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石首市应急管理局2021年部门预算
信息来源:石首市人民政府网 | 发布时间:2021-01-27

石首市应急管理局2021年部门预算情况说明

目 录

第一部分 石首市应急管理局概况

  一、主要职能及机构设置情况

  二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

  第二部分 石首市应急管理局2021年部门预算表

一、部门收入支出预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付表

  第三部分 石首市应急管理部门2021年部门预算安排情况说明

  一、2021年部门预算收支总体情况

  二、2021年财政拨款情况说明

  三、2021年一般公共预算情况说明

四、2021年一般公共预算基本支出情况说明

五、2021年“三公”经费预算情况说明

六、其他情况说明

七、2021年应急管理局重点工作

  八、专业名词解释


第一部分石首市应急管理局概况

  一、主要职能及机构设置情况

()负责应急管理工作,指导全市各地市各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)拟定应急管理、安全生产等政策措施。组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。起草相关规范性文件并监督实施。

(三)指导全市应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

(四)牵头建立全市统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织灾害应急处置工作。承担市应对一般灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥全市各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹全市应急救援力量建设,负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设。协助管理和指导、协调全市综合性消防救援队伍。

(八)组织协调消防工作。指导全市火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市政府有关部门和乡镇办市政府(管委会)安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四)制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,负责全市救灾物资的收储、管理,建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十六)开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作,参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

(十七)承担市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

(十八)完成上级交办的其他任务。   

二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

  1. 根据2019年市政府机构改革核定的内设机构及市编委批复的所属事业单位设置情况,纳入2021年部门预算编制范围的单位如下:

市应急管理局设下列内设机构:(一)办公室(二)综合协调与科技股(三)应急指挥中心(四)人事教育股(五)综合防灾股(六)安全基础股(七)危险化学品安全监督管理股(八)地震监测与救灾保障股(九)行政审批与政策法规股

市编委批复的所属事业单位三个: (一)市应急管理综合执法大队(二)石首数字地震台(三)市减灾备灾服务中心。

市应急管理局机关行政编制21名,所属事业单位的编制66名。年末实有在职人员45人,退休人员5人,临时聘用人员6名。在编实有车辆3辆。

从预算单位构成看,石首市应急管理部门预算包括:局机关本级预算及局属3个事业单位预算。

  2.本级预算和所属单位预算在内的汇总情况


第二部分 石首市应急管理局2021年部门预算表

部门公开表1

应急管理部门2021年收入支出预算总表

单位:万元

收      入

支           出

项  目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项 目(按支出性质和经济分类)

预算数

一、一般公共预算拨款收入

615.13

一、一般公共服务支出

0.00

一、基本支出

636.23

    1、 经费拨款

615.13

二、外交支出

0.00

  1、 人员支出

569.02

           基本经费拨款

530.13

三、国防支出

0.00

        工资福利支出

551.02

           行政事业类项目拨款

85.00

四、公共安全支出

0.00

       对个人和家庭的补助

18.00

                部门项目经费拨款

85.00

五、教育支出

0.00

  2、日常公用支出

67.21

                政府项目经费拨款

0.00

六、科学技术支出

0.00

       商品和服务支出

67.21

            基本建设类项目拨款

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

二、项目支出

4743.45

    2、 纳入预算管理的其他非税拨款

0.00

八、社会保障和就业支出

55.03

  1、经常性项目

537.00



九、卫生健康支出

31.17

       业务运行经费(经常性项目)

211.00

二、政府性基金预算拨款收入

0.00

十、节能环保支出

0.00

       购置类(经常性项目)

0.00



十一、城乡社区支出

0.00

       信息化建设(经常性项目)

0.00

三、国有资本经营预算拨款收入

0.00

十二、农林水支出

0.00

       基本建设类(经常性项目)

0.00



十三、交通运输支出

0.00

       经济发展项目(经常性项目)

50.00

四、单位其他自有资金收入

4764.55

十四、资源勘探信息等支出

0.00

       重点民生项目(经常性项目)

276.00

    1、纳入财政专户管理的教育收费收入

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

       政府购买服务(经常性项目)

0.00

    2、事业预算收入

0.00

十六、金融支出

0.00

  2、一次性项目

4206.45

    3、上级补助预算收入

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

       业务运行经费(一次性项目)

69.05

    4、经营预算收入

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

       购置类(一次性项目)

137.40

    5、附属单位上缴预算收入

0.00

十九、住房保障支出

49.97

       信息化建设(一次性项目)

0.00

    6、其他预算收入

4764.55

二十、粮油物资储备支出

0.00

       基本建设类(一次性项目)

4000.00

  7、资金结存

0.00

二十一、预备费

0.00

       经济发展项目(一次性项目)

0.00

    8、财政拨款结转结余

0.00

二十二、其他支出

0.00

       重点民生项目(一次性项目)

0.00

    9、非财政拨款结转结余

0.00

二十三、转移性支出

0.00

       政府购买服务(一次性项目)

0.00

    10、经营结余  

0.00

二十四、债务还本支出

0.00

三、事业单位经营支出

0.00

  11、其他结余          

0.00

二十五、债务付息支出

0.00

四、上缴上级支出

0.00



二十六、债务发行费用支出

0.00

五、对附属单位补助支出

0.00



二十七、灾害防治及应急管理支出

5243.51

六、结转下年支出

0.00











支出经济分类

5379.68





  工资福利支出

551.02





  商品和服务支出

347.26





  对个人和家庭的补助

144.00





  债务利息及费用支出

0.00





  资本性支出(基本建设)

4137.40





  资本性支出

0.00





  对企业补助(基本建设))

0.00





  对企业补助

0.00





  对社会保障基金补助

0.00





  其他支出

200.00







收入总计

5379.68

支出总计

5379.68

支出总计

5379.68


部门公开表2

应急管理部门收入预算总表

单位:万元

单位

编码

单位名称

收入总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

单位其他自有资金收入

合计

经费拨款

纳入预算管理的其他非税拨款

合计

纳入财政专户管理的教育收费收入

事业预算收入

上级补助预算收入

经营预算收入

附属单位上缴预算收入

其他预算收入

资金结存

财政拨款结转结余

非财政拨款结转结余

经营结余

其他结余

经费拨款小计

基本经费拨款

行政事业类项目拨款

基本建设类项目拨款

部门项目经费拨款

政府项目经费拨款

1

2

34+11+12+13

45+10

56+7+8+9

6

7

8

9

10

11

12

1314+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24


合计

5379.68

615.13

615.13

530.13

85.00






4764.55






4764.55






090301

石首市应急管理局

5335.74

581.79

581.79

496.79

85.00






4753.95






4753.95






090303

石首市数字地震台

43.94

33.34

33.34

33.34







10.60






10.60







部门公开表3

应急管理部门支出预算总表一

单位:万元

单位编码

单位名称

科目名称

支出总计

一、基本支出

二、项目支出

三、事业单位经营支出

四、上缴上级支出

五、对附属单位补助支出

六、结转下年支出

合计

  1、 人员支出

  2、日常公用支出

合计

  1、经常性项目

  2、一次性项目

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

小计

商品和服务支出

小计

业务运行经费(经常性项目)

 购置类(经常性项目)

信息化建设(经常性项目)

 基本建设类(经常性项目)

经济发展项目(经常性项目)

 重点民生项目(经常性项目)

政府购买服务(经常性项目)

小计

业务运行经费(一次性项目)

购置类(一次性项目)

信息化建设(一次性项目)

基本建设类(一次性项目)

经济发展项目(一次性项目)

重点民生项目(一次性项目)

政府购买服务(一次性项目)


合计


5379.6800

636.23

569.02

551.02

18.00

67.21

67.21

4743.45

537.00

211.00




50.00

276.00


4206.45

69.05

137.40


4000.00








090301

石首市应急管理局机关


5335.7400

592.29

528.97

510.97

18.00

63.32

63.32

4743.45

537.00

211.00




50.00

276.00


4206.45

69.05

137.40


4000.00








  090301

  石首市应急管理局机关

社会保障和就业支出

51.8000

51.80

51.80

51.80

























    090301

    石首市应急管理局机关

  行政事业单位养老支出

49.8100

49.81

49.81

49.81

























      090301

      石首市应急管理局机关

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.8100

49.81

49.81

49.81

























    090301

    石首市应急管理局机关

  其他社会保障和就业支出

1.9900

1.99

1.99

1.99

























      090301

      石首市应急管理局机关

    其他社会保障和就业支出

1.9900

1.99

1.99

1.99

























  090301

  石首市应急管理局机关

卫生健康支出

29.4300

29.43

f

29.43

























    090301

    石首市应急管理局机关

  行政事业单位医疗

29.4300

29.43

29.43

29.43

























      090301

      石首市应急管理局机关

    行政单位医疗

29.4300

29.43

29.43

29.43

























  090301

  石首市应急管理局机关

住房保障支出

46.7200

46.72

46.72

46.72

























    090301

    石首市应急管理局机关

  住房改革支出

46.7200

46.72

46.72

46.72

























      090301

      石首市应急管理局机关

    住房公积金

46.7200

46.72

46.72

46.72

























  090301

  石首市应急管理局机关

灾害防治及应急管理支出

5207.7900

464.34

401.02

383.02

18.00

63.32

63.32

4743.45

537.00

211.00




50.00

276.00


4206.45

69.05

137.40


4000.00








    090301

    石首市应急管理局机关

  应急管理事务

5039.7900

446.34

383.02

383.02


63.32

63.32

4593.45

437.00

161.00





276.00


4156.45

19.05

137.40


4000.00








      090301

      石首市应急管理局机关

    安全生产基础

65.0000







65.00

65.00

65.00



















      090301

      石首市应急管理局机关

    行政运行

473.3900

446.34

383.02

383.02


63.32

63.32

27.05

8.00

8.00







19.05

19.05











      090301

      石首市应急管理局机关

    应急救援

150.0000







150.00

150.00






150.00














      090301

      石首市应急管理局机关

    一般行政管理事务

145.4000







145.40

8.00

8.00







137.40


137.40










      090301

      石首市应急管理局机关

    安全监管

80.0000







80.00

80.00

80.00



















      090301

      石首市应急管理局机关

    其他应急管理支出

4126.0000







4126.00

126.00






126.00


4000.00




4000.00








    090301

    石首市应急管理局机关

  森林消防事务

10.0000







10.00

10.00

10.00



















      090301

      石首市应急管理局机关

    其他森林消防事务支出

10.0000







10.00

10.00

10.00



















    090301

    石首市应急管理局机关

  地震事务

18.0000

18.00

18.00


18.00
























      090301

      石首市应急管理局机关

    行政运行

18.0000

18.00

18.00


18.00
























    090301

    石首市应急管理局机关

  自然灾害防治

90.0000







90.00

40.00

40.00







50.00

50.00











      090301

      石首市应急管理局机关

    其他自然灾害防治支出

90.0000







90.00

40.00

40.00







50.00

50.00











    090301

    石首市应急管理局机关

  其他灾害防治及应急管理支出

50.0000







50.00

50.00





50.00















      090301

      石首市应急管理局机关

    其他灾害防治及应急管理支出

50.0000







50.00

50.00





50.00















090303

石首市数字地震台


43.9400

43.94

40.05

40.05


3.89

3.89






















  090303

  石首市数字地震台

社会保障和就业支出

3.2300

3.23

3.23

3.23

























    090303

    石首市数字地震台

  行政事业单位养老支出

3.2300

3.23

3.23

3.23

























      090303

      石首市数字地震台

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.2300

3.23

3.23

3.23

























  090303

  石首市数字地震台

卫生健康支出

1.7400

1.74

1.74

1.74

























    090303

    石首市数字地震台

  行政事业单位医疗

1.7400

1.74

1.74

1.74

























      090303

      石首市数字地震台

    事业单位医疗

1.4800

1.48

1.48

1.48

























      090303

      石首市数字地震台

    其他行政事业单位医疗支出

0.2600

0.26

0.26

0.26

























  090303

  石首市数字地震台

住房保障支出

3.2500

3.25

3.25

3.25

























    090303

    石首市数字地震台

  住房改革支出

3.2500

3.25

3.25

3.25

























      090303

      石首市数字地震台

    住房公积金

3.2500

3.25

3.25

3.25

























  090303

  石首市数字地震台

灾害防治及应急管理支出

35.7200

35.72

31.83

31.83


3.89

3.89






















    090303

    石首市数字地震台

  地震事务

35.7200

35.72

31.83

31.83


3.89

3.89






















      090303

      石首市数字地震台

    行政运行

35.7200

35.72

31.83

31.83


3.89

3.89























部门公开表4

应急管理部门财政拨款预算收支总表

单位:万元

收      入


支           出




项  目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项 目(按支出性质和经济分类)

预算数

一、一般公共预算拨款收入

615.13

一、一般公共服务支出


一、基本支出

530.13

    1、 经费拨款

615.13

二、外交支出


  1、 人员支出

462.92

           基本经费拨款

530.13

三、国防支出


        工资福利支出

462.92

           行政事业类项目拨款

85.00

四、公共安全支出


       对个人和家庭的补助


                部门项目经费拨款

85.00

五、教育支出


  2、日常公用支出

67.21

                政府项目经费拨款


六、科学技术支出


       商品和服务支出

67.21

            基本建设类项目拨款


七、文化体育与传媒支出


二、项目支出

85.00

    2、 纳入预算管理的其他非税拨款


八、社会保障和就业支出

51.53

  1、经常性项目

85.00



九、卫生健康支出

30.17

       业务运行经费(经常性项目)

85.00

二、政府性基金预算拨款收入


十、节能环保支出


       购置类(经常性项目)




十一、城乡社区支出


       信息化建设(经常性项目)


三、国有资本经营预算拨款收入


十二、农林水支出


       基本建设类(经常性项目)




十三、交通运输支出


       经济发展项目(经常性项目)




十四、资源勘探信息等支出


       重点民生项目(经常性项目)




十五、商业服务业等支出


       政府购买服务(经常性项目)




十六、金融支出


  2、一次性项目




十七、援助其他地区支出


       业务运行经费(一次性项目)




十八、自然资源海洋气象等支出


       购置类(一次性项目)




十九、住房保障支出

41.37

       信息化建设(一次性项目)




二十、粮油物资储备支出


       基本建设类(一次性项目)




二十一、预备费


       经济发展项目(一次性项目)




二十二、其他支出


       重点民生项目(一次性项目)




二十三、转移性支出


       政府购买服务(一次性项目)




二十四、债务还本支出


三、事业单位经营支出




二十五、债务付息支出


四、上缴上级支出




二十六、债务发行费用支出


五、对附属单位补助支出




二十七、灾害防治及应急管理支出

492.06

六、结转下年支出












支出经济分类

615.13





  工资福利支出

462.92





  商品和服务支出

152.21





  对个人和家庭的补助






  债务利息及费用支出






  资本性支出(基本建设)






  资本性支出






  对企业补助(基本建设))






  对企业补助






  对社会保障基金补助






  其他支出








收入总计

615.13

支出总计

615.13

支出总计

615.13


部门公开表5

应急管理部门一般公共预算支出明细表

单位:万元

单位编码

单位名称

功能科目

一般公共预算拨款

科目编码

科目名称

合计

经费拨款

纳入预算管理的其他非税拨款

经费拨款小计

基本经费拨款

行政事业类项目拨款

基本建设类项目拨款

部门项目经费拨款

政府项目经费拨款


合计





615.13

615.13

530.13

85.00




090301

石首市应急管理局机关





581.79

581.79

496.79

85.00




  090301

  石首市应急管理局机关

208



社会保障和就业支出

48.30

48.30

48.30





    090301

    石首市应急管理局机关

  208

05


  行政事业单位养老支出

46.81

46.81

46.81





      090301

      石首市应急管理局机关

    208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.81

46.81

46.81





    090301

    石首市应急管理局机关

  208

99


  其他社会保障和就业支出

1.49

1.49

1.49





      090301

      石首市应急管理局机关

    208

  99

99

    其他社会保障和就业支出

1.49

1.49

1.49





  090301

  石首市应急管理局机关

210



卫生健康支出

28.43

28.43

28.43





    090301

    石首市应急管理局机关

  210

11


  行政事业单位医疗

28.43

28.43

28.43





      090301

      石首市应急管理局机关

    210

  11

01

    行政单位医疗

28.43

28.43

28.43





  090301

  石首市应急管理局机关

221



住房保障支出

38.72

38.72

38.72





    090301

    石首市应急管理局机关

  221

02


  住房改革支出

38.72

38.72

38.72





      090301

      石首市应急管理局机关

    221

  02

01

    住房公积金

38.72

38.72

38.72





  090301

  石首市应急管理局机关

224



灾害防治及应急管理支出

466.34

466.34

381.34

85.00




    090301

    石首市应急管理局机关

  224

01


  应急管理事务

461.34

461.34

381.34

80.00




      090301

      石首市应急管理局机关

    224

  01

06

    安全监管

20.00

20.00


20.00




      090301

      石首市应急管理局机关

    224

  01

01

    行政运行

381.34

381.34

381.34





      090301

      石首市应急管理局机关

    224

  01

07

    安全生产基础

60.00

60.00


60.00




    090301

    石首市应急管理局机关

  224

03


  森林消防事务

5.00

5.00


5.00




      090301

      石首市应急管理局机关

    224

  03

99

    其他森林消防事务支出

5.00

5.00


5.00




090303

石首市数字地震台





33.34

33.34

33.34





  090303

  石首市数字地震台

208



社会保障和就业支出

3.23

3.23

3.23





    090303

    石首市数字地震台

  208

05


  行政事业单位养老支出

3.23

3.23

3.23





      090303

      石首市数字地震台

    208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.23

3.23

3.23





  090303

  石首市数字地震台

210



卫生健康支出

1.74

1.74

1.74





    090303

    石首市数字地震台

  210

11


  行政事业单位医疗

1.74

1.74

1.74





      090303

      石首市数字地震台

    210

  11

02

    事业单位医疗

1.48

1.48

1.48





      090303

      石首市数字地震台

    210

  11

99

    其他行政事业单位医疗支出

0.26

0.26

0.26





  090303

  石首市数字地震台

221



住房保障支出

2.65

2.65

2.65





    090303

    石首市数字地震台

  221

02


  住房改革支出

2.65

2.65

2.65





      090303

      石首市数字地震台

    221

  02

01

    住房公积金

2.65

2.65

2.65





  090303

  石首市数字地震台

224



灾害防治及应急管理支出

25.72

25.72

25.72





    090303

    石首市数字地震台

  224

05


  地震事务

25.72

25.72

25.72





      090303

      石首市数字地震台

    224

  05

01

    行政运行

25.72

25.72

25.72






部门公开表6

应急管理部门一般公共预算基本支出明细表

单位:万元

单位编码

单位名称

功能科目

一般公共预算拨款

科目编码

科目名称

合计

经费拨款

纳入预算管理的其他非税拨款

经费拨款小计

基本经费拨款

行政事业类项目拨款

基本建设类项目拨款

部门项目经费拨款

政府项目经费拨款


合计





530.13

530.13

530.13





090301

石首市应急管理局机关





496.79

496.79

496.79





  090301

  石首市应急管理局机关

208



社会保障和就业支出

48.30

48.30

48.30





    090301

    石首市应急管理局机关

  208

05


  行政事业单位养老支出

46.81

46.81

46.81





      090301

      石首市应急管理局机关

    208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.81

46.81

46.81





    090301

    石首市应急管理局机关

  208

99


  其他社会保障和就业支出

1.49

1.49

1.49





      090301

      石首市应急管理局机关

    208

  99

99

    其他社会保障和就业支出

1.49

1.49

1.49





  090301

  石首市应急管理局机关

210



卫生健康支出

28.43

28.43

28.43





    090301

    石首市应急管理局机关

  210

11


  行政事业单位医疗

28.43

28.43

28.43





      090301

      石首市应急管理局机关

    210

  11

01

    行政单位医疗

28.43

28.43

28.43





  090301

  石首市应急管理局机关

221



住房保障支出

38.72

38.72

38.72





    090301

    石首市应急管理局机关

  221

02


  住房改革支出

38.72

38.72

38.72





      090301

      石首市应急管理局机关

    221

  02

01

    住房公积金

38.72

38.72

38.72





  090301

  石首市应急管理局机关

224



灾害防治及应急管理支出

381.34

381.34

381.34





    090301

    石首市应急管理局机关

  224

01


  应急管理事务

381.34

381.34

381.34





      090301

      石首市应急管理局机关

    224

  01

01

    行政运行

381.34

381.34

381.34





090303

石首市数字地震台





33.34

33.34

33.34





  090303

  石首市数字地震台

208



社会保障和就业支出

3.23

3.23

3.23





    090303

    石首市数字地震台

  208

05


  行政事业单位养老支出

3.23

3.23

3.23





      090303

      石首市数字地震台

    208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.23

3.23

3.23





  090303

  石首市数字地震台

210



卫生健康支出

1.74

1.74

1.74





    090303

    石首市数字地震台

  210

11


  行政事业单位医疗

1.74

1.74

1.74





      090303

      石首市数字地震台

    210

  11

02

    事业单位医疗

1.48

1.48

1.48





      090303

      石首市数字地震台

    210

  11

99

    其他行政事业单位医疗支出

0.26

0.26

0.26





  090303

  石首市数字地震台

221



住房保障支出

2.65

2.65

2.65





    090303

    石首市数字地震台

  221

02


  住房改革支出

2.65

2.65

2.65





      090303

      石首市数字地震台

    221

  02

01

    住房公积金

2.65

2.65

2.65





  090303

  石首市数字地震台

224



灾害防治及应急管理支出

25.72

25.72

25.72





    090303

    石首市数字地震台

  224

05


  地震事务

25.72

25.72

25.72





      090303

      石首市数字地震台

    224

  05

01

    行政运行

25.72

25.72

25.72






部门公开表7

应急管理部门政府性基金预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目(细分到项级)

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


合计

0




(按适用的功能分类科目列示到“类”“款”“项”)




















部门公开表8

应急管理部门2021年财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

项      目

预算数

说           明

合计

24.4


1、因公出国(境)费

0 


2、公务接待费

11.5

改革后职能增加,防汛应急救灾等检查督办接待费用增多

3、公务用车购置及运行费

12.9

2辆执法及1辆应急车费用

  其中:公务用车运行维护费

12.9


     公务用车购置费

0



部门公开表9

应急管理部门2021年财政专项支出预算表

单位:万元

项  目

预算数

合       计

 85

安全生产基础

 60

安全监管

 20

其他森林消防事务支出

 5



注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目


部门公开表10

应急管理部门2021年专项转移支付表

单位:万元

地市

预算数

**项目

**项目

**项目

……

合计




 0

(分地市列示)


























第三部分石首市应急管理部门2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

1.总收入支出情况

按照预算管理规定,石首市应急管理部门2021年部门预算的编制实行综合预算制度,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款(补助)收入、纳入预算管理的非税收入安排的拨款、政府性基金拨款、财政专户安排的资金、事业收入(不含缴入财政专户收入)、上级补助收入、上年结余(转)资金;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社市事务支出、农林水事务支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等事务支出、国土资源气象等事务支出、住房保障支出、粮油物资储备管理事务支出、其他支出。石首市应急管理部门2021年收入支出总预算5379.68万元。

2.预算收支增减变化情况说明

应急局2021年一般公共预算拨款615.13万元,比2020年预算拨款增加140.52万元,增长29.6%,主要原因:2019年机构改革后单位职能增加人员增加,相应人员费用和公用开支也大幅增加。

 3、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费共计530.13万元,其中工资福利支出462.92元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出67.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

4.拨款项目3个共85万元。其中政府购买安全生产专家服务经费20万元;安全生产隐患排查治理经费60万元 ;森林防火项目经费5万元。

二、应急管理局财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收入支出情况。

收入方面,一般公共预算财政拨款615.13万元。

政府性基金预算财政拨款:2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2.具体使用安排情况。

2021年财政拨款预算数为615.13万元,具体安排情况如下:其中工资福利等人员支出462.92万元,商品和服务支出67.21万元,项目3个共85万元。

3.财政拨款预算结构情况。

2021年部门预算中,财政拨款用于以下方面:灾害防治及应急管理支出(类)支出占80%,社会保障和就业(类)支出占8.38%,医疗卫生(类)支出4.9%,住房保障支出6.72%。

4.财政拨款预算规模变化情况

2021年财政拨款预算615.13万元,占2021年收入总计的11.43%。2021年财政拨款预算数比2019年财政拨款预算数增140.52万元,主要原因是2019年机构改革后单位职能增加人员增加,相应人员费用和公用开支也大幅增加。

三、应急管理一般公共预算情况说明

  (一)一般公共预算规模及变化情况。石首市应急管理部门2021一般公共预算615.13万元,占2021年收入总计的11.43%。2021年财政拨款预算数比2020年财政拨款预算数增140.52万元,主要原因是2019年机构改革后单位职能增加相应人员费用和公用开支也大幅增加。

  (二)一般公共预算结构情况。2021年部门预算中,财政拨款用于以下方面:灾害防治及应急管理支出(类)支出占80%,社会保障和就业(类)支出占8.38%,医疗卫生(类)支出4.9%,住房保障支出6.72%。

(三)一般公共预算具体使用安排情况。

具体安排情况如下:

  1.应急管理部门2021年一般公共预算数为615.13万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2020年预算474.61万元增140.52万元,增29.6%,主要增减原因是机构改革后,单位人员增加业务费用也大幅增加。

2. 灾害防治及应急管理费用615.13万元,主要用于:灾害防治及应急管理费用530.13万元,安全监管20万元;安全生产基础60万元;森林消防事务5万元;

四、应急管理2021年一般公共预算基本支出情况说明

石首市应急管理部门2021年支出预算615.13万元,其中基本支出530.13万元,占86.18%。具体为:工资福利支出462.92万元;商品和服务支出67.21万元;其他项目支出85万元。

五、应急管理2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数24.4万元,其中:公务接待费11.5万元,公务用车购置及运行维护费12.9万元。其增加幅度变化及原因主要是因为2020年下半年新购置一辆防汛应急皮卡车会增费用。

六、其他情况说明

1.政府采购安排情况说明

政府采购安排有137.4万元,主要是今年人员调整增加后需增添必备的办公设施设备,新增救援应急设备及执法装备。

2.国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,单位固定资产账面价值251.93万元。车辆共有3台,其中:一般执法执勤用车2辆,防汛救灾应急用皮卡车一辆;无单位价值1万元以上的通用设备,无单位价值1万元以上的专用设备。

应急局2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

3.重点项目绩效目标等预算绩效情况说明 

按照本级预算绩效管理工作的总体要求,2021年石首应急局整体项目支出85万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目3个,涉及项政府购买安全生产专家服务经费20万元;安全生产隐患排查治理经费60万元 ;森林防火项目经费5万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

七、2021年应急管理部门重点工作

(一)贯彻执行应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划,拟订应急管理、安全生产等政策,起草相关地方性法规规章草案,组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾规划,监督执行国家标准和规程、地方标准和规程。

(二)负责应急管理工作,指导全市各属地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(三)指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

(四)牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担市应对较大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市政府指定的负责同志组织特别重大、较大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,衔接部队参与应急救援工作。

(七)统筹应急救援力量建设,承担消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作,按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

(八)联系消防工作,指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警相关工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市政府有关部门和乡镇办(园区)安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责指导监督工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责全市非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

(十三)监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产科学技术推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

八、专业名词解释

(一)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

(四)财政拨款收入:指由财政当年拨付的资金。

(五)机关工资福利支出:指机关和参公事业单位在职职 工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及未上述人员 缴纳的各项社会保险费。

(六)机关商品和服务支出:指机关和参公事业单位购买 商品和服务的各类支出。

(七)对事业单位经常性补助:指对事业单位(不含参公 事业单位)的经常性补助支出,包括:工资福利支出、商品 和服务支出、其他对事业单位补助。

(八)对个人和家庭的补助:指政府用于对个人和家庭的补助支出,包括:社会福利和救助、助学金、个人农业生产 补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。


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