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石首市总工会2021年部门预算
信息来源:石首市人民政府网 | 发布时间:2021-01-28

石首市总工会2021年部门预算情况说明

  

目 录

  

第一部分  石首市总工会概况

  一、主要职能及机构设置情况

  二、部门预算单位构成包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

  第二部分  石首市总工会2021年部门预算表

一、部门收入支出预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付表

  第三部分  石首市总工会2021年部门预算安排情况说明

  一、2021年部门预算收支总体情况

  二、2021年财政拨款情况说明

  三、2021年一般公共预算情况说明

四、2021年一般公共预算基本支出情况说明

五、2021“三公”经费预算情况说明

六、其他情况说明

七、2021总工会重点工作

  八、专业名词解释

  

第一部分  石首市总工会概况

  一、主要职能及机构设置情况

  (一)参与职能:发挥职工群众参政议政作用,代表和组织职工参与国家和社会事务管理

  (二)维护职能:维护职工群众的合法权益

(三)建设职能:引导和组织广大职工群众参加经济建设和改革,努力完成经济和社会发展任务

(四)教育职能:帮助职工不断提高政治、文化和技术素质教育

二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

  1. 根据2019年市政府机构改革核定的内设机构及市编委批复的所属事业单位设置情况,纳入2021年部门预算编制范围的单位如下:

1、 服务部  2、生产宣教部

3、组织基层部           4、财务资产部

5、综合办公室           6、困难职工帮扶中心(二级单位)

  

从预算单位构成看,石首市总工会部门预算包括:机关本级预算、属事业单位预算。

2. 级预算和所属单位预算在内的汇总情况  

2021年收入预算247.6万元,其中:一般公共预算拨款收入179.8万元,上级补助预算收入67.8万元

2021年支出预算247.6万元,其中:基本支出192.6万元(人员支出172.12万元、日常公用支出20.48万元);项目支出55万元。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第二部分  石首市总工会2021年部门预算表




部门公开表1










2021年收入支出预算总表













单位:万元










收                       入  

支            出










项               目

预算数

项目(按功能分类)

预算数










一、一般公共预算拨款收入

179.8

一、一般公共服务支出

209.79










  1、 经费拨款

179.8

二、外交支出











           基本经费拨款

124.8

三、国防支出











           行政事业类项目拨款

55.00

四、公共安全支出











                部门项目经费拨款

55.00

五、教育支出











                政府项目经费拨款


六、科学技术支出











            基本建设类项目拨款


七、文化体育与传媒支出











  2、 纳入预算管理的其他非税拨款


八、社会保障和就业支出

13.44












九、卫生健康支出

11.44










二、政府性基金预算拨款收入


十、节能环保支出













十一、城乡社区支出











三、国有资本经营预算拨款收入


十二、农林水支出













十三、交通运输支出











四、单位其他自有资金收入

67.8

十四、资源勘探信息等支出











  1、纳入财政专户管理的教育收费收入


十五、商业服务业等支出











  2、事业预算收入


十六、金融支出











  3、上级补助预算收入

67.8

十七、援助其他地区支出











  4、经营预算收入


十八、自然资源海洋气象等支出











  5、附属单位上缴预算收入


十九、住房保障支出

12.93










  6、其他预算收入


二十、粮油物资储备支出











  7、资金结存


二十一、灾害防治及应急管理支出











  8、财政拨款结转结余


二十二、预备费











  9、非财政拨款结转结余


二十三、其他支出











  10、经营结余  


二十四、转移性支出











  11、其他结余          


二十五、债务还本支出













二十六、债务付息支出













二十七、债务发行费用支出


























本年支出合计

247.6












结转下年
























收入总计

247.6

支出总计

247.6
























部门公开表2










2021年收入预算总表











单位:万元










项               目

预算数










一、一般公共预算拨款收入

179.8










  1、 经费拨款

179.8










           基本经费拨款

124.8










           行政事业类项目拨款

55.00










                部门项目经费拨款

55.00










                政府项目经费拨款











            基本建设类项目拨款











  2、 纳入预算管理的其他非税拨款






















二、政府性基金预算拨款收入






















三、国有资本经营预算拨款收入






















四、单位其他自有资金收入

67.8










  1、纳入财政专户管理的教育收费收入











  2、事业预算收入











  3、上级补助预算收入

67.8










  4、经营预算收入











  5、附属单位上缴预算收入











  6、其他预算收入











  7、资金结存











  8、财政拨款结转结余











  9、非财政拨款结转结余











  10、经营结余  











  11、其他结余          

































收入总计

247.6














  

  

  

  

部门公开表3















总工会2021年支出预算总表


















单位:万元












功能分类科目

合     计

其中













科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出


















合计

247.6

192.6

55.00



















201



一般公共服务支出

209.79

154.79

55.00



















  201


29

  群众团体事务

209.79

154.79

55.00



















  201

29

  06

    工会事务

55


55



















  201

29

  01

    行政运行(群众团体事务)

154.79

154.79




















208



社会保障和就业支出

13.44

13.44




















  208


05

  行政事业单位养老支出

12.44

12.44




















  208

05

  05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.44

12.44




















  208


99

  其他社会保障和就业支出

1

1




















  208

99

  99

    其他社会保障和就业支出

1

1




















210



卫生健康支出

11.44

11.44




















  210


11

  行政事业单位医疗

11.44

11.44




















  210

11

  01

    行政单位医疗

11.44

11.44




















221



住房保障支出

12.93

12.93




















  221


02

  住房改革支出

12.93

12.93




















  221

02

  01

    住房公积金

12.93

12.93























部门公开表4










2021年财政拨款收支预算总表













单位:万元










收                  入  

支            出










项               目

预算数

项目(按功能分类)

预算数










一、一般公共预算拨款收入

179.8

一、一般公共服务支出

151.3










  1、 经费拨款

179.8

二、外交支出











           基本经费拨款

124.8

三、国防支出











           行政事业类项目拨款

55.00

四、公共安全支出











                部门项目经费拨款

55.00

五、教育支出











                政府项目经费拨款


六、科学技术支出











            基本建设类项目拨款


七、文化体育与传媒支出











  2、 纳入预算管理的其他非税拨款


八、社会保障和就业支出

11.7












九、卫生健康支出

7.25










二、政府性基金预算拨款收入


十、节能环保支出













十一、城乡社区支出











三、国有资本经营预算拨款收入


十二、农林水支出













十三、交通运输支出













十四、资源勘探信息等支出













十五、商业服务业等支出













十六、金融支出













十七、援助其他地区支出













十八、自然资源海洋气象等支出













十九、住房保障支出

9.55












二十、粮油物资储备支出













二十一、灾害防治及应急管理支出













二十二、预备费













二十三、其他支出













二十四、转移性支出













二十五、债务还本支出













二十六、债务付息支出













二十七、债务发行费用支出


























本年支出合计













结转下年
























收入总计

179.8

支    出    总    计

179.8













  

  

  

  

  

  

  

部门公开表5










总工会部门2021年一般公共预算支出表














单位:万元










功能分类科目(细分到项级)

预算数

其中










科目编码

科目名称

基本支出

项目支出










合计

179.8

124.8

55.00










201



一般公共服务支出

151.3

96.3

55.00










  201

29


  群众团体事务

151.3

96.3

55.00










  201

  29

06

    工会事务

55.00


55.00










  201

  29

01

    行政运行(群众团体事务)

151.3

96.3

55.00










208



社会保障和就业支出

11.7

11.7











  208

05


  行政事业单位养老支出

11.2

11.2











  208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.2

11.2











  208

99


  其他社会保障和就业支出

0.5

0.5











  208

  99

99

    其他社会保障和就业支出

0.5

0.5











210



卫生健康支出

7.25

7.25











  210

11


  行政事业单位医疗

7.25

7.25











  210

  11

01

    行政单位医疗

7.25

7.25











221



住房保障支出

9.55

9.55











  221

02


  住房改革支出

9.55

9.55











  221

  02

01

    住房公积金

9.55

9.55











  





部门公开表6

总工会2021年一般公共预算基本支出表





单位:万元

经济分类科目(细分到款级)

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

合计

124.8

104.32

20.48

201



一般公共服务支出

96.3

75.82



29


  群众团体事务

96.3

75.82


  201

  29

01

    行政运行(群众团体事务)

96.3

75.82


208



社会保障和就业支出

11.7

11.7



05


  行政事业单位养老支出

11.2

11.2


  208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.2

11.2



99


  其他社会保障和就业支出

0.5

0.5


  208

  99

99

    其他社会保障和就业支出

0.5

0.5


210



卫生健康支出

7.25

7.25



11


  行政事业单位医疗

7.25

7.25


  210

  11

01

    行政单位医疗

7.25

7.25


221



住房保障支出

9.55

9.55



02


  住房改革支出

9.55

9.55


  221

  02

01

    住房公积金

9.55

9.55


  

  

  




部门公开表7


总工会政府性基金预算支出情况表






单位:万元


功能分类科目(细分到项级)

预算数

其中


科目编码

科目名称

基本支出

项目支出



合计





























































  

部门公开表8


总工会2021年财政拨款“三公”经费支出表




单位:万元


项      目

预算数

说           明


合计

0.6



1、因公出国(境)费




2、公务接待费

0.6



3、公务用车购置及运行费




  其中:公务用车运行维护费




     公务用车购置费





部门公开表9


总工会2021年财政专项支出预算表



单位:万元


项  目

预算数


合       计




































注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

  

  

  

  

  

  






部门公开表10

总工会2021年专项转移支付表





单位:万元

地区

预算数

**项目

**项目

**项目

……

合计


















































  

  

第三部分  石首市总工会2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

1.总收入支出情况

按照预算管理规定,石首市总工会2021年部门预算的编制实行综合预算制度,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款(补助)收入、纳入预算管理的非税收入安排的拨款、政府性基金拨款、财政专户安排的资金、事业收入(不含缴入财政专户收入)、上级补助收入、上年结余(转)资金;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出、其他支出。石首市总工会2021年收入支出总预算247.6万元。

2. 预算收支增减变化情况说明

石首市总工会2021年收入支出总预算247.6万元,比2020年收入支出总预算201.95万元,增加45.65万元。增加的原因是上级补助预算收入增加;人员增加等。

3机关运行经费安排情况说明

石首市总工会2021年部门预算基本运行支出179.8万元,其中:人员支出104.32万元,主要用于职工工资、津补贴、住房公积金和对个人家庭生活补助;日常公用支出20.48万元,主要用于日常办公经费支出;项目支出55万元,主要用于行政事业单位工会经费35万元,特困职工援助经费20万元。

二、石首市总工会财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收入支出情况。

收入方面,一般公共预算财政拨款179.8万元;上级补助预算收入67.8万元。政府性基金预算财政拨款 0 万元。

支出安排情况2021年支出预算247.6万元,其中:人员支出172.12万元日常公用支出20.48万元,项目支出55万元。  

2.具体使用安排情况。

2021年财政拨款预算数为247.6万元,具体安排情况如下:

(1)人员支出172.12万元。其中:工资福利支出159.12万元,对个人和家庭的补助13万元。

(2)公用支出20.48万元。

3项目支出55万元。

3.财政拨款预算结构情况。

2021年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出209.79万元,84.7%,社会保障和就业(类)支出13.44万元,5.4%,医疗卫生(类)支出11.44万元,4.7%,住房保障支出12.93万元,5.2%。

4.财政拨款预算规模变化情况

2021年财政拨款预算数247.6万元,占2021年收入总计的100%。2021年财政拨款预算数比2010年财政拨款预算数增45.65万元。增加的原因是上级补助预算收入增加;人员增加等。

三、石首市总工会一般公共预算情况说明

  (一)一般公共预算规模及变化情况。石首市总工会2021年财政拨款预算数247.6万元,占2021年收入总计的100%。2021年财政拨款预算数比2010年财政拨款预算数增45.65万元,主要原因是    上级补助预算收入增加;人员增加等。

(二)一般公共预算结构情况。2021年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出209.79万元,84.7%,社会保障和就业(类)支出13.44万元,5.4%,医疗卫生(类)支出11.44万元,4.7%,住房保障支出12.93万元,5.2%。

(三)一般公共预算具体使用安排情况。

具体安排情况如下:

  1.  一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行或事业运行(项)

  2021年一般公共预算数为179.8万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2010年预算数增10.35万元,增5.76%,主要原因是上级补助预算收入增加;人员增加等。

  2.  一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务—项目支出(项)。2021年财政拨款预算数为20万元。主要用于:特困职工帮扶。  

  3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务—项目支出(项)。2021年一般公共预算拨款数为35万元。主要用于行政事业单位工会经费。

  四、石首市总工会2021年一般公共预算基本支出情况说明

石首市总工会2021年支出预算247.6万元,其中基本支出192.6万元,占77.8%。具体为:工资福利支出172.12;商品和服务支出20.48。项目55万元22.2%。

五、石首市总工会2020年“三公”经费预算情况说明

2021“三公”经费预算数0.6万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.6万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

六、其他情况说明

1.政府采购安排情况说明

政府采购主要包含:日常办公设备购置,如空调、电脑、打印机等。

2.国有资产占用情况说明

3. 重点项目绩效目标等预算绩效情况说明

2021年石首市总工会项目绩效评价目标全覆盖,涉及一般公共预算项目支出55万元,涉及项目2个,纳入以部门为主体的重点绩效评价项目2个,涉及一般公共预算财政拨款55万元。

  

七、2021石首市总工会重点工作

1、深入开展劳动领域风险大排查、大化解专项行动
2、百人以上企业建会专项行动

3、加强“八大群体”建会入会。

4、“产业工人队伍建设改革深化年”行动。

5、组织开展劳动竞赛和职工技能比武活动。
6、做好精准扶贫和城困难职工解困脱困工作。
7、持续开展工会服务职工“四送活动”。(春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖。)

八、专业名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付的资金。

  

  (二)一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):(包括参照公务员管理事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  

  (三)一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):(包括参照公务员管理事业单位)开展日常工作的项目支出。

  

  (四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  

  (五)医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映机关在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

  

  (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  

  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  

  


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