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石首市自然资源和规划局2020年部门决算
信息来源:石首市人民政府网 | 发布时间:2021-10-10


  第一部分自然资源和规划局概况

一、主要职能

二、预算单位部门决算单位构成

第二部分自然资源和规划局2020年度部门决算情况说明

一、自然资源和规划局2020年收入决算情况说明

二、自然资源和规划局2020年支出决算情况说明

三、自然资源和规划局2020年“三公”经费支出情况说明

四、自然资源和规划局机关2020年运行经费情况说明

五、自然资源和规划局2020年政府采购情况说明

六、自然资源和规划局2020年国有资产占有使用情况说明

七、自然资源和规划局绩效评价开展情况

(一)预算绩效管理开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)绩效评价结果应用情况

第三部分 名词解释

  自然资源和规划局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分自然资源和规划局概况

一、自然资源和规划局主要职能是:

市自然资源和规划局贯彻落实党中央、省委和荆州市委关于自然资源与规划工作的方针政策和决策部署,落实市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源与规划工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源、林业、城乡规划及测绘等法律、法规,制定相关政策措施并贯彻实施。

(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省、市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立全市统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查,组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源等专项调查、动态监测与评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

(三)负责自然资源和不动产统一确权登记和交易管理工作。制定、实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度、报告制度。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准并组织实施。制定并指导实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

(五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略,组织实施自然资源开发利用,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区规划战略,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划,统筹衔接其他种类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用工作。

(七)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。组织实施林业及其生态保护的政策措施;组织指导植树造林工作;组织指导天然林保护、退耕还林、古树名树保护工作。建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。

(八)负责组织实施耕地保护制度。实施耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善并落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责组织编制、修分区规划、详细规划和城市设计。负责组织编制、修改城市地下空间开发利用、城市综合交通体系、城市道路交通、城市绿道与慢行系统等专项规划指导编制乡镇、村庄规划。

(十)负责建设工程规划管理。负责各项建设工程的规划审批与竣工核实。办理各类建设工程的建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、建设工程规划核实合格证承担国家和省批准、核准的建设项目选址和风景名胜区重大项目建设工程项目选址的前期论证、初审工作。

(十一)负责地质灾害预防和治理。按照综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。

(十二)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责管理地质勘查相关工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查。管理全市地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十三)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标志的设立和保护。负责地理信息公共服务管理。

(十四)组织全市林业产业体系建设,指导公益林和商品林的培育。承担林业应对气候变化的相关工作。组织指导农村林业发展,维护林业经营者权益。组织实施林业资源优化配置及木材利用政策措施。监督实施相关林业产业标准,指导林业产业扶贫等相关工作。

(十五)组织编制并监督执行全市森林采伐限额。审批并监督木材凭证采伐、凭证运输。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,对应由国家、省、市批准的征、占用林地进行初审。指导各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。

(十六)负责陆生野生动植物资源的监督管理。依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。按分工监督管理野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。

(十七)负责各类自然保护地的监督管理。拟订国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、湿地公园、森林公园等各类自然保护地规划和相关标准。负责国家公园、湿地公园等自然保护地的设立申报、规划、建设和管理等工作。指导、监督开展森林防火巡护、火源管理、监测预警、防火设施建设等工作。指导森林公安工作。

(十八)负责自然资源督察和行政执法工作。根据市政府授权,对全市各乡(镇、办、区)落实自然资源、林业和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用、林业、国土空间规划及测绘违法案件。

(十九)负责自然资源领域科技发展工作。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施自然资源和规划领域重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源领域信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源和规划领域对外合作与交流。

(二十)完成上级交办的其他任务。

(二十一)职能转变。落实中央和省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,强化制度设计,发挥国土空间规划的管控作用,推进规划选址和用地预审审批事项整合,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障林业生态安全。

二、自然资源和规划局部门决算单位构成

本单位部门决算单位构成:自然资源和规划局(含野保站)本级决算、所属27家单位决算。编制人数477人。

所属单位分别是:石首市测绘地理信息院、石首市土地收购储备中心、石首市土地交易中心、石首市不动产交易登记中心、石首市矿产资源工作站、石首市国土整治中心、石首市森林病虫防治检疫站、石首市自然资源监测中心、石首市南岳山森林公园管理所、石首市桃花山林场、石首市杨树研究所、石首市森林公安局、石首市自然资源和规划综合执法大队、石首市东升镇自然资源和规划所、石首市团山寺镇自然资源和规划所、石首市小河口镇自然资源和规划所、石首市新厂镇自然资源和规划所、石首市大垸镇自然资源和规划所、石首市高基庙镇自然资源和规划所、石首市久合垸乡自然资源和规划所、石首市高陵镇自然资源和规划所、石首市经济开发区自然资源和规划所、石首市南口镇自然资源和规划所、石首市天鹅洲生态旅游经济开发区自然资源和规划所、石首市横沟市镇自然资源和规划所、石首市桃花山镇自然资源和规划所、石首市调关镇自然资源和规划所。

部分

石首市自然资源和规划局2020年部门决算情况说明

2020年收入决算情况说明

自然资源和规划局2020年决算收入22256.92万元,其中:财政拨款收入13296.74万元,占59.74%;其他收入8960.18万元,占40.26%。

   2020年支出决算情况说明

   自然资源和规划局2020年决算支出24824.57万元,按支出项目分类,其中:1、基本支出8674.91万元,占34.94%;2、项目支出16149.66万元,占65.05%。本年,按规定进行结余分配(转入事业基金)1568.68万元;结转下年使用的结转结余资金1568.68万元。

三、关于“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为103.76万元,支出决算为71.6万元,完成预算的69%,决算数小于预算数的主要原因是:厉行节约、加强管理,严格控制接待范围和标准,费用大幅减少。

(二)三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算56.64万元,占79.11%;公务接待费支出决算14.96万元,占20.89%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行费支出56.64万元。比2019年度减少14.34%。主要原因是:政府机构改革,我局有两个下属单位划转到绣林、笔架办事处。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行费支出56.64万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。我局财政拨款的公务用车保有量为27辆。

公务接待费支出14.96万元。本年度本单位国内公务接待 742批次,3468人次。主要用于接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。

公务接待费支出决算比2019年度减少15.6万元,减少49%。主要原因是:厉行节约、加强管理,严格控制接待范围和标准,费用大幅减少。

机关运行经费情况说明

自然资源和规划局2020年度机关运行经费支出119.86万元,办公费0万元、印刷费1.9万元、电费0万元、邮电费0.69万元、物业管理费2.78万元、差旅费5.02万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费67.34万元、福利费0万元、其他交通费用0万元、公务用车4.63万元,其他商品服务支出0万元,委托业务费37.5万元。比年初预算数减少79.37万元,减少39.83%。主要原因是:厉行节约、加强管理,严格控制各项费用支出,本年度各项费用大幅减少。

五、政府采购情况说明

2020年部门预算涉及一般公共预算安排政府采购2511.80万元。其中,政府采购服务支出2508万元、办公设备采购3.8万元。

、国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月31日,自然资源和规划局共有车辆27辆。

七、2020年预算绩效管理工作开展情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目7 个,资金 9193.39万元(其中:一般公共预算9193.92 万元),占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,2020 年度本部门按照市财政局要求,完整编报预算绩效目标,并将部门整体、部门预算全部纳入绩效评价范围,实现了绩效评价全覆盖。从结果来看,预算执行效果良好,较好地完成了绩效目标。组织了部门整体支出绩效评价,评价情况来看,本部门2020 年度部门整体支出绩效目标完成较好,一是强化耕地占补平衡,确保我市耕地保有量和基本农田保护面积。二是生态文明建设项目管理有序,顺利实施。三是推进地质环境治理,通过监测预警工程和项目实施,最大限度地避免人员伤亡和经济损失。

附件:2020 年度石首市自然局整体支出绩效自评结果及自评表.pdf

部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在本级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

1、自然资源综合管理项目绩效自评综述:项目全年预算数为8280.30万元,执行数为6550.01万元,完成预算79%。主要产出和效益:一是产出指标:数量指标:编制国土空间规划编制成果1套、运行规划信息系统平台1套;石首市自然保护地整合优化后面积为258.25平方公里,调整后为258.04平方公里;河湖库确权外业调查测量河流10条,湖泊45个,水库17个,面积35平方公里;森林资源培育完成人工造林2.2万亩,可增加森林面积2.2万亩;省级公益林及造林绿化面积达2万亩,种植树木32384株,造林及管护人员达到120人;林业生态文明建设专项全年实际完成境内松木普查、松木监测面积4000亩、全年共设置松褐天牛固定监测点15个、松木病虫害无公害防治面积达到4000亩。二是效益指标:社会效益指标:提高了人民群众对自然资源保护以及对不动产确权登记规范性合理性的认识,为我市自然资源保护、各类开发建设、国土空间用途管制提供基本依据;指导我市本级编制乡镇国土空间总体规划、各类专项规划和详细规划;生态红线划定是维护国家生态安全的需要;实施造林绿化,增强了洲滩水土保持能力,巩固了沿江防护屏障,美化了乡村环境,同时对净化空气、防治污染、营造人居健康环境具有重要意义;通过公益林及造林绿化项目的实施,增加当地农民就业机会,有利于解决农村剩余劳动力的问题,提高群众收入,促进社会和谐发展。可持续影响指标:通过农村三权确权登记完善农户建房流程,引导后期农户合理合法合规进行建房;通过林木病虫治理,遏制了我市松材线虫病的传播蔓延,有效地保护森林资源和生态安全,森林面积、森林覆盖率持续增加;群众满意度达到 95%以上,群众幸福感提升,实现我市山更绿、水更清的美好建设。发现的问题和原因:无。下一步拟改进措施:一是建议在保证工程质量的前提下加快工程进度,狠抓工程质量和资料准确性,及时提交资料,使项目投入尽早发挥产出效益。二是在以后工作中前期规划设计多与当地村民交流,多征求意见。

项目自评表见附件4:自然资源综合管理项目绩效自评表

2、2020年度自然资源信息化服务项目自评结果

2020年度自然资源信息化服务专项项目预算和绩效指标完成情况的汇总分析,项目自评结果为98分,项目全年预算数为374万元,执行数为365.28万元,完成预算98﹪。主要产出和效益:一是产出指标,完成2020年度电子政务系统维护正常运行及数据安全备份服务;不动产登记系统宗地数据处理年初指标值22000宗,实际完成值21713宗;楼盘表数据处理年初指标值30000幢,实际完成值24285幢;房产数据处理年初指标值80000户,实际完成值178104户;档案信息整理年初指标值32347份,实际完成值32347笔,二是效益指标:社会效益指标:根据《中华人民共和国网络安全法》要求,全面实施重点系统安全等级保护制度,结合《信息安全等级保护管理办法》对我局机房和网络环境运行安全建设,保障我局全系统的办公网络和业务系统平台网络畅通,保持网上审批业务的及时性、时效性,提高办事效率。可持续影响指标:打消了单位职工后顾之忧,让单位职工放心大胆工作,大幅提高了办事效率,切实保障了办事群众的利益。发现问题和原因:不动产登记错误赔偿保险数是实时变化的,无法做到实时更新,档案上架分类应进一步细化。下一步拟改进措施:一是进一步加强制度建立健全,强化工作推动机制。二是加强财务管理,严格财务审核,提高财务的精细化管理。

项目自评表见附件4:自然资源信息化服务项目绩效自评表

3、2020年度自然资源卫片执法项目自评结果

2020年度卫片执法项目全年预算数为20万元,执行数20万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是产出指标;数量指标:1、土地卫片图斑测绘数量185个;2、违建别墅摸排清理建档“一案一册”,完成369册;3、外业核查:巡查乡镇15个、巡查新增建设用地面积达2440亩、巡查月次4次(年巡查次数达48次以上),巡查年人次达200次。质量指标:查处立案率达95%,查处违法案件18宗。时效指标:巡查接件完成率100%。二是效益指标;社会效益明显,有效遏制土地、林地、矿产违法行为,提高执法监督效能。可持续影响长期性:有效遏制土地、林地、矿产违法行为,提高执法监督效能。公众满意度:群众满意度98%。发现的问题和原因:一是普法宣传覆盖率不够,原因是执法人员较少、相关培训较少。二是执法人员对专业执法装备运用不够熟练,原因是相关专业培训较少。三是执法专项资金较少,原因是财政专项资金较少。下一步拟改进措施:一是组织执法工作人员和法制法规宣传车定期和不定期对全市各乡镇进行法律宣传。二是加强对执法人员的专业技术培训,熟练运用各种先进执法装备,进一步提升工作效率。三是加大项目资金增资力度,保障执法成效显著。四是认真做好年度项目财政绩效自评和审计工作,确保财政资金安全规范使用。

项目自评表见附件4:自然资源卫片执法项目绩效自评表

4、2020 年度地质灾害监测与防治项目自评结果

2020 年度地质与矿产资源管理项目全年预算数为12.9808万元,执行数12.9808万元,完成预算 100%。二、 主要产出和效益一是产出指标:数量指标:地质灾害隐患排除点4个;废弃矿山生态修复9.1公顷;还林地、草地面积9.1公顷;废弃矿山土地利用4.8公顷;历史遗留工矿废弃地复垦利用率≥50%。质量指标:修复后的地质稳定程度明显提升;修复后与周边生态状况的和谐度明显提升;修复后土地利用与国土空间规划的符合度达到100%。时效指标:地质灾害隐患点消除率100%;生态修复率100%;土地利用率%;二是效益指标;经济效益指标:实施区域矿山地质灾害隐患下降;实施区域群众生命财产安全保障提升。生态效益指标:实施区域矿山生态状况改善;实施区域露天矿山扬尘下降;实施区域露天矿山视觉污染较大改善。可持续影响指标:维护社会稳定效果长期。公众满意度:实施区域受益人群满意度≥90%。发现的问题和原因:无。下一步拟改进措施:一是:地质灾害隐患点彻底消除要结合生态修复工程,要更好的利用中心城区的地质灾害隐患消除,来创造更大的群众休闲娱乐和锻炼场地。二是:搬活废弃矿山土地的再利用,依据土地的可利用优势,做好土地再利用的规划调整,搬活土地利用率,增大土地利用效率。

项目自评表见附件4:2020 年度矿产资源综合管理项目自评表

5、2020年度陆生野生动物退出补偿项目自评结果

2020年度陆生野生动物退出补偿项目全年预算数为145万元,执行数145万元,完成预算100%。主要产出和效益:

一是产出指标:(1)数量指标。通过本项目实施,完成省级野生动物退养户数44户,完成任务率100%。(2)质量指标。野生动物退出验收经市级、省级验收合格。完成了100%的绩效目标。(3)时效指标。本项目在实施期内完成全部退养任务,任务执行效率100%。二是效益指标:(1)社会效益。通过向广大群众宣传不要食用野生动物,不要拥有野生动物及其产品,通过向社会宣传消费野生动物对生物多样性的破坏,使社会公众理解开展野生动物保护的意义。(2)生态效益。野生动物是人类赖以生存的生态系统的重要组成部分,保护、发展和合理利用野生动物植物资源,对于维护生态平衡,改善自然环境,促进社会持续发展、稳定发展意义重大(3)可持续影响。通过禁养、禁食,并全市范围开展执法宣传活动,让广大群众了解到食用野生动物对健康无益,相反野生动物体内有许多寄生虫和病毒,拒绝食用野生动物,保卫公共卫生安全。发现的问题和原因:无。下一步拟改进措施:加强对野生动物栖息地、农贸市场、餐馆等场所巡查力度,全面禁止以食用野生动物为目的的相关行为,切断非法野生动物交易利益链条。一旦发现任何违法食用为目的的猎捕、交易、运输野生动物等行为,坚决依法查处。

项目自评表见附件4:2020年度陆生野生动物退出补偿项目自评表

6、2020年度省级财政高标准农田土地整治项目绩效自评综述

2020年度高标准农田土地整治项目全年预算数为2025.89万元,执行数2025.89万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是产出指标:数量指标:项目建成高标准农田面积920公顷,年初目标值为920公顷,得分5分;完成土地平整面积485公顷,年初目标值为920公顷,得分5分;完成田间道路建成数15.1千米,年初目标值为15.1千米,得分5分;小计得分15分。质量指标:灌溉保证率年初目标85%,实际完成值85%;田间道路通达度年初目标值为100%,实际完成值100%;土地平整度合格率年初目标值为100%,实际完成值100%。小计得分15分。时效指标:工程结算及时率年初目标值100%,实际完成值100%,得分2.5分;工程项目按期竣工率年初目标值100%(工期12个月),实际完成值100%(工期12个月),得分2.5分。小计得分5分。二是效益指标:经济效益指标:粮食(经济作物)产量增长值率年初目标值10%,实际完成值10%,得分6分;农民人均纯收入增长值率年初目标值5%,实际完成值6.58%,得分6分;生产成本降低率年初目标值5%,实际完成值5%;得分3分。小计得分15分。社会效益指标:土地流转率年初目标值10%,实际完成值10%,得分5分;劳动力转移率年初目标15%,实际完成值15%,得分5分。小计得分10分。生态效益指标:农业生态环境改善状况年初目标值100%,实际完成值100%,得分8分;可持续影响指标:项目区农民满意度年初目标值100%,实际完成值85%,得分5分。发现的问题和原因:一是由于项目上报上级单位申请竣工验收后,内业资料进行整改需要一定时间,至使验收批复未能及时下达。二是由于前期规划设计未充分征求当地村民意见,导致施工中变更工程量较大。下一步拟改进措施:一是建议在保证工程质量的前提下加快工程进度,狠抓工程质量和资料准确性,及时提交资料,使项目投入尽早发挥产出效益。二是在以后工作中前期规划设计多与当地村民交流,多征求意见。

项目自评表见附件4:2020年度省级财政高标准农田土地整治项目绩效自评表

7、2020年度中央和省级财政资金涉及的林业有害生物防治补助项目自评综述

2020年度林业有害生物防治补助项目全年预算数为105.79万元,执行数74.23万元,完成预算71.4%。二、主要产出和效益:一是产出指标:数量指标:全年实际完成境内松木普查、松木监测面积4000亩、全年共设置松褐天牛固定监测点15个、松木病虫害无公害防治面积达到4000亩。质量指标:全市松林普查、监测率达到99%、松木病虫害无公害防治覆盖率达到99%、松木枯(病)死木清理率达到100%。时效指标:当年松材线虫病防控任务完成率达到100%、项目资金支出率达到100%、减少松木枯(病)死株数大于1250株、改善了境内特别是省级南岳山森林公完的植物多样性,确保林业生态安全。二是效益指标:通过中央和省级财政林业有害生物防治补助资金项目实施,促进我市生态环境的进一步好转,降低林业自然灾害程度。改善林木生长质量,有效遏制了病虫害的危害和扩散,确保了全市森林资源安全。项目预期目标实现。全年完成松木无公害防治面积4000亩,平均每亩松林防治资金投入189.47元左右,生态效益、环境效益、经济效益显著。经济效益:提高松木生长质量,减少枯(病)死松木直接增加效益62.5万元、遏制病虫害的传播,确保林业生态安全间接增加效益120万元。社会效益:带动劳务人员和林农就业人数大于30人。生态效益:改善林林生长环境,松建我市多样、稳定的森林生态体系。可持续影响指标:森林面积、覆盖率持续增加、整体降低我市林业生态灾害发生率,保护我市林业生态安全。③满意度指示情况分析通过项目的实施。发现的问题:松材线虫病防治难度大,主要原因一是我市松林分散,松材线虫病具有潜伏期,难以及时发现开展防治。如何有效及时清除患病松树也成为治理工作的难题,二是松材线虫病疫情监测能力不足,任务繁重,特别是对病害的复检难以执行到位,三是防控资金投入不足。下一步改进措施:我局药剂药械库建设项目目前正在组织实施,待工程验收后支付资金。针对数量指标和时效指标中未完全达到预期效果的情况,我单位将按照相关文件要求,加快项目实施和资金支出进度,确保各项资金的使用符合相关规定。通过此次绩效评价,我局将认真总结经验,改进工作方法及管理理措施,合理安排预算资金,实施奖惩以及将评价结果进行公开, 并将此次评价中好的经验和做法运用到工作中去,提高资金使用效率和项目管护水平,实现我市林业又好又快发展。

项目自评表见附件4:2020年度中央和省级财政资金涉及的林业有害生物防治补助项目自评表

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

为了加强项目规划,完善项目分配和管理办法,我局将在2021年编制项目绩效指标体系时结合项目实际,强化资金管理、绩效管理和内部控制等制度约束,规范和完善与项目发展有关的统计指标体系,收集、整理、分析相关数据和信息,提升项目绩效管理水平。同时,强化对项目的跟踪监控,在实施过程中辅以动态化管理,发挥绩效目标的导向作用。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

1)按照政府信息公开的有关规定和上级部门预决算公开的要求,将项目绩效自评结果随同部门预决算一并公开,并在部门官网公示。

2)绩效自评结果拟作为2021年项目预算调整及2021年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

第三部分 名词解释

(一)收入科目。

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目。

1.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

2.对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役) 费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、 其他对个人和家庭的补助等。

3.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、国公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

4.资本性支出:反映单位安排的资本性支出,除发展改革部门安排的基本建设外。该科目下设款级科目包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

5.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6.其他支出:不属于以上类型的支出。

7.“三公”经费:指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

8.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


  自然资源和规划局2020年度部门决算表

(一)2020年收入支出决算总表(单位:元)

(二)收入决算表(单位:元)

(三)支出决算表(单位:元)

(四)财政拨款收入支出决算总表(单位:元)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(单位:元)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(单位:元)                              

说明:

1、因公出国(境)团组情况:本年度本单位安排的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。

2、公务用车购置及保有情况:本年度本单位购置公务车0辆,公务用车保有量27辆(含执法用车及特种用途车辆)

3、公务接待情况:本年度本单位国内公务接待 742批次,3468人次,共 149590元;外事接待0批次,0人次,0元。

4、“三公”经费增减变化原因:采取合理控制,根据规定严格控制“三公”支出。

2020年度石首市自然资源和规划局部门决算公开.zip


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