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石首市政协2020年部门决算
信息来源:石首市人民政府网 | 发布时间:2021-10-10


   

第一部分石首市政协概况

一、主要职能

二、石首市政协部门决算单位构成

第二部分石首市政协2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分石首市政协2020年度部门决算情况说明

一、市政协2020年收入决算情况说明

二、市政协2020年支出决算情况说明

三、关于“三公”经费支出说明

四、关于机关运行经费支出说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分石首市政协概况

一、石首市政协主要职能是:

(一)政治协商。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

(二)民主监督。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。

(三)参政议政。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、石首市政协部门决算单位构成

本单位部门决算单位构成:石首市政协本级决算、所属1家单位决算。编制人数21人,离退休人员17人。

第二部分石首市政协2020年度部门决算表

部门决算表(附件1:政协石首市委员会办公室2020年部门决算公开表)

1.收支总表(3张),即《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。

2.财政拨款收支表(6张),即《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》。

第三部分 市政协2020年度部门决算情况说明

一、市政协2020年收入决算情况说明

  市政协2020年决算收入666.33万元,其中:财政拨款收入445.78万元,占66.90%;年初结转和结余收入213.91万元,占32.10%;其他收入6.64万元,占1.00%。

  2020年决算数较2020年初预算数528.89万元增加137.44万元,增长25.98%,增长的主要原因是本年度将市政协机关历年结余和上年结转资金共计213.91万元转为2020年预算收入。

二、市政协2020年支出决算情况说明

  市政协2020年决算支出495.74万元,按支出项目分类,其中:1、基本支出392.82万元,占79.23%;2、项目支出102.92万元,占20.77%。本年,按规定进行结余分配 0 万元;结转下年使用的结转结余资金170.59万元。

  2020年决算数较2020年初预算数528.89万元减少33.15万元,减少6.62%,减少的主要原因是一般公用支出压缩,并加大了对项目经费使用的控制,项目经费支出大幅减少

按支出功能分类,其中:1、一般公共服务331.93万元,主要用于在职人员基本工资、改革性津贴补贴等人员经费以及办公室其他商品服务支出,保障机构正常运行、开展日常工作;2、社会保障和就业27.56万元,用于机关职工社会养老保险和职业年金缴费。3、抚恤15.74万元,主要用于死亡人员抚恤金。4、其社会保障和就业支出1.01万元,主要用于机关聘用人员保险缴费。5、卫生健康支出16.58万元,用于机关职工医疗保险缴费。6、市政协项目经费支出102.92万元,主要用于政协委员活动、政协专门委员会、政协会议、政协县级老干部活动、政协信息化建设、市直政协委员活动小组工作经费开支。

三、关于“三公”经费支出说明

1、因公出国(境)团组情况:本年度本单位安排的出国(境)团组 0 个,全年因公出国(境)累计 0 人次。2、公务用车购置及保有情况:本年度本单位购置公务车0辆,公务用车保有量 0 辆。3、公务接待情况:本年度本单位国内公务接待含专项接待共16批次,329人次,共 15956元;外事接待 0 批次, 0 人次, 0 元。4、“三公”经费增减变化原因:“三公”经费比上年大幅减少,主要是受新冠肺炎疫情的影响,本年度组织和承接上级调研视察、招商引资接待减少,但严格按照八项规定及预算计划,严控接待频次、接待人数、接待标准,含专项经费接待的总额控制在预算范围内。

四、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出12.39万元,比年初预算数64.13万元减少51.74万元,降低80.67%。主要原因是:受新冠肺炎疫情的影响,机关正常办公和业务工作滞后,全年正常公用经费开支支付也有所延期。同时,落实过紧日子要求,对公用经费支出严格把控,确保在预算内维持机关正常运行。

五、政府采购支出情况说明

本部门 2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%。

六、国有资产占有使用情况说明

机关价值2万元以上的通用设备2套,分别为价值2.2万元的机关内部监控设备和价值4.5万元的资料档案室档案密集架。机关5间门面(3间临街门面,2间不临街门面)严格进行了公开招租,按国资办要求进行行政单位国有资产出租、出借,2020年因疫情原因按政策减半收取租金后共计4.49万元已及时缴入非税局指定账户。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

(1)预算绩效管理工作开展情况2020年石首市政协机关项目绩效目标全覆盖。涉及一般公共预算拨款139.12万元,占一般公共预算项目支出总额的20.87%,分别为政协委员活动经费、政协专门委员会工作经费、政协常委会及委员会议、政协老干活动经费、政协信息化建设经费、市直政协委员活动小组工作经费;作为部门重点绩效评价项目2个,分别为政协委员活动经费、政协专门委员会工作经费,涉及一般公共预算拨款67.12万元。项目实际总支出为102.92万元,保障了政协重点业务工作开展,基本达到了目标绩效考核要求。附件2:《2020年度石首市政协整体支出绩效自评表》

2)部门决算中项目绩效自评结果。

1.政协委员活动经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为40.12万元,执行数为26.93万元,完成预算67.12%。主要产出和效益:加大市政协机关履职能力建设,强化委员的学习交流平台;组织政协委员开展调查研究、建言献策、学习培训、座谈交流、联系群众、参观考察、团结联谊等活动;落实履职经费保障,进一步提升委员履行职能的水平。(附件3.1:2020年度石首市政协委员活动经费项目绩效自评表)

2.1.政协专门委员会工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为27万元,执行数为20.13万元,完成预算74.55%。主要产出和效益:在政协组织中有着重要的地位和作用。严格落实政协年度工作要点,计划安排开展好政协专门委员会和办公室全年专题调研、视察、联谊和学习活动。(附件3.2:2020年度石首市政协专门委员会工作经费项目绩效自评表)

3.1.政协常委及委员会议经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为13万元,执行数为7.90万元,完成预算60.76%。主要产出和效益:完成政协主要会议制度,全体会议制度、常务委员会会议制度、主席会议制度以及秘书长会议制度、专门委员会会议制度等。(附件3.3:2020年度石首市政协常委及委员会议经费项目绩效自评表)

4.1.政协老干部活动经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算100%。主要产出和效益:用于老干部日常管理、参观考察、座谈交流、走访慰问活动。(附件3.4:2020年度石首市政协老干部活动经费项目绩效自评表)

5.1.市直政协委员活动小组工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为22万元,执行数为22万元,完成预算100%。主要产出和效益:用于各市直政协委员活动小组阵地建设及年度内组织开展的调研视察、学习研讨、座谈交流、走访慰问等事项。(附件3.5:2020年度石首市政协市直政协委员活动小组工作经费项目绩效自评表)

6.1.政协信息化建设经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为32万元,执行数为20.96万元,完成预算65.5%。主要产出和效益:在围绕人民政协政治协商、民主监督、参政议政三大职能的基础之上,搭建委员履职服务链条,为委员的履职工作提供全方位的履职服务;建立短信服务平台,可为政协机关、经办单位、委员提供及时有效的短信提醒和消息预警;建立委员自动评价体系,通过对各平台采集的数据,系统根据荆州市政协履职评价体系,对委员进行量化考核。(附件3.6:2020年度石首市政协信息化建设经费项目绩效自评表)

3)绩效自评结果拟应用情况。石首市政协2020年预算整体支出绩效评价结果良好,将在以后的预决算审查中起到一定的指导作用。同时根据2020年绩效评价报告和2020年预算执行情况,科学合理编制了2021年部门预算。

部分  名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):

指财政局及参照公务员管理事业单位(财政局本级、财政局所属市直财政单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指用于开展调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

(四)一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指用于财政国库集中收付、财政决算业务方面的支出。

(五)一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指财政局所属事业单位用于保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出。

(六)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指用于开展财政监督检查等业务工作的支出。

(七)一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):指用于全市预算执行、会计信息质量检查及开展财政监督检查等业务工作的项目支出。

(八)资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项):指用于国有资产监督管理单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(九)资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项):指用于国有资产管理部门对驻外国有资产的监管支出。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用于财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(石首市政协机关)附件1:政协石首市委员会办公室2020年部门决算公开表.XLS

(石首市政协机关)附件2:2020年度石首市政协整体支出绩效自评表.xls

(石首市政协机关)附件3.1:2020年度石首市政协委员活动经费项目绩效自评表.xls

(石首市政协机关)附件3.2:2020年度石首市政协专门委员会工作经费项目绩效自评表.xls

(石首市政协机关)附件3.3:2020年度石首市政协常委及委员会议经费项目绩效自评表.xls

(石首市政协机关)附件3.4:2020年度石首市政协老干部活动经费项目绩效自评表.xls

(石首市政协机关)附件3.5:2020年度石首市政协市直政协委员活动小组工作经费项目绩效自评表.xls

(石首市政协机关)附件3.6:2020年度石首市政协信息化建设经费项目绩效自评表.xls


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