站内搜索:
 
您现在的位置:首页 > 信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政资金 > 部门决算
石首市信访局2020年部门决算
信息来源:石首市人民政府网 | 发布时间:2021-10-10


  第一部分石首市信访局概况

一、主要职能

二、决算单位人员构成

第二部分石首市信访局2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年收支决算总体情况的说明

(一)、决算收入情况说明

(二)、决算支出情况说明

二、关于2020年支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

四、国有资产占有使用情况

五、机关运行经费支出说明

六、政府采购经费支出说明

七、关于2020年预算绩效评价情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)绩效评价结果应用情况

第三部分名词解释

第四部分石首市信访局2020年部门决算表

第一部分石首市信访局概况

一、石首市信访局主要职能是:

1、负责处理人民群众给市委、市政府来信、来电,接待来访及信访事项复查,倾听人民群众的意见、建议和要求,确保信访渠道的畅通,及时向市委、市政府报告来信、来电、来访中人民群众提出的重要建议和反映的重大问题。

2、 协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题;配合职能部门会办、督办信访老户和重要信访案件。

3、 检查、指导、督促各乡镇办区、市直部门的信访工作,开展信访宣传和研究工作。

4、负责组织实施全市信访工作目标管理,提高信访工作质量,加强信访队伍的自身建设,开展信访专兼职干部培训和信访宣传工作,提高信访干部的政治和业务素质。

5、 配合公安、武警等部门处置人民群众以集体上访为由的游行、集会、请愿活动,依法维护信访秩序。

二、石首市信访局决算单位构成

根据2010年市政府机构改革核定的内设机构及市编委批复的所属事业单位设置情况,纳入2021年部门预算编制范围的单位如下:

1、办公室

2、办信接访股

3、督办股

4、市群众信访接待服务中心(公益一类事业单位)

本单位部门决算单位构成:信访局本级决算、所属行政单位决算。编制人数14人,离退休人员3人。

第二部分石首市信访局2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年收支决算总体情况的说明

石首市信访局2020年收入决算情况

  石首市信访局2020年决算收入317.46万元,其中:财政拨款收入315.90万元,占99.50%;其他收入1.56万元,占0.50%。

  石首市信访局2020年支出决算情况说明

  石首市信访局2020年决算支出314.71万元,按支出项目分类,其中:1、基本支出167.71万元,占53.29%;2、项目支出 146.99万元,占46.71%。

  本年,按规定进行结余分配 0 万元;结转下年使用的结转结余资金47.98万元。

二、关于2020年支出决算情况说明

按支出功能分类,其中:1、一般公共服务287.058万元,主要用于单位日常运行费及业务工作经费2、社会保障和就业支出19.25万元,主要用于单位离退休人员及死亡抚恤费;3卫生健康支出8.40万元,主要用于单位及社会面管控新冠肺炎疫情防疫费。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

说明

1、因公出国(境)团组情况:本年度本单位安排的出国(境)团组 0个,全年因公出国(境)累计  0人次。

2、公务用车购置及保有情况:本年度本单位购置公务车辆,公务用车保有量  0  辆。

3、公务接待情况:本年度本单位国内公务接待  5   批次,   26  人次,共   1532元;外事接待   0   批次,   0   人次,  0元。

4、“三公”经费增减变化原因:接待次数比2019年度次数减少,人数减少。

四、国有资产占有使用情况

截至20201231日,信访局单位共有车辆0辆。单位价值 50 万元以上通用设备0台(套), 单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。

2020年,一般公共决算安排购置车辆0

五、机关运行经费支出说明

石首市信访局2020年度机关运行经费支出18.27万元,其中:办公费2.79万元、印刷费0.71万元、电费2.00万元、邮电费0.03万元差旅费0.13万元会议费0.89万元、培训费0.07万元、工会经费2.91万元、 福利费5.18万元其他交通费用0.88万元。

六、政府采购经费支出说明

     石首市信访局2020政府采购经费支出0.00万元。

七、预算绩效评价情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,2020年石首市信访局项目绩效目标全覆盖,纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目9个,项目支出总额146.99万元(含上年结转结余)。从评价情况来看,较好地完成了2020年一般公共预算项目制定的主要任务和绩效目标。

2020年,石首市信访局主要通过网上信访,引导群众更多地以书信、传真、电子邮件等书面形式表达诉求,确保民情、民意、民智顺畅上达,为群众反映问题、提出意见建议、查询办理情况提供便利条件,为督查信访工作提供工作平台,确保群众诉求得到及时反映和有效处理,减少来市走访,避免群体性聚集事件;维护社会和谐稳定,促进经济发展。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

信访局重点项目共9个,共111万元;一是信访复查经费,二是信访解疑工作经费,三是群众信访服务中心经费,四是石首驻汉办窗口经费,五是处理突发性信访事项,六是石首驻汉办窗口经费,七是网上信访工作经费,八是信访人员劝返工作经费,九是驻京工作经费。项目全年预算数为111万元,执行数为111万元,完成预算数的100%。主要产出和效益:通过网上信访,引导群众更多地以书信、传真、电子邮件等书面形式表达诉求,确保民情、民意、民智顺畅上达,为群众反映问题、提出意见建议、查询办理情况提供便利条件,为督查信访工作提供工作平台,确保群众诉求得到及时反映和有效处理,减少来市走访,避免群体性聚集事件。

发现问题及原因:一是预算编制前瞻性不足。二是项目绩效指标未充分整合,科学性、合理性有待提升。

下一步改进措施:一是坚持编准、编实、编细的预算编制原则,进一步增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性,不断提高预算编制质量。二是依据部门核心职能及项目发展规划,提炼能够反映项目产出、效果的核心关键目标,有效发挥目标的导向作用。

附件:1--2020年网上信访工作经费项目绩效自评表

2--2020年信访复查工作经费项目绩效自评表

3--2020年驻汉工作经费项目绩效自评表

4--2020年驻京工作经费项目绩效自评表

5--2020年群众信访接待服务中心自评表

6--2020年处理突发性信访事项自评表

7--2020年信访解疑工作经费自评表

8--2020年两会及重大互动值守工作经费自评表

9--2020年劝返工作经费自评表

(三)绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

结合项目实际,强化资金管理、绩效管理和内部控制等制度约束,规范和完善与项目发展有关的统计指标体系,收集、整理、分析相关数据和信息,提升项目绩效管理水平。同时,强化对项目的跟踪监控,在实施过程中辅以动态化管理,发挥绩效目标的导向作用。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

1)绩效自评结果拟作为2020年项目预算调整及2021年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

2)按照政府信息公开的有关规定和上级部门预决算公开的要求,将项目绩效自评结果随同部门预决算一并公开,并在部门官网公示。

    

部分 名词解释

 

(一)一般公共预算拨款收入:指省财政厅当年拨付的资金。

  (二)其他收入:指财政拨款收入以外的收入。我局为当年的存款利息收入及个人所得税“三代”管理费收入。

  (三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (四)一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。我局主要包括办信、接访工作经费,督查、复查工作经费,接访中心运转维护,信息调研宣传培训,湖北省阳光信访平台、荆州公众诉求平台运转维护,信访解难资金,信访关爱资金等。

  (五)社会保障和就业:反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人安置等方面的支出。我局主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  (六)医疗卫生及计划生育支出:反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。我局主要为行政单位医疗支出。

  (七)住房保障支出:指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。我局为为干部职工缴纳住房公积金。

  (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

  1.因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  2.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  3.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

  (十一)机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、办公用房水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用等,我局为“基本支出—商品和服务支出”数据。

第四部分石首市信访局2020年部门决算表

1--2020年网上信访工作经费项目绩效自评表.docx

3--2020年驻汉工作经费项目绩效自评表.docx

2--2020年信访复查工作经费项目绩效自评表.docx

4--2019年驻京工作经费项目绩效自评表.docx

5--2020年群众信访接待服务中心自评表.docx

6--2020年处理突发性信访事项自评表.docx

7--2020年网上信访解疑工作经费自评表.docx

8--2020年两会及重大互动值守工作经费自评表.docx

9--2020年劝返工作经费自评表.docx

2020年度石首市信访局部门整体支出绩效自评表.xls

石首市信访局2020年决算表.XLS




打印|关闭