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石首市公共资源交易中心2021年部门预算
信息来源:石首市人民政府网 | 发布时间:2021-01-28

石首市公共资源交易中心

2021年部门预算情况说明

目 录

第一部分 石首市公共资源交易中心概况

  一、主要职能及机构设置情况

  二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

  第二部分 石首市公共资源交易中心2021年部门预算表

一、部门收入支出预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付表

  第三部分 石首市公共资源交易中心2021年部门预算安排情况说明

  一、2021年部门预算收支总体情况

  二、2021年财政拨款情况说明

  三、2021年一般公共预算情况说明

四、2021年一般公共预算基本支出情况说明

五、2021“三公”经费预算情况说明

六、其他情况说明

七、2021公共资源交易中心重点工作

  八、专业名词解释

第一部分石首市公共资源交易中心概况

一、主要职能及机构设置情况

石首市公共资源交易中心为政府直属公益一类正科级事业单位。内设办公室、业务受理股、交易股、采购股、拍卖股、开评标股、信息股七个股室。市公共资源交易中心事业编制人数为20名。其中,主任1名,副主任3名,总工程师1名。

市公共资源交易中心贯彻落实党中央、省委和荆州市委关于公共资源交易和政府采购工作的方针政策和决策部署,落实市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对公共资源交易和政府采购工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家有关公共资源交易、政府采购的政策措施和法律法规;为进场交易的工程建设、政府采购、产权交易、土地招拍挂、土地整理、矿业权出让、药品、医疗器械、医疗设备、医用耗材、国有资产、自然资源出租出让、财政资金(含财政资金占主导地位、财政资金控股)、集体经济投资项目以及其他公共资源交易提供场所及相关服务。

(二)负责进场交易项目的注册(报建)登记以及招标条件备案;承担进场交易项目招标、投标、开标、评标以及中标等交易活动的服务。

(三)负责建立公共资源交易市场各方主体信息库;负责及时向社会发布公共资源交易信息;承担向社会提供有关企业资质、专业人员和项目相关信息的查询和咨询服务。

(四)拟订全市依法必须招标和依法必须招标限额以下、依法必须采购和依法必须采购目录外、限额标准以下项目的程序和规定,按照统一规范的程序开展公共资源交易活动;记录公共资源交易活动过程,及时向相关部门报告公共资源交易活动中发现的违法违规行为,并积极协助调查;负责公共资源交易市场、政府采购市场诚信体系建设,建立公共资源交易、政府采购市场不良行为档案库。

(五)负责全市行政事业单位、国有企业(含国有控股)本级年度集中采购目录以内或限额标准以上通用项目的政府采购;接受采购人委托,组织采购集中采购目录以外或限额标准以下的政府采购项目;编制政府采购招标文件;组织开评标及专家评审工作;负责对供应商履约情况进行验收;受理政府采购项目类的询问和质疑;整理项目档案。

(六)承担全市公共资源电子招投标交易平台、政府采购交易平台及公共资源拍卖交易平台的建设、使用和维护,并与省、荆州市级平台的对接,利用信息网络开展电子招标投标,实现公共资源招标投标全流程电子化;建立网络信息系统。

(七)负责行业企业库的建立、使用和管理,协助招标人随机抽取评标专家或企业。

(八)负责代收代退公共资源交易活动应当缴存的投标保证金,并按照物价部门核定的收费项目和标准收取相关服务费用。

(九)承担按照规定将招标投标资料和现场监控音像资料及文字记录进行整理、归档、保存,提供查询服务。

(十)承担进场交易项目招标代理机构的管理及业务培训。

(十一)完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

纳入2021年石首市公共资源交易中心部门预算编制范围的单位如下:

①办公室;②业务受理股;③交易股;④采购股;⑤拍卖股;⑥开评标股;⑦信息股。

从预算单位构成看,石首市公共资源交易中心部门预算为机关本级预算。

第二部分石首市公共资源交易中心2021年部门预算表




部门公开表1

石首市公共资源交易中心2021年收入支出预算总表




单位:万元

收                       入  

支            出

项               目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、一般公共预算拨款收入

220.27

一、一般公共服务支出

329.79

    1、 经费拨款

220.27

二、外交支出


           基本经费拨款

215.27

三、国防支出


           行政事业类项目拨款

5.00

四、公共安全支出


                部门项目经费拨款

5.00

五、教育支出


                政府项目经费拨款


六、科学技术支出


            基本建设类项目拨款


七、文化体育与传媒支出


    2、 纳入预算管理的其他非税拨款


八、社会保障和就业支出

24.28



九、卫生健康支出

10.34

二、政府性基金预算拨款收入


十、节能环保支出




十一、城乡社区支出


三、国有资本经营预算拨款收入


十二、农林水支出




十三、交通运输支出


四、单位其他自有资金收入

161.40

十四、资源勘探信息等支出


    1、纳入财政专户管理的教育收费收入


十五、商业服务业等支出


    2、事业预算收入


十六、金融支出


    3、上级补助预算收入

55.40

十七、援助其他地区支出


    4、经营预算收入


十八、自然资源海洋气象等支出


    5、附属单位上缴预算收入


十九、住房保障支出

17.26

    6、其他预算收入

106.00

二十、粮油物资储备支出


  7、资金结存


二十一、灾害防治及应急管理支出


    8、财政拨款结转结余


二十二、预备费


    9、非财政拨款结转结余


二十三、其他支出


    10、经营结余  


二十四、转移性支出


  11、其他结余          


二十五、债务还本支出




二十六、债务付息支出




二十七、债务发行费用支出








本年支出合计

381.67



结转下年






收入总计

381.67

支出总计

381.67


部门公开表2


石首市公共资源交易中心2021年收入预算总表



单位:万元


项               目

预算数


一、一般公共预算拨款收入

220.27


    1、 经费拨款

220.27


           基本经费拨款

215.27


           行政事业类项目拨款

5.00


                部门项目经费拨款

5.00


                政府项目经费拨款



            基本建设类项目拨款



    2、 纳入预算管理的其他非税拨款






二、政府性基金预算拨款收入






三、国有资本经营预算拨款收入






四、单位其他自有资金收入

161.40


    1、纳入财政专户管理的教育收费收入



    2、事业预算收入



    3、上级补助预算收入

55.40


    4、经营预算收入



    5、附属单位上缴预算收入



    6、其他预算收入

106.00


  7、资金结存



    8、财政拨款结转结余



    9、非财政拨款结转结余



    10、经营结余  



  11、其他结余          






收入总计

381.67










部门公开表3


石首市公共资源交易中心2021年支出预算总表











单位:万元


功能分类科目

合   计

其     中


科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出


合计






381.67

270.67

111.00





201



一般公共服务支出

329.79

218.79

111.00





201

99


其他一般公共服务支出

329.79

218.79

111.00





201

99

99

其他一般公共服务支出

329.79

218.79

111.00





208



社会保障和就业支出

24.28

24.28






208

05


行政事业单位养老支出

22.56

22.56






208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.56

22.56






208

99


其他社会保障和就业支出

1.72

1.72






208

99

01

其他社会保障和就业支出

1.72

1.72






210



卫生健康支出

10.34

10.34






210

11


行政事业单位医疗

10.34

10.34






210

11

02

事业单位医疗

10.34

10.34






221



住房保障支出

17.26

17.26






221

02


住房改革支出

17.26

17.26






221

02

01

住房公积金

17.26

17.26









部门公开表4


石首市公共资源交易中心2021年财政拨款收支预算总表





单位:万元


收                  入  

支            出


项               目

预算数

项目(按功能分类)

预算数


一、一般公共预算拨款收入

220.27

一、一般公共服务支出

173.30


    1、 经费拨款

220.27

二、外交支出



           基本经费拨款

215.270

三、国防支出



           行政事业类项目拨款

5.00

四、公共安全支出



                部门项目经费拨款

5.00

五、教育支出



                政府项目经费拨款


六、科学技术支出



            基本建设类项目拨款


七、文化体育与传媒支出



    2、 纳入预算管理的其他非税拨款


八、社会保障和就业支出

21.53




九、卫生健康支出

8.96


二、政府性基金预算拨款收入


十、节能环保支出





十一、城乡社区支出



三、国有资本经营预算拨款收入


十二、农林水支出





十三、交通运输支出





十四、资源勘探信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、自然资源海洋气象等支出





十九、住房保障支出

16.48




二十、粮油物资储备支出





二十一、灾害防治及应急管理支出





二十二、预备费





二十三、其他支出





二十四、转移性支出





二十五、债务还本支出





二十六、债务付息支出





二十七、债务发行费用支出










本年支出合计





结转下年








收入总计

220.27

支    出    总    计

220.27







部门公开表5

石首市公共资源交易中心2021年一般公共预算支出表







单位:万元

功能分类科目(细分到项级)

预算数

其    中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

合计

220.27

215.27

5.00

201



一般公共服务支出

173.30

168.30

5.00

201

99


其他一般公共服务支出

173.30

168.30

5.00

201

99

99

其他一般公共服务支出

173.30

168.30

5.00

208



社会保障和就业支出

21.53

21.53


208

05


行政事业单位养老支出

19.97

19.97


208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.97

19.97


208

99


其他社会保障和就业支出

1.56

1.56


208

99

01

其他社会保障和就业支出

1.56

1.56


210



卫生健康支出

8.96

8.96


210

11


行政事业单位医疗

8.96

8.96


210

11

02

事业单位医疗

8.96

8.96


221



住房保障支出

16.48

16.48


221

02


住房改革支出

16.48

16.48


221

02

01

住房公积金

16.48

16.48







部门公开表6

石首市公共资源交易中心2021年一般公共预算基本支出表






单位:万元

经济分类科目(细分到款级)

预算数

其   中

科目编码

科目名称

人员经费

日常
公用经费




215.27

175.09

40.18

301


工资福利支出

175.09

175.09


  301

30101

  基本工资

68.72

68.72


  301

30102

  津贴补贴

12.67

12.67


  301

30103

  奖金

14.73

14.73


  301

30107

  绩效工资

32.00

32.00


  301

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

19.97

19.97


  301

30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

8.96

8.96


  301

30112

  其他社会保障缴费

1.56

1.56


  301

30113

  住房公积金

16.48

16.48


302


商品和服务支出

40.18


40.18

  302

30201

  办公费

1.50


1.50

  302

30202

  印刷费

1.70


1.70

  302

30204

  手续费

0.10


0.10

  302

30205

  水费

0.50


0.50

  302

30206

  电费

2.50


2.50

  302

30207

  邮电费

1.20


1.20

  302

30209

  物业管理费

9.50


9.50

  302

30211

  差旅费

3.80


3.80

  302

30213

  维修(护)费

0.30


0.30

  302

30214

  租赁费

4.12


4.12

  302

30215

  会议费

0.50


0.50

  302

30216

  培训费

1.00


1.00

  302

30217

  公务接待费

0.80


0.80

  302

30228

  工会经费

5.50


5.50

  302

30229

  福利费

0.80


0.80

  302

30231

  公务用车运行维护费

3.30


3.30

  302

30299

  其他商品和服务支出

3.06


3.06






部门公开表7

石首市公共资源交易中心2021年政府性基金预算支出情况表







单位:万元

功能分类科目(细分到项级)

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

合计
































                                                 部门公开表8

石首市公共资源交易中心2021年财政拨款“三公”经费支出表



单位:万元

项      目

预算数

说           明

合计

4.10


1、因公出国(境)费



2、公务接待费

0.80


3、公务用车购置及运行费

3.30


  其中:公务用车运行维护费

3.30


     公务用车购置费




部门公开表9


石首市公共资源交易中心2021年财政专项支出预算表



单位:万元


项  目   名   称

预算数


合       计

5.00


政府采购中心专家评审费

5.00





注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目






部门公开表10

石首市公共资源交易中心2021年专项转移支付表





单位:万元

地  区

预算数

**项目

**项目

**项目

……

合计





(分地区列示)






























第三部分石首市公共资源交易中心2021年部门预算安排

   

一、部门预算收支总体情况

1.总收入支出情况

按照预算管理规定,石首市公共资源交易中心2021年部门预算的编制实行综合预算制度,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入220.27万元、上级补助收入55.40万元、其他预算收入106.00万元。支出包括:一般公共服务支出329.79万元会保障和就业支出24.28万元、卫生健康支出10.34万元、住房保障支出17.26万元。石首市公共资源交易中心2021年收入支出总预算381.67万元。

2.预算收支增减变化情况说明

2021年预算收支381.67万元,较2020年预算收支364.60万元,增加了17.07万元,增长4%。主要原因:工资上调导致人员经费增加。

3.机关运行经费安排情况说明

2021年预算总支出为381.67万元,具体安排情况如下:基本支出270.67万元,占预算支出的70.92%,项目支出111.00万元,占预算支出的29.08%。

二、石首市公共资源交易中心政拨款收支总体情况

1.财政拨款收入支出情况。

收入方面:一般公共预算财政拨款220.27万元;收入基本情况:基本经费拨款215.27万元,占一般公共预算收入的97.73%;部门项目经费拨款5.00万元,占一般公共预算收入2.27%。

支出安排情况一般公共预算财政拨款220.27万元;支出安排情况:基本支出215.27万元(其中:工资福利支出175.09万元;日常公用支出40.18万元),占一般公共预算支出97.73%;项目支出5.00万元,占一般公共预算支出的2.27%。  

2.具体使用安排情况。

2021年财政拨款预算数为220.27万元,主要用于工资福利支出175.09万元,日常公用支出40.18万元,经常性项目业务运行费5.00万元。

3.财政拨款预算结构情况。

2021年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出占78.68%社会保障和就业(类)支出占9.77%、卫生健康(类)支出占4.07%住房保障支出7.48%。

4.财政拨款预算规模变化情况

2021年财政拨款预算数220.27万元,占2021年收入总计的57.71%。2021年财政拨款预算数比2020年财政拨款预算数减少80.93万元,主要原因是:上年拨了项目经费(平台建设与维护)75万元,今年该项经费由单位其他自有资金解决

三、石首市公共资源交易中心一般公共预算情况说明

  (一)一般公共预算规模及变化情况。石首市公共资源交易中心2021年财政拨款预算数220.27万元,占2021年收入总计的57.71%2021年财政拨款预算数比2020年财政拨款预算数减少80.93万元,主要原因是:上年拨了项目经费(平台建设与维护)75万元,今年该项经费由单位其他自有资金解决

  (二)一般公共预算结构情况。2021年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出占78.68%社会保障和就业(类)支出占9.77%、卫生健康(类)支出占4.07%住房保障支出7.48%。

(三)一般公共预算具体使用安排情况。

具体安排情况如下:

  1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

2021年一般公共预算数为220.27万元。主要用于:

一是工资福利支出175.09万元。

二是商品和服务支出40.18万。

三是项目支出5.00万元。

2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。2021年财政拨款预算数为30.49万元。主要用于:社会养老保险缴费、基本医疗保险、工伤、失业保险支出。       

  3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2021年一般公共预算拨款数为16.48万元。主要用于:住房公积金的缴费支出

  四、石首市公共资源交易中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

石首市公共资源交易中心2021一般公共预算支出预算220.27万元,其中基本支出215.27万元,占97.73%。具体为:工资福利支出175.09万元;商品和服务支出40.18万元。另外项目支出5.00万元,占2.27%。

五、石首市公共资源交易中心2021“三公”经费预算情况说明

2021“三公”经费预算数4.10万元,其中:因公出国(境)费0万元公务接待费0.80万元公务用车购置及运行维护费3.30万元。

六、其他情况说明

七、2021石首市公共资源交易中心重点工作

1、2021年我中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党中央、国务院和石首市委市政府“四年并进”“四区共建”的决策部署,始终与市委市政府保持高度一致,勇于担当,开拓创新,争创全省县市级公共资源交易服务一流平台。

2、以党建为统领,全力抓好党风廉政建设、意识形态、招商引资、向上争资、扫黑除恶、平安建设、安全生产、作风建设、精准扶贫、美丽乡村建设、城市管理、人才引进等工作。

3、根据省政府办公厅鄂政办函55号文件精神,全力推动公共资源交易平台整合改革,做到应进必进全覆盖,真正实现“公共资源交易进平台,平台之外无交易”。

4、推进石首招投标和政府采购项目的快速实施,助推石首高质量发展。

5、为全市一类、二类、三类会议和大型活动提供后勤保障政府采购服务。

6、实施市公共资源交易和政府采购平台的硬件软件提档升级。                                                                                                                                                                    

7、加强干部职工政治理论学习和业务培训,打造一支作风优良、业务精湛、廉洁高效的公共资源交易队伍。

8、全面实行精细化绩效管理与考核,激发中心干部职工的干事创业激情和执行力。

9、积极对接省市州和其他县市兄弟单位,开展业务交流和学习,提升服务质量和水平,优化石首营商环境。

10、牢固树立“四个意识”,强化中心干部职工的担当意识和责任意识,不打折扣、不讲条件,又快又好地全面完成市委市政府交办的一切工作任务。


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