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石首市网格化管理服务中心2020年部门决算
信息来源:石首市人民政府网 | 发布时间:2021-10-10

    

第一部分预算单位概况

一、主要职能

二、预算单位部门决算单位构成

第二部分预算单位2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分预算单位2020年度部门决算情况说明

第一部分预算单位概况

一、预算单位主要职能是:

(一)贯彻落实市委、市政府、市综治委关于社会管理创新的决策、落实荆州市网格化管理服务中心、市综治办下达的各项工作任务。

(二)负责全市网格化工作的综合管理和协调服务,对网格员的任务指令进行督办、考核。

(三)负责联系全市专职网格管理员签订劳动合同,加强全市网格员业务管理,制定网格员主要职责和工作要求。

(四)指导全市网格管理服务工作,组织市直相关部门、全市网络管理服务机构、社区(村)网格管理机构开展网格员的考核工作及教育培训工作。

(五)负责全市综治信息化的建设和维护工作,制定信息化建设总体设计方案和工作职责,全面推进我市综治信息化的纵深发展。

(六)织网格管理调查研究工作,总结新经验、解决新问题,探索网格管理工作基层治理的新路子。

二、预算单位部门决算单位构成

本单位部门决算单位构成:预算单位本级决算所属事业单位决算。编制人数7人,在编在岗人员4离退休人员0人。

第二部分预算单位2020年度部门决算表

(一)、部门决算表(详见附件一  《部门决算公开表》)

(二) 部门决算说明

    一、关于2020年收支决算总体情况的说明

(一)决算收入情况。石首市网格化管理服务中心2020年决算收入371.53万元,其中:财政拨款收入371.53万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

2020年决算数较2020年初预算数持平。

(二)决算支出情况。石首市网格化管理服务中心2020年决算支出323.49万元,按支出项目分类,其中:基本支出56.92万元,占15.3%;项目支出266.57万元,占84.7%

本年度结转下年使用的结转结余资金58.58万元。

2020年决算数较2020年初预算数增加10.54万元,增长2.8%,增长的主要原因是上年度结余结转

二、关于2020年支出决算情况说明

2020年石首市网格化管理服务中心支出决算总计为382.07万元,其中:本年支出323.49万元,年末结转和结余58.58万元。本年支出主要用于保障网格化工作正常运转,完成日常工作任务及承担全市政法信息化建设相关工作。本年支出分为:按支出功能分类,其中:一般公共服务50.29万元,占总支出的13.2%,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出,保障机构正常运行工作;其他公共服务支出:主要用于社会保障、就业和卫生健康支出6.63万元,占总支出的1.7%。其他共产党支出:主要保障网格员工资、网格化运维和政法信息化等工作支出277.26,占总支出85.1%。

三、关于“三公”经费支出说明

  2020年石首市网格化管理服务中心单位公务用车保有量为0辆;因公出国(境)团组数为0个,因公出国(境)人数为0人;公务接待3批次,20人。

四、机关运行经费支出说明

石首市网格化管理服务中心2020年度运行经费支出10.08万元,其中:办公费3.09万元、水电费1.3万元、邮电费0.51万元、差旅费0.46万元、培训费1.99万元、工会经费1.1万元、公务接待费0.23万元,其他商品服务支出0.89万元。

2020年度机关运行经费支出比年初预算数增减3.42万元,增加51.3%。主要原因是:综治信息化培训次数和人数增加

五、关于政府采购支出说明

石首市网格化管理服务中心2020年政府采购支出总额36.92万元,其中:网格化设备运维支出19.9万元、社管通支出6.5万元综治信息化建设支出10.52万元。

六、关于国有资产占用情况说明

石首市网格化管理服务中心办公地址设在原电信(禾木酒店)为暂时办公地。依据部门职责和工作实际情况,截至202012月31日,配备重大设备和单位价值在5万元以上的固定资产为:网格化网络服务器一套。

七、省级财政专项资金情况的说明

八、关于2020年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2020年我中心开展了整体支出绩效评价,从评价情况来看,我中心2020度部门整体支出围绕市政法委重点工作,项目立项规范、资金使用规范、程序合规,做到事前审批、事中监控有效,根据设定的绩效目标情况,通过对资金预算执行率、产出、效益等指标的综合评价,评价得分为96分。

附件:2020年石首市网格化管理服务中心整体支出绩效自评表

(二)部门决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求,我中心对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个。从总体评价情况来看,整体状况良好,做到了财务管理制度规范,资金使用规范,规定了各相关业务的审批权限和职责权限,并相互分离、相互制约,履职效益明显,总体效果较好。综合评价得分为100分。

网格员人员经费保障、网格化设备运维、社管通和政法信息化建设项目绩效全年预算数为382.07万元。2020年石首市网格化管理服务中心项目执行数为323.49万元,完成预算90%。较好的完成全市的社区禁毒;较好的完成了网格内的矛盾纠纷排查工作;较好的完成了全市综治维稳工作比如重点人员管控、反邪教工作的开展等;较好的完成了人口信息更新;较好的完成了社区矫正工作;较好的完成了政法信息化纵深发展工作;较好的完成了市委市政府布置的其他核心工作比如创卫、经济普查工作,社会反响情况比较好,群众满意度、知晓率不断提高。

附件:2020年度网格化项目绩效自评表

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

结合项目实际,强化资金管理、绩效管理和内部控制等制度约束,提升项目绩效管理水平。同时,强化对项目的事前、事中和事后的审批和监督,在实施过程实施跟踪管理,充分发挥绩效目标的导向作用。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

1)绩效自评结果作为2021年项目预算调整及2021年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

2)逐步建立项目绩效考核管理制度,将项目实施过程和自评结果与人员绩效考核挂钩,调动项目实施人员的积极性,增强工作责任感,正确引导项目实施方向,确保实现项目目标。 

第三部分名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出:反映单位提供一般公共服务的支出。

(三)社会保障和就业支出:反映单位在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助等。

(四)机关事业运行经费:指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

(六)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

(七)公务接待费:指机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

凡涉及财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。没有数据的表格应当列出空表并说明。

另外,考虑到国有资本经营预算财政拨款收支系第一年公开,可比照部门预算公开的做法,不与上年决算数和年初预算数作对比,支出用途说明参照国有资本经营预算支出功能分类科目中的项级科目说明。

部门所属单位决算公开的内容,具体可参照部门决算公开内容,并与部门决算公开的相关内容做好衔接。

2020年社管通绩效评价.docx

2020年网格化工作经费绩效评价.docx

2020年网格化运维绩效评价.docx

2020年网格中心整体绩效评价.docx

石首市网格化管理服务中心.XLS


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