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石首市招商服务中心2020年部门决算
信息来源:石首市人民政府网 | 发布时间:2021-10-10


第一部分  石首市招商服务中心概况

一、主要职能

二、预算单位部门决算单位构成

第二部门  石首市招商服务中心2020年度部门决算

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  石首市招商服务中心2020年度部门决算情况说明

一、关于“三公”经费支出说明

二、关于机关运行经费支出说明

三、关于政府采购支出说明。

四、2020国有资产占有使用情况说明

五、2020年预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分  石首市招商服务中心概况

一、招商服务中心主要职能是:

根据石机编(2015)21号文件规定,主要职责是:(一)贯彻执行招商引资工作的方针政策和法律法规,研究拟定我市招商引资工作的规范性文件。(二)负责编制全市招商引资中长期规划和年度工作计划、具体工作方案和实施办法,抓好全市招商引资年度计划的分解下达和落实考核工作。(三)负责招商引资项目库项目的征集、筛选、论证、整理、包装、管理和项目信息对外发布工作。(四)负责全市招商引资工作的协调和督办,做好招商引资项目的咨询接待、投资引导、考察洽谈及重大项目的签约工作。(五)负责全市重大招商引资活动的策划、筹备、组织、协调和实施工作。(六)负责全市招商引资情况统计和综合汇总工作。(七)完成上级交办的其他事项。

二、石首市招商服务中心部门决算单位构成

本单位部门决算单位构成:石首市招商服务中心本级决算、所属—家单位决算。编制人数18人,在职人员14无离退休人员。

第二部分 石首市招商服务中心2020年度部门决算表

(一)收入支出决算总表(单位:万元)

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

657.37

'一、一般公共服务支出

29

590.29

  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30


二、上级补助收入

3


三、国防支出

31


三、事业收入

4


四、公共安全支出

32


四、经营收入

5


五、教育支出

33


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

34


六、其他收入

7

0.8 

七、文化体育与传媒支出

35

0.4 


8


八、社会保障和就业支出

36

15.4


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

2.29


10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39



12


十二、农林水支出

40



13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、国土海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47



20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、其他支出

49



22


二十二、债务还本支出

50



23


二十三、债务付息支出

51


本年收入合计

24

658.17

本年支出合计

52

608.39

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

53


年初结转和结余

26

641.31 

年末结转和结余

54

691.09


27



55


总计

28

1499.48

总计

56

1299.48

(二)收入决算表(单位:万元)

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

608.39

608.39







201

一般公共服务支出

608.39

608.39







20209

其他一般公共服务支出

608.39

608.39







2020999

  其他一般公共服务支出

608.39

608.39







(三)支出决算表(单位:万元)

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

608.39

161.79

446.60





201

一般公共服务支出

608.39

161.79






20209

其他一般公共服务支出

608.39

161.79






2020999

  其他一般公共服务支出

608.39

590.19






(四)财政拨款收入支出决算总表(单位:万元)

收 入

支 出


项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏 次


1

栏 次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

658.17

一、一般公共服务支出

31

608.39 

608.39 



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

32






3


三、国防支出

33






4


四、公共安全支出

34






5


五、教育支出

35






6


六、科学技术支出

36






7


七、文化体育与传媒支出

37






8


八、社会保障和就业支出

38






9


九、医疗卫生与计划生育支出

39






10


十、节能环保支出

40






11


十一、城乡社区支出

41






12


十二、农林水支出

42






13


十三、交通运输支出

43






14


十四、资源勘探信息等支出

44






15


十五、商业服务业等支出

45






16


十六、金融支出

46






17


十七、援助其他地区支出

47






18


十八、国土海洋气象等支出

48






19


十九、住房保障支出

49






20


二十、粮油物资储备支出

50






21


二十一、其他支出

51






22


二十二、债务还本支出

52






23


二十三、债务付息支出

53





本年收入合计

24

658.17

本年支出合计

54

608.39

608.39




25



55





年初财政拨款结转和结余

26

641.31 

年末财政拨款结转和结余

56

691.09

 

691.09 



一、一般公共预算财政拨款

27

641.31 


57





二、政府性基金预算财政拨款

28



58






29



59





总计

30

1299.48

总计

60

1299.48

1299.48



(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(单位:万元)

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

608.39

161.79

446.60


201

一般公共服务支出

608.39

161.79

446.60


20209

其他一般公共服务支出

608.39

161.79

446.60


2020999

其他一般公共服务支出

608.39

161.79

446.60


(六)一般公共预算财政拨基本支出决算表(单位:万元)

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

161.79

161.79

446.60


301

工资福利支出

131.35

131.35



30101

基本工资

33.90

33.90



30102

津贴补贴

9.01

9.01



30103

奖金

17.84

17.84



30104

社会保障缴费

7.02

7.02



30106

伙食补助费

6.06

6.06



30107

绩效工资

26.99

26.99



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

12.12

12.12



30113

住房公积金

15.96

15.96



30199

其他工资福利支出

2.45

8.51



302

商品和服务支出


30.44 

428.79


30201

办公费


0.95 

21.26


30202

印刷费


0.67 

14.22


30203

咨询费



1.5


30205

水费


0.08 



30206

电费


1.65 

1.1


30207

邮电费


0.29 



30208

物业管理费


10.08 



30211

差旅费


0.37

56.31


30213

维修(护)费


0.15 

28.68


30214

租赁费



3.5


30215

会议费


0.42

8.47


30216

培训费


0.18 



30217

公务接待费


0.76 

135.18


30226

劳务费



25.65


30227

委托业务费



63.63


30228

工会经费


12.52 



30229

福利费





30239

其他交通费用


1.32

7.81


30231

公务用车运行维护费





30299

其他商品和服务支出


1 



303

对个人和家庭的补助





30302

退休费





30304

抚恤金





30306

救济费





310

其他资本性支出



17.81


31002

办公设备购置



17.81


(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(单位:万元)

2020年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

1


1



1







(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(单位:万元)

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余



支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计


























第三部分 石首市招商服务中心2020年度部门决算情况说明

一、关于三公经费支出说明。

1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位全年因公出国(境)累计 0  人次。

2.公务用车购置及运行费:本年度本单位未购置公务用车,现公务用车保有量 0   辆。

3.公务接待情况:本年度本单位国内公务接待 19批次, 130人次,共 0.76万元;外事接待 0 批次, 0 人次, 0 元。   4.“三公”经费增减变化原因:公务接待费全年预算数1万元,本年决算数0.76万元,比预算数减少0.24万元,减少24%,主要原因:落实过紧日子,尽量减少支出。

二、关于机关运行经费支出说明。

1.石首市招商服务中心2020年收入决算情况说明

石首市招商服务中心2020年决算收入658.17万元,其中:财政拨款收入658.17万元,占100%;

2.石首市招商服务中心2020年支出决算情况说明

石首市招商服务中心2020年决算支出608.39万元,按支出项目分类,其中:1、基本支出161.79万元,占26.59%;2、项目支出446.60万元,占73.41%。

按支出功能分类,其中:1、工资福利支出、人员医疗及社会保障和就业支出133.2万元;2、住房保障支出15.96万元;3、商品和服务支出459.23万元。

三、关于政府采购支出说明。

本部门 2020年度政府采购支出总额17.81万元,其中:政府采购货物支出17.81万元,其中:授予小微企业合同金额17.81万元,占政府采购支出总额的 100%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

四、关于国有资产占用情况说明。

截至 202012月31日,单位价值 10万元以上通用设备中央空调1套。单位无价值50万元以上的通用设备,也无价值100万元以上的专用设备。

五、关于2020年度预算绩效情况的说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,市财政局组织对2020年度一般公共预算中1个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款446.60万元,占项目支出预算总额 100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

从组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,制定了管理制度,规定了各相关业务的审批权限,明确了记账人员与经济业务事项的审批人员、经办人员、财务保管人员的职责权限,并相互分离、相互制约,履职效益明显,总体效果较好。综合评价得分为96.17分。

3. 绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。1、加强项目绩效管理,提前介入对新项目进行科学论证。提高预算项目的可执行性;根据各项目的业务性质和工作特点,按照科学、全面、经济、适用的原则合理设置绩效目标,并进行必要论证,提高绩效指标的可衡量性、操作性;将项目绩效指标与单位实际紧密结合,逐步完善绩效指标体系,促进绩效管理工作向广度和深度延伸。2、完善项目分配办法,加强绩效结果的反馈和运用。充分运用预算绩效评价结果,以此作为下一年度预算安排的重要依据,对重大开支项目应提前谋划,事前评估,科学考量。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。绩效自评结果拟作为2020年项目预算调整及2021年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。按照政府信息公开的有关规定和上级部门预决算公开的要求,将项目绩效自评结果随同部门预决算一并公开,并在部门官网公示。

第四部分 名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待(含外宾接待)支出。

5.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

6.医疗卫生:反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

7.行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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