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石首市洲滩管护中心2020年部门决算
信息来源:石首市人民政府网 | 发布时间:2021-10-10

目 录

第一部分 石首市洲滩管护中心基本概况

一、单位主要职能

二、机构设置

第二部分 石首市洲滩管护中心2020年部门决算情况说明

一、收入支出整体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

七、机关运行经费支出情况

八、政府采购支出情况

九、国有资产占有情况

十、预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

十一、专业性名词解释

第三部分 石首市洲滩管护中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 石首市洲滩管护中心基本概况

石首市洲滩管护中心为公益二类事业单位,2020年末编制102人,实有职工111人,其中在编在岗83人,长聘人员28人。退休人员73人全部转入市社保局。

一、单位主要职能

1、代表市人民政府管理石首境内长江两岸新淤洲滩、长江两岸及故道区内原属国有洲滩资源,使洲滩资源成为石首经济社会发展重要的土地储备库。

2、负责制定和组织实施我市湿地洲滩的保护与发展规划,贯彻执行国家有关湿地洲滩保护的法律法规和方针政策。

3、加强生态文明建设。以现有洲滩资源为基础,严格管控无序开垦湿地洲滩,使全市的洲滩湿地保持在合理水平。

4、负责规划和指导全市芦苇产业转型升级,发展生态族游、保护生态环境。       

5、充分利用洲滩湿地,合理开发洲滩资源,使国有洲滩保值增值。

6、完成市委、市政府交办的其他工作。

二、单位构成

根据石首市委机构编制委员会石编文[2019]23号文件内容设置石首市洲滩管护中心,正科级、公益二类事业单位,内设机构7个:办公室、人事党建股、财务审计股、资源管理股、资源利用股、社会事务股、法纪监察股。

第二部分 石首市洲滩管护中心2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年,年初批复的部门预算金额为1235.85万元,其中:人员支出1035.85元;公用经费100万元;项目支出100万元;与2019年年初预算1899.51万元相比减少663.66万元。

2020年度决算金额为2785.88万元,其中:人员支出1599.30万元,公用经费102.87万元,专项支出141.61万元,往来支出942.09万元。结转结余107.42万元(往来结余)。

二、收入决算情况说明

2020年度预算收入1235.85万元, 2020年度决算收入2785.88万元,其中:本年收入2626.54万元,年初结转结余159.34万元。执行率225.4%。增长的主要原因为部门往来结转933.81万元与支出以前年度保险400万元。

三、支出决算情况说明

2020年度预算支出1235.85万元,其中:人员经费1035.85万元,公用经费100万元,项目支出100万元。调整后支出2678.46万元,其中:人员支出1518.27万元,公用经费84.97万元,专项支出141.41万元,往来支出933.81万元。执行率为216.7%,增长的主要原因为部门往来结转933.81万元与支出以前年度保险400万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年,年初批复的财政拨款部门预算金额为1235.85万元,其中:人员支出1035.85元;公用经费100万元;项目支出100万元。与2019年年初预算1,899.51万元减少34.9%。

2020年度调整后预算金额为2785.88万元,其中:本年收入2,626.54万元,年初结转结余159.34万元。预算支出2678.46万元,其中:人员支出1518.27万元,公用经费84.97万元,专项支出141.41万元,往来支出933.81万元。调整的主要原因为部门往来结转933.81万元与以前年度保险400万元。

2020年度决算金额为2,785.88万元,其中: 人员支出1518.27万元,公用经费84.97万元,专项支出141.41万元,往来支出933.81万元,结转结余107.42万元(往来结余)。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度预算支出1235.85万元,其中:人员经费1035.85万元,公用经费100万元,项目支出100万元。调整后支出2678.46万元,其中:人员支出1518.27万元,公用经费84.97万元,专项支出141.41万元,往来支出933.81万元。执行率为216.7%,增长的主要原因为部门往来结转933.81万元与支出以前年度保险400万元。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

2020年度“三公经费”预算支出5万元,全部为业务招待费开支,实际执行4.9953万元,执行率为99.9%。

三公”经费增减变化原因:严格按照“三公”经费预算情况执行。

七、机关运行经费支出情况

2020年公用经费预算100万元,实际执行84.87万元,执行率84.97%。其中:办公费7.9万元,水费5万元,电费11.99万元,邮电费4.99万元,物业管理费5万元,差旅费5万元,维修(护)费3万元,租赁费2万元,会议费2.52万元,培训费0.50万元,公务接待费4.99万元,委托业务费2.5万元,工会经费21万元,其他交通费用0.78万元,其他商品和服务支出7.80万元。

八、政府采购支出情况

无。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,石首市洲滩管护中心实有国有洲滩土地8万余亩,其中,确权颁证面积5,358亩。

十、预算绩效管理工作开展情况

(1) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全部开展绩效自评,共涉及项目5个,资金1098.7万元,占一般公共预算项目支出总额的88.6%,从评价情况来看,一般公共服务支出基本支出占76.5%,科学技术支出占0.1%,社会保障和就业支出占13.5%,卫生健康支出占5%,农林水支出占4.9%

从组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,一般公共服务支出基本支出占67.8%,科学技术支出占0.1%,社会保障和就业支出占12%,卫生健康支出占4.4%,农林水支出占15.8%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果

洲滩防火安全管理项目自评综述;项目全年预算数为100万元,执行数为141.41万元,完成预算141.4%。主要产出和效益:一是完成产出指标,灭杂3000亩、完成土方13000立方,验收合格率90%以上,控制在预算成本之内。二是完成效益指标,解决25名企业职工就业,实现防火安全零事故。

十一、专业性名词解释

【洲滩资源】是自然界中陆生与水生系统之间重要的过渡地带,也是维系长江系统生态健康的关键区域,又是沿岸经济社会发展的重要基础依托

2、附件表1 - 表8.xlsx

3.1、2020年度洲滩管护中心整体支出绩效自评表.xlsx

3.2、2020年洲滩管护中心项目绩效自评表.docx


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