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湖北省工业自动化技师学院2021年部门预算
信息来源:石首市人民政府网 | 发布时间:2021-01-28

湖北省工业自动化技师学院2021年部门预算情况说明

目 录

第一部分 湖北省工业自动化技师学院概况

  一、主要职能及机构设置情况

  二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

  第二部分 湖北省工业自动化技师学院2021年部门预算表

一、部门收入支出预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付表

  第三部分 湖北省工业自动化技师学院2021年部门预算安排情况说明

  一、2021年部门预算收支总体情况

  二、2021年财政拨款情况说明

  三、2021年一般公共预算情况说明

四、2021年一般公共预算基本支出情况说明

五、2021年“三公”经费预算情况说明

六、2021年湖北省工业自动化技师学院重点工作

第一部分湖北省工业自动化技师学院概况

  一、主要职能及机构设置情况

  (一)贯彻执行职业教育的法律法规和政策规定,坚持职业教育办学方向。

  (二)承担相当于中职、高职层次的职业教育,培养技术型应用人才,提高社会职业素质。

(三)负责组织开展各类社会技能培训工作。       

(四)完成上级交办的其他工作任务。

机构设置情况:党政办公室、教学办公室、招生就业办公室、安全保障办公室、学生资助及财务办公室、驻广州办事处、公共实训基地服务办公室、生产办公室。

二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

  根据市政府机构改革核定的内设机构及市编委批复的所属事业单位设置情况,湖北省工业自动化技师学院纳入2021年部门预算编制范围。

第二部分湖北省工业自动化技师学院2021年部门预算表




部门公开表1




湖北省工业自动化技师学院2021年收入支出预算总表







单位:万元




收                       入  

支            出




项               目

预算数

项目(按功能分类)

预算数




一、一般公共预算拨款收入

981.82 

一、一般公共服务支出





    1、 经费拨款

681.82 

二、外交支出





         基本经费拨款

681.82 

三、国防支出





        行政事业类项目拨款


四、公共安全支出





           部门项目经费拨款


五、教育支出

 1573.59




           政府项目经费拨款


六、科学技术支出





         基本建设类项目拨款


七、文化体育与传媒支出





    2、 纳入预算管理的其他非税拨款

300 

八、社会保障和就业支出







九、卫生健康支出





二、政府性基金预算拨款收入


十、节能环保支出







十一、城乡社区支出





三、国有资本经营预算拨款收入


十二、农林水支出







十三、交通运输支出





四、单位其他自有资金收入

591.77 

十四、资源勘探信息等支出





    1、纳入财政专户管理的教育收费收入


十五、商业服务业等支出





    2、事业预算收入


十六、金融支出





    3、上级补助预算收入

591.77 

十七、援助其他地区支出





    4、经营预算收入


十八、自然资源海洋气象等支出





    5、附属单位上缴预算收入


十九、住房保障支出





    6、其他预算收入


二十、粮油物资储备支出





7、资金结存


二十一、预备费





    8、财政拨款结转结余


二十二、其他支出





    9、非财政拨款结转结余


二十三、转移性支出





    10、经营结余


二十四、债务还本支出





11、其他结余       


二十五、债务付息支出







二十六、债务发行费用支出







二十七、灾害防治及应急管理支出














本年支出合计

 1573.59






结转下年



















收入总计

1573.59 

支出总计

 1573.59





部门公开表2







湖北省工业自动化技师学院2021年收入预算总表








单位:万元







项               目

预算数







一、一般公共预算拨款收入

981.82 







    1、 经费拨款

681.82 







         基本经费拨款

681.82 







        行政事业类项目拨款








           部门项目经费拨款








           政府项目经费拨款








         基本建设类项目拨款








    2、 纳入预算管理的其他非税拨款

300 















二、政府性基金预算拨款收入
















三、国有资本经营预算拨款收入
















四、单位其他自有资金收入

591.77







    1、纳入财政专户管理的教育收费收入








    2、事业预算收入








    3、上级补助预算收入

591.77







    4、经营预算收入








    5、附属单位上缴预算收入








    6、其他预算收入








7、资金结存








    8、财政拨款结转结余








    9、非财政拨款结转结余








    10、经营结余








11、其他结余       
























收入总计

1573.59











部门公开表3




湖北省工业自动化技师学院2021年支出预算总表









单位:万元

功能分类科目

合     计

其中


科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出



合计








 2050303

技校教育

1573.59 

1573.59 

















































































部门公开表4








湖北省工业自动化技师学院2021年财政拨款收支预算总表











单位:万元








收                  入  

支            出








项               目

预算数

项目(按功能分类)

预算数








一、一般公共预算拨款收入

981.82  

一、一般公共服务支出









    1、 经费拨款

981.82  

二、外交支出









         基本经费拨款

681.82 

三、国防支出









        行政事业类项目拨款


四、公共安全支出









            部门项目经费拨款


五、教育支出

 981.82 








            政府项目经费拨款


六、科学技术支出









        基本建设类项目拨款


七、文化体育与传媒支出









2、 纳入预算管理的其他非税拨款

300 

八、社会保障和就业支出











九、卫生健康支出









二、政府性基金预算拨款收入


十、节能环保支出











十一、城乡社区支出









 三、国有资本经营预算拨款收入


十二、农林水支出











十三、交通运输支出











十四、资源勘探信息等支出











十五、商业服务业等支出











十六、金融支出











十七、援助其他地区支出











十八、自然资源海洋气象等支出











十九、住房保障支出











二十、粮油物资储备支出











二十一、预备费











二十二、其他支出











二十三、转移性支出











二十四、债务还本支出











二十五、债务付息支出











二十六、债务发行费用支出











二十七、灾害防治及应急管理支出




















本年收入合计

 981.82  

本年支出合计

 981.82








上年结余(转)


结转下年




















收入总计

 981.82  

支   出    总    计

981.82











部门公开表5






湖北省工业自动化技师学院2021年一般公共预算支出表










单位:万元






功能分类科目(细分到项级)

预算数

其中






科目编码

科目名称

基本支出

项目支出







合计









2050303

技校教育

981.82 

981.82 















































































































部门公开表6

湖北省工业自动化技师学院2021年一般公共预算基本支出表





单位:万元

经济分类科目(细分到款级)

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费


合计

981.82 

981.82 


 20503

   职业教育

981.82 

981.82 











































































部门公开表7


湖北省工业自动化技师学院政府性基金预算支出情况表






单位:万元


功能分类科目(细分到项级)

预算数

其中


科目编码

科目名称

基本支出

项目支出



合计






(按适用的功能分类科目列示到“类”“款”“项”)























































部门公开表8


湖北省工业自动化技师学院部门2021年财政拨款“三公”经费支出表




单位:万元


项      目

预算数

说           明


合计




1、因公出国(境)费




2、公务接待费




3、公务用车购置及运行费




  其中:公务用车运行维护费




     公务用车购置费





部门公开表9


湖北省工业自动化技师学院部门2021年财政专项支出预算表



单位:万元


项  目

预算数


合       计



(按项目列示)

































注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目






部门公开表10

湖北省工业自动化技师学院部门2021年专项转移支付表





单位:万元

地区

预算数

**项目

**项目

**项目

……

合计





(分地区列示)













































第三部分湖北省工业自动化技师学院2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

总收入支出情况

按照预算管理规定,湖北省工业自动化技师学院2021年部门预算的编制实行综合预算制度,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款(补助)收入681.82万元、纳入预算管理的非税收入安排的拨款300万元、上级补助收入591.77万元;支出包括:教育支出。湖北省工业自动化技师学院2021年收入支出总预算1573.59万元。

二、湖北省工业自动化技师学院财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收入支出情况。

收入方面,一般公共预算财政拨款981.82万元;

支出安排情况: 一般公共预算财政拨款981.82万元(其中:工资福利支出981.82万元)。  

2.具体使用安排情况。

2021年财政拨款预算数为981.82万元,具体安排情况如下: 工资福利支出 981.82万元。 

3.财政拨款预算结构情况。

2021年部门预算中,财政拨款用于工资福利支。

4.财政拨款预算规模变化情况

2021年财政拨款预算数981.82万元,占2021年收入总计的62%。2021年财政拨款预算数比2020年财政拨款预算数增399.86万元,主要原因是2021年学校生源扩招以及非税收入增加、工资调整等。

三、湖北省工业自动化技师学院一般公共预算情况说明

  (一)一般公共预算规模及变化情况。湖北省工业自动化技师学院2021年财政拨款预算数981.82万元,占2021年收入总计的62%。2021年财政拨款预算数比2020年财政拨款预算数增399.86万元,主要原因是2021年学校生源扩招以及非税收入增加、工资调整等。

(二)一般公共预算结构情况。2021年部门预算中,财政拨款用于工资福利支出。

(三)一般公共预算具体使用安排情况。

具体安排情况如下:

   2021年一般公共预算数为 981.82万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2020年预算数增399.86万元,增68%,主要增减原因是2021年学校生源扩招以及非税收入增加、工资调整等。          

  四、湖北省工业自动化技师学院2021年一般公共预算基本支出情况说明

湖北省工业自动化技师学院2021年支出预算981.82万元,其中基本支出981.82万元,占100%。具体为:工资福利支出981.82万元。    

五、湖北省工业自动化技师学院2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

六、2021年湖北省工业自动化技师学院重点工作

1.职业训练院的建设就是学校发挥政府公益职能的重要载体和主要阵地,2021年职业训练院能充分投入使用,为园区企业给予最大帮助,发挥最大职能。

2.通过基础设施投入、教师培训,提升培养水平,实现技能高考本科上线率大幅度提升。

3.加大实训力度,调整培训方式,力争在世赛选拔赛、省市各类比赛中成绩有提升。


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