目    录

第一部分  中共石首市委办公室概况

一、主要职能

二、中共石首市委办公室部门决算单位构成

第二部分 中共石首市委办公室2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共石首市委办公室2020年度部门决算情况说明

第一部分 中共石首市委办公室概况

一、中共石首市委办公室主要职能是：

（一）负责市委日常工作的处理、各种会议的准备和组织协调工作，安排市委领导同志的公务活动，办理市委领导同志交办的工作。

（二）负责市委文件的承办和市委有关文件、文稿、市委领导讲话的起草、审核、印发工作，负责文书处理档案管理和开发利用工作。

（三）研究和审核市委各部门、各乡镇办区请示市委的有关问题，提出处理意见报市委领导同志审批。

（四）负责上级党政机关及其要害部门机要文件与公文的传递、交换工作。

（五）负责及时、准确、保密、全面地向中央、省委、市委提供信息，反映有关动态情况。

（六）围绕市委的总体工作部署和中心工作，开展调查研究，为市委科学决策提出建议，提供依据。

（七）负责中央、省委、市委各项重大方针政策和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况和督促检查工作。

（八）管理全市党政系统的机要密码通信工作，负责本机关办公自动化工作。

（九）负责办公室和直属单位的人事管理。

（十）负责市委和市委办公室的重要接待工作

（十一）负责市委值班工作。及时向市委领导同志报告重要事项。办理市委、市政府领导同志交办的有关事项。

（十二）负责市委、市委办公室离退休人员政治、生活待遇的落实和有关活动的组织协调工作。

（十三）完成上级交办的其他事项。  

二、中共石首市委办公室部门决算单位构成

本单位部门决算单位构成：中共石首市委办公室本级决算、所属1家单位决算。编制人数40人，离退休人员19人。

第二部分 中共石首市委办公室2020年度部门决算表

（一）、部门决算表

1.收支总表（3张），即《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。

2.财政拨款收支表（6张），即《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》。

没有数据的表格要零报告（即列出空表并附说明）。

（二） 部门决算说明

（一）决算收入情况。2020年市委办收入总计为873.84万元，同比增加75.77万元，同比增加9.49%。增加的主要原因是项目增加。其中：财政拨款收入806.53万元，占92.3%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入67.31万元，占7.7%。

（二）决算支出情况。2020年市委办支出总计为855.55万元，同比减少17.5万元。减少的主要原因是缩减开支。 其中：1、基本支出714万元，占83.46%；2、项目支出141.55万元，占16.54%。

二、关于2020年支出决算情况说明

2020年中共石首市委办公室支出决算总计为855.55万元，本年支出主要用于保障市委办正常运转，完成日常工作任务及其他相关工作。按照支出功能分类，本年支出分为：一般公共服务支出651.72万元，占总支出的76.17%，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出保障机构正常运行，开展日常工作，；社会保障和就业支出100.06万元，占总支出的11.69%，主要缴纳人员社保、公积金等；卫生健康支出28.36万元，占总支出的3.32%，主要用于医疗保险及相关支出；节能环保支出20万元，占总支出2.34%，只要用于创卫环保项目相关工作；其他支出55.41万元，占总支出6.48%，主要用于其他保障机构正常运行相关工作。

三、关于“三公”经费支出说明

 2020年“三公”经费合计支出2.9万元，其中公务用车运行维护费0万元；因公出国（境）团组数为零，因公出国（境）人数为零；公务接待费2.9万元，公务接待36批次296人。

四、机关运行经费支出说明

市委办2020年机关运行经费支出71.78万元，比年初预算数减少68.94万元，降低48.99%。主要原因是：2020年按照省委、省政府部署，采取有效措施严格控制和压缩一般性经费支出。

五、政府采购支出情况说明

市委办2020年无政府采购支出。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，石首市市委办共有办公设备0套价值0元，办公用房价值507.2万元,。

5.关于2020年度预算绩效情况的说明。

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对绩效评价工作的开展进行了动员部署，通过收集绩效立项文件、项目预算材料、项目工作总结等资料，经整理、分析，项目基本实现了年初制定的目标。从评价情况来看，我办2020年度部门整体支出围绕本市重点工作和部门职能定位，项目立项规范、资金到位及时、使用合规、事中监控有效。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

2020年市委办全年整体预算数为873.84万元，执行数为855.55万元，完成预算97.9％。主要产出和效益：一是保密及安全监管工作；二是网站保密监控平台及对上级党委和市委重要会议精神、重大方针政策、重要工作部署的贯彻落进行督办检查。

（3）绩效评价结果应用情况

为了加强项目规划，完善项目分配和管理办法，在2021年项目预算时需更加详细的编制项目绩效指标。结合项目实际，科学完整的设定专项资金绩效指标，合理设置指标值。

（4）名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4、医疗卫生：反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、“三公”经费：指公务出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

附件3：2020年度XX部门整体支出绩效自评表.xls

附件4：2020年度XX项目绩效自评表.xls

中共石首市委办公室.XLS