的前瞻性;执行过程中加大对预算执行的动态监控,提升预算执行率。

(项目绩效自评,详见附件3.《2020年度走访慰问项目绩效自评表》)。

2、2020年度老年大学运行费项目绩效自评报告

项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算数的100%。主要产出和效益一是大力开展“传承红色基因、争做时代新人”、“中华魂”和“五老”宣讲等系列主题教育活动学校常年开设门球、诗词、书画、写作、音乐、舞蹈、瑜伽、剑拳班、器乐等十七个班级,在校学员1000余人。

一是有效解决老年人终身学习问题;二是让老年人增长知识,做到与时俱进;三是有力促进了我市精神文明和物质文明精神建设,推进老年教育事业健康持续发展。根据老年学友的学习需求,在原有的基础增设了四个专业班:一个舞蹈班、一个声乐班、一个手机摄影班、一个普通话与朗诵班。为庆祝建国七十周年,组建了老年大学合唱团参加了全市合唱比赛,为老年大学增加了良好的社会影响。各专业班级在学期末也顺利完成了班级成果展示汇报演出10多场次,相比以往的班级活动,各班成果展示的节目水平提高了、组织更有序了、参与度增加了,学员们的幸福感也提升了。

发现问题及原因:一是部分绩效指标细化量化程度不够,绩效目标体系尚需优化。二是项目相关资金管理、绩效考评和内部控制等制度有待进一步完善。

下一步改进措施:加强财务部门与业务部门的有效沟通,提高预算编制的精准性和前瞻性,强化预算和绩效跟踪监控措施,提高预算绩效管理水平

附件:《2020年度老年大学运行费项目绩效自评表》

3、2020关心下一代工作委员会项目绩效自评报告

项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算数的100%。主要产出和效益关心下一代工作是一项长期的工作,按照“急党政所急,想青少年所需,尽关工委所能”的工作发展,在全市范围内开展一些有益于青少年身心健康的活动3、项目实施的现实意义:一是进一步推进青少年思想道德建设;二是切实做好农村和城区的关心下一代工作,扎实推进农村关心下一代工作创新发展;三是增强关工委组织凝聚力战斗力。

1、思想教育与时俱进。值十九大召开以来,市关工委以科学发展观为指导,组织学习十九大报告,认真贯彻习近平总书记关于“坚持服务青少年的正确方向 推动关心下一代事业更好发展”的重要指示,把关心青少年的成长作为关工委工作的重中之重,把维护青少年的权利真正落到实处。

2、组织结构不断优化。我市关工委工作坚持以班子建设为切入点,及时调整一批工作经验丰富、威信较高的同志进入到关心下一代工作领导班子中来,调整一名享受副县级待遇的老干部担任,调整后班子结构更加优化。在阵地建设上我们重点解决人员、编制和经费问题,通过争取市编委和市财政支持目前这些问题都得到了较好的解决,做到专人、专编,有专门的工作经费,关工委阵地得到进一步巩固。2020年,我市关工委与乡镇领导沟通,迅速落实了由组织委员牵头的乡镇关工委领导班子,挑选了部分责任心强、有较强的工作能力的从党政班子退下来的老同志担任关工委常务副主任,使全市15个乡镇办区的关工委领导班子落实到位。

发现问题及原因:一是部分绩效指标细化量化程度不够,绩效目标体系尚需优化。二是项目相关资金管理、绩效考评和内部控制等制度有待进一步完善。

下一步整改措施:加强预算的前期编制管理,提高认识,严格按照年初预算安排执行,严格预算支出的经济分类,减少与财务核算经济分类不一致现象进一步完善绩效指标,产出指标根据项目全年的主要工作计划进行完善。

附件:《2020关心下一代工作委员会项目绩效自评表》

3)绩效评价结果应用情况

1)绩效自评结果拟作为2020年项目预算调整及2021年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

2)按照政府信息公开的有关规定和上级部门预决算公开的要求,将项目绩效自评结果随同部门预决算一并公开,并在部门官网公示。

凡涉及财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。没有数据的表格应当列出空表并说明。

另外,考虑到国有资本经营预算财政拨款收支系第一年公开,可比照部门预算公开的做法,不与上年决算数和年初预算数作对比,支出用途说明参照国有资本经营预算支出功能分类科目中的项级科目说明。

部门所属单位决算公开的内容,具体可参照部门决算公开内容,并与部门决算公开的相关内容做好衔接。

4)名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出:反映单位提供一般公共服务的支出。  

(三)社会保障和就业支出:反映单位在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助等。

(四)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。(六)三公经费:按照有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

(七)公务接待费:指机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

附件1:中共石首市委老干部局.XLS

附件2:2020年度老干部局部门整体支出绩效自评表.xls

附件3:2020年度老年大学办学经费项目绩效自评表.xls

附件4:2020年度走访慰问项目绩效自评表.xls

附件5:2020年度关工委工作经费项目绩效自评表 .xls


  

  


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