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石首市机关事务服务中心2021年部门预算
信息来源:石首市人民政府网 | 发布时间:2021-01-28

石首市机关事务服务中心2021年部门预算

情况说明

目 录

第一部分 石首市机关事务服务中心概况

  一、主要职能及机构设置情况

  二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

  第二部分 石首市机关事务服务中心2021年部门预算表

一、部门收入支出预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付表

  第三部分 石首市机关事务服务中心2021年部门预算安排情况说明

  一、2021年部门预算收支总体情况

  二、2021年财政拨款情况说明

  三、2021年一般公共预算情况说明

四、2021年一般公共预算基本支出情况说明

五、2021“三公”经费预算情况说明

2021机关事务服务中心重点工作

 

第一部分石首市机关事务服务中心概况

  一、主要职能及机构设置情况

(一)承担市“四大家”来客接待,指导市直单位公务接待工作。                

  (二)负责对全市公务用车购置、处置、编制调剂工作。                

(三)负责市“四大家”机关等单位的财务核算工作。

(四)负责市“四大家”机关办公区和干部职工统一住宅区的后勤物业管理。

(五)负责对市“四大家”的房地产实行统一管理,行使房地产的法人资格。承担市直党政机关办公用房的集中统一管理工作。 

(六)承担全市公共机构节约能源管理工作;组织指导全市公共机构能耗统计、检测和评价考核工作。

(七)负责对市“四大家”机关食堂进行管理。

(八)完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

  1. 根据2019年市政府机构改革核定的内设机构及市编委批复的所属事业单位设置情况,纳入2021年部门预算编制范围的单位如下:

  1、办公室   2、财务股   3、接待股  4、后勤股

5、人事股   6公车管理股   7资产管理与节能股    

从预算单位构成看,石首市机关事务服务中心部门预算包括:局机关本级预算、局属事业单位预算。

  2.本级预算和所属单位预算在内的汇总情况 

第二部分石首市机关事务服务中心2021年部门预算表




部门公开表1




石首市机关事务服务中心2021年收入支出预算总表







单位:万元




收                       入  

支            出




项               目

预算数

项目(按功能分类)

预算数




一、一般公共预算拨款收入

599.25

一、一般公共服务支出

1167.54




    1、 经费拨款

599.25

二、外交支出





         基本经费拨款

386.75

三、国防支出





        行政事业类项目拨款

212.5

四、公共安全支出





           部门项目经费拨款

212.5

五、教育支出





           政府项目经费拨款


六、科学技术支出





         基本建设类项目拨款


七、文化体育与传媒支出





    2、 纳入预算管理的其他非税拨款


八、社会保障和就业支出

21.19






九、卫生健康支出

13.3




二、政府性基金预算拨款收入


十、节能环保支出







十一、城乡社区支出





三、国有资本经营预算拨款收入


十二、农林水支出







十三、交通运输支出





四、单位其他自有资金收入

625.64

十四、资源勘探信息等支出





    1、纳入财政专户管理的教育收费收入


十五、商业服务业等支出





    2、事业预算收入


十六、金融支出





    3、上级补助预算收入

62.54

十七、援助其他地区支出





    4、经营预算收入


十八、自然资源海洋气象等支出





    5、附属单位上缴预算收入


十九、住房保障支出

22.86




    6、其他预算收入

563.1

二十、粮油物资储备支出





7、资金结存


二十一、预备费





    8、财政拨款结转结余


二十二、其他支出





    9、非财政拨款结转结余


二十三、转移性支出





    10、经营结余


二十四、债务还本支出





11、其他结余       


二十五、债务付息支出







二十六、债务发行费用支出







二十七、灾害防治及应急管理支出














本年支出合计







结转下年



















收入总计

1224.89

支出总计

1224.89





部门公开表2







石首市机关事务服务中心2020年收入预算总表








单位:万元







项               目

预算数







一、一般公共预算拨款收入

599.25







    1、 经费拨款

599.25







         基本经费拨款

386.75







        行政事业类项目拨款

212.2







           部门项目经费拨款

212.5







           政府项目经费拨款








         基本建设类项目拨款








    2、 纳入预算管理的其他非税拨款
















二、政府性基金预算拨款收入
















三、国有资本经营预算拨款收入
















四、单位其他自有资金收入

625.24







    1、纳入财政专户管理的教育收费收入








    2、事业预算收入








    3、上级补助预算收入

62.54







    4、经营预算收入








    5、附属单位上缴预算收入








    6、其他预算收入

563.1







7、资金结存








    8、财政拨款结转结余








    9、非财政拨款结转结余








    10、经营结余








11、其他结余       
























收入总计

1224.89











部门公开表3




石首市机关事务服务中心2021年支出预算总表









单位:万元

功能分类科目

合     计

其中


科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出



合计

1224.89

599.25

625.64





201

一般公共服务支出

1224.89

599.25

625.64





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1224.89

599.25

625.64





2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1224.89

599.25

625.64






























































部门公开表4








石首市机关事务服务中心2021年财政拨款收支预算

总表











单位:万元








收                  入  

支            出








项               目

预算数

项目(按功能分类)

预算数








一、一般公共预算拨款收入

599.25

一、一般公共服务支出

553.12








    1、 经费拨款

599.25

二、外交支出









         基本经费拨款

386.75

三、国防支出









        行政事业类项目拨款

212.5

四、公共安全支出









            部门项目经费拨款

212.5

五、教育支出









            政府项目经费拨款


六、科学技术支出









        基本建设类项目拨款


七、文化体育与传媒支出











八、社会保障和就业支出

19.69








 二、政府性基金预算拨款收入


九、卫生健康支出

10.8










十、节能环保支出









三、国有资本经营预算拨款收入


十一、城乡社区支出











十二、农林水支出











十三、交通运输支出











十四、资源勘探信息等支出











十五、商业服务业等支出











十六、金融支出











十七、援助其他地区支出











十八、自然资源海洋气象等支出











十九、住房保障支出

15.64










二十、粮油物资储备支出











二十一、预备费











二十二、其他支出











二十三、转移性支出











二十四、债务还本支出











二十五、债务付息支出











二十六、债务发行费用支出











二十七、灾害防治及应急管理支出




















本年收入合计


本年支出合计









上年结余(转)


结转下年




















收入总计

599.25

支   出    总    计

599.25











部门公开表5






石首市机关事务服务中心2021年一般公共预算支出表










单位:万元






功能分类科目(细分到项级)

预算数

其中






科目编码

科目名称

基本支出

项目支出







合计

599.25

386.75

212.5






 201

一般公共服务支出

599.25

386.75

212.5






 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

599.25

386.75

212.5






 2010350

 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

599.25

386.75

212.5






 2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

599.25

386.75

212.5
















































































部门公开表6

石首市机关事务服务中心2021年一般公共预算基本支出表





单位:万元

经济分类科目(细分到款级)

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费


合计

386.75

169.58

217.17

301

工资福利支出  


169.58


 30112

 其他社会保障缴费


0.61


 30113

   住房公积金


15.64


 30111

 公务员医疗补助缴费


2.22


 30107

  绩效工资


30.00


 30101

 基本工资


62.07


 30103

   奖金


14.54


 30102

 津贴补贴


16.84


 30110

 城镇职工基本医疗保险缴费


8.58


 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费


19.08


302

 商品和服务支出



217.17

30213

 维修()



1

30202

印刷费



1

30228

工会经费



4

30239

其他交通费用



1.44

30204

手续费



0.2

30205

水费



5

30231

公务用车运行维护费



145.2

30226

劳务



1

30211

差旅费



2

30299

其他商品和服务支出



3.84

30217

公务接待费



1

30229

福利费



1.1

30207

邮电费



1.49

30206

电费



43

30201

办公费



3.4

30216

培训费



0.8

30215

会议费



0.2

 30227

委托业务费



1.5




部门公开表7


石首市机关事务服务中心政府性基金预算支出情况表






单位:万元


功能分类科目(细分到项级)

预算数

其中


科目编码

科目名称

基本支出

项目支出



合计






(按适用的功能分类科目列示到“类”“款”“项”)























































部门公开表8


石首市机关事务服务中心部门2021年财政拨款“三公”经费

支出表




单位:万元


项      目

预算数

说           明


合计

146.2



1、因公出国(境)费




2、公务接待费

1



3、公务用车购置及运行费




  其中:公务用车运行维护费

145.2

 市公务用车保障中心公务用车


     公务用车购置费





部门公开表9


石首市机关事务服务中心2021年财政专项支出预算表



单位:万元


项  目

预算数


合       计

212.5


公务接待费

120


68单位仓库租金

37.5


会议中心运行专项经费

35


物业管理

20























注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目






部门公开表10

石首市机关事务服务中心部门2021年专项转移支付表





单位:万元

地区

预算数

**项目

**项目

**项目

……

合计





(分地区列示)













































第三部分石首市机关事务服务中心2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

1.总收入支出情况

按照预算管理规定,石首市机关事务服务中心2021年部门预算的编制实行综合预算制度,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款(补助)收入、上级补助收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。石首市机关事务服务中心2021年收入支出总预算1224.89万元。

2.预算收支增减变化情况说明

2021年财政拨款预算数为599.25万元,具体安排情况如下:基本经费拨款数为386.75万元,项目经费拨款数为212.5万元。

3机关运行经费安排情况说明

2021年预算安排机关运行经费217.17万元。主要用于机关日常运行运转各类支出,其中办公费3.4万元、电费43万元、水费5万元、手续费0.2万元、邮电费1.49万元、培训费0.8万元、会议费0.2万元、委托业务费1.5万元、差旅费2万元、劳务费1万元、公务接待费1万元、其他商品和服务支出3.84万元、公务用车运行维护费145.2万元、福利费1.1万元、维护费1万元、印刷费1万元、工会经费4万元、其它交通费用1.44万元。

二、石首市机关事务服务中心财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收入支出情况。

收入方面,一般公共预算财政拨款599.25万元;支出安排情况基本支出为386.75万元,项目支出为212.5万元。

2.具体使用安排情况。

2021年财政拨款预算数为599.25万元,具体安排情况如下:基本经费拨款数为386.75万元,项目经费拨款数为212.5万元。

3.财政拨款预算结构情况。

2021年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出占95.32%,社会保障和就业(类)支出占1.73%,医疗卫生(类)支出1.08%,住房保障支出1.86%。

4.财政拨款预算规模变化情况

2021年财政拨款预算数599.25万元,占2021年收入总计的48.92%。2021年财政拨款预算数比2020年财政拨款预算数增加60.02  万元,主要原因是2021年我单位负责市委、市政府大楼的物业管理,水电费增加,相应财政拨款预算数增加。

三、石首市机关事务服务中心一般公共预算情况说明

  (一)一般公共预算规模及变化情况。石首市机关事务服务中心2021年财政拨款预算数599.25万元,占2021年收入总计的48.92%。2021年财政拨款预算数比2020年财政拨款预算数增加60.02万元,主要原因是2021年我单位负责市委、市政府大楼的物业管理,水电费增加,相应财政拨款预算数增加。

  (二)一般公共预算结构情况。2021年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出占95.32%,社会保障和就业(类)支出占1.73%,医疗卫生(类)支出1.08%,住房保障支出1.86%。

(三)一般公共预算具体使用安排情况。

具体安排情况如下:

  1.  一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。

  2021年一般公共预算数为386.75万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2020年预算数增60.02万元,增加18.37%,主要2021年我单位负责市委、市政府大楼的物业管理,水电费增加,相应财务拨款预算数增加

  2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。2021年财政拨款预算数为212.5万元。主要用于:

一是公务接待费工作经费。二是68单位仓库租金经费。是会议中心运行专项经费。是物业管理经费。

  四、石首市机关事务服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

石首市机关事务服务中心2021年支出预算599.25万元,其中基本支出386.75万元,占64.54%。具体为:工资福利支出169.58万元;商品和服务支出217.17万元

五、石首市机关事务服务中心2021“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数146.2万元,其中:公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费145.2万元。其公务运行维护费2020年减少,每辆车预算数减少0.5万元

2021石首市机关事务服务中心重点工作

1、“走在前、作表率”为目标,以增强机关党支部组织力和政治功能为重点,不断提升机关党建工作水平。

巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党。坚持读原著、学原文、悟原理,继续在学懂弄通做实上下功夫强化理想信念教育和党性教育。推动党员、干部履职尽责、担当作为。督促党员、干部遵规守纪、廉洁从政。

落实全面从严治党主体责任。贯彻落实全面从严治党要求,及时传达学习中央、省、市有关党风廉政建设重要会议、文件精神,严格落实主体责任和“一岗双责”,加强日常监督监管。组织开展警示教育活动,加强重要节日、节点党风廉政建设,加大督查力度,不断完善党风廉政建设和反腐败工作管理机制。

狠抓组织建设。认真落实新时代基层党建“五聚焦五落实”三年行动计划和市委推进党支部高质量建设要求,全面抓好支部建设规范化、标准化,切实增强支部组织力、凝聚力和战斗力,充分发挥党组织在机关事务管理服务保障、“阳光扶贫”、党建助企建、服务社区和文明城市创建工作中的战斗堡垒作用。

2、立足职能,以培养、教育、关心为核心,打造素质较高、技术过硬、凝聚力强的后勤队伍

加强法治建设。按照全面依法治国的要求,认真学习宣传、全面贯彻落实新修订的《宪法》和与机关事务管理相关的法律法规,在推进工作落实中增强法治意识、规则意识,加快完善内部流程管控,建立完善机关事务管理制度体系,健全政务公开工作机制,提高机关事务管理法治化水平。  

注重队伍建设。坚持好干部标准,大力加强干部队伍的培养建设,注重培养干部队伍的专业能力、专业精神,引导他们按照“既要政治过硬,也要本领高强”的要求,增强学习、改革创新、狠抓落实等方面本领。强化干部日常监督,完善绩效考核评价办法,健全鼓励激励、容错纠错、能上能下“三项机制”,激发干部职工干事创业的内生动力

强化理论武装。把加强意识形态建设作为长期根本任务,不断加强政治理论学习,引导党员干部牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。制定学习常态化长效化机制,通过定期召开理论中心组学习会议、学习研讨交流会议、读书班等方式,统筹推进集体学习与个人自学,促进学思践悟、付诸行动。继续选树一批先进典型,定期组织开展学习先进典型活动,用身边典型的力量增强学习教育的吸引力和说服力。创新丰富学习形式,开展参观红色教育基地活动,教育引导党员干部弘扬革命传统和优良作风,争做新时代合格的党员干部。

巩固和发展爱国统一战线工作。高度重视统战工作,加强对党员干部以及党外人士的思想教育,用共同奋斗目标、共同思想政治基础,凝聚共识、凝聚力量,促进机关事务高质量发展。

3、以质量提升为目标,以服务保障市委、市政府中心工作为重点,推动机关事务高质量发展。

一是努力提高后勤服务水平“精细服务方式、专业保障队伍、创新管理机制”为抓手,促进后勤服务水平再提升,保障措施更到位。一是打造精细后勤服务模式。围绕安保工作、会务服务、设备保障等方面推行精细化后勤服务举措;提升物业服务质量和满意度,定期开展安全大检查隐患排查、整改,完善配套设施,确保市委市政府办公楼、住宅小区和周转房产正常运行和安全。二是强化对机关食堂的管理、指导、监督、检查,持续加大食品卫生监管力度,严控食堂运行成本,广泛征求服务对象的意见和建议,不断拓展服务领域,提升供餐的精细化标准化程度,提高服务水平。根据《关于全党政机关等公共机构厉行节约带头制止餐饮浪费行为的通知》,公共机构食堂、培训中心等重点场所落实各项节粮措施持续开展“光盘行动”

4、搞好接待工作,对外宣传石首新形象。

加强团队建设,提高接待工作水平。努力培养一支特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的接待队伍,不断增强接待人员的整体协同能力。

注重业务指导,营造优良环境。积极发挥工作职能,安排业务骨干参与我市各类各部门大型接待工作。同时,结合各镇实际情况,引导各镇挖掘和开发乡土特色菜品,宣传本地饮食文化,把地方特色融入“机关食堂”本身之中。并注重对定点接待酒店的业务指导,不断营造优良的接待环境,使之成为我市接待工作的延伸点。

稳固操守,加强自律。严格要求接待人员自觉做到“四常”:常教育,经常自我教育,不断提高思想道德水平;常沟通,以沟通促共识;常思考,常思爱岗敬业、诚信友善之德;常自省,警示自己不能触碰红线、突破底线。

5、扎实做好公务用车管理

2021年,我中心将全面贯彻落实中央、省、市党政机关公务用车管理办法,坚持以“安全、高效、优质、周到”的服务思路,提升公车管理水平,为全市高质量跨越发展,做好公务车辆的服务保障工作。

明确职责,进一步强化制度建设。按照公务用车管理相关规定,保障中心要进一步明确工作职责、完善工作机制,创新思维,积极化解车辆调度工作中出现的困难和问题,确保平台工作安全有序。同时,要加强宣传教育,正确引导舆论,规范用车程序,营造公务用车良好氛围。

强化管理,进一步优化用车环境。认真落实好“六个不得的要求”,进一步明确公务应急执法用车保障范围,加强公务用车管理,建立公务用车使用管理情况通报制度和监督考核机制,坚持实行统筹调度、专车专用、集中停放等措施,多措并举加强管理力度。实行定点加油制和ETC路桥通,节约能源,做好加油视频的监控,堵塞漏洞,逐步建立起节约用油奖励机制。坚持规范行驶、按时保养,减少车辆部件非正常损耗,有效节约燃油。                                           

把握政策,进一步坚实运行保障。今年,平台仅新增了一台考斯特,现有的车型结构较以前渐趋合理,但随着用车需求的不断增加和需求的不定时特点,有时仍会出现一车难求现象,需进一步优化车辆结构,2021年急需按照规定和平台车辆老化严重的实际情况实时更新车辆,逐步扩大新能源汽车的配备比例。保障应急执法及全市中心工作、集中活动、疫情防控等公务出行车辆及时、安全、高效。

6、全面推进公共机构节能管理工作

 围绕节约型单位创建、节能宣传教育培训等节能重点工作,力争全市公共机构节能工作出现新亮点,呈现新特色。一是开展宣传教育培训。突出机关特色,通过多种形式,利用各类媒介,组织特色活动,广泛深入地开展生动活泼的节能宣传教育。二是抓好节约型单位创建。通过公共机构能源管理信息化平台,实现公共机构能耗数据统计、分析自动化,对能耗数据变化较大的单位进行重点监测,实现对公共机构能耗的动态科学管理。扎实做好2021年度公共机构节能宣传及能源资源消耗统计分析工作。

7、全力做好2021年招商引资工作

主动出击、顾全大局、不计得失,以满腔的工作热情,做好牵线搭桥工作,主动对接有关部门组织的专题招商活动;加强与各大商会、协会的联系,充分利用互联网等新媒体寻找企业信息、摸排项目线索;积极与在谈项目客商保持联系,争取获得其上下游企业的招商信息;鼓励动员全体机关干部积极参与招商引资,打造一种人人关心招商、人人支持招商、人人投身招商的良好氛围,力争在招大商,引巨资上有所突破,掀起我单位招商引资新的高潮。围绕国家鼓励和扶持的关键领域,不断创新工作思路,狠抓政策机遇,通过自我加压,强化措施,全力做好2021年项目资金争取工作。

8、全力做好2021年扶贫攻坚工作

按照省市总体部署安排,结合帮扶村实际,扎实开展入户走访,落实帮扶责任,巩固扶贫成果,加强产业扶贫力度,确保完成年度脱贫攻坚目标任务。在市政府扶贫办、市商务局指导下抓好全市“三专一平台”建设,组织协调机关单位,保障消费扶贫智能专柜免费进机关。


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