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石首市委宣传部2021年部门预算
信息来源:石首市人民政府网 | 发布时间:2021-01-28

石首市委宣传部2021年部门预算情况说明

目 录

第一部分 石首市委宣传部概况

  一、主要职能及机构设置情况

  二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

  第二部分 石首市委宣传部2021年部门预算表

一、部门收入支出预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付表

  第三部分 石首市委宣传部2021年部门预算安排情况说明

  一、2021年部门预算收支总体情况

  二、2021年财政拨款情况说明

  三、2021年一般公共预算情况说明

四、2021年一般公共预算基本支出情况说明

五、2021“三公”经费预算情况说明

六、其他情况说明

七、2021市委宣传部重点工作

  八、专业名词解释

第一部分石首市委宣传部概况

  一、主要职能及机构设置情况

  (一)指导全市理论学习、理论研究、理论宣传工作。

  (二)指导、协调全市新闻与出版工作。

(三)指导全市文艺工作。

(四)指导全市精神文明创建工作。

(五)指导全市对外宣传工作、负责全市互联网规划及舆情监测。

(六)负责全市文艺、新闻奖励基金的管理和评奖工作。

  

二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

1. 根据市政府机构改革核定的内设机构及市编委批复的所属事业单位设置情况,纳入2021年部门预算编制范围的单位如下:

1)办公室;(2)理论股;(3)新闻股;(4)教股;(5)出版与版权股;(6)文化产业与电影股;(7)精神文明建设股;(8)舆情监测中心;(9)文学艺术研究院;(10)文明办;(11)文联

2.从预算单位构成看,石首市委宣传部部门预算包括:局机关本级预算、市委宣传部领导小组办公室预算。 

第二部分石首市委宣传部2021年部门预算表




部门公开表1




宣传部2021年收入支出预算总表







单位:万元




收                       入  

支            出




项               目

预算数

项目(按功能分类)

预算数




一、一般公共预算拨款收入

500.81 

一、一般公共服务支出

482.53




    1、 经费拨款

500.81 

二、外交支出





         基本经费拨款

199.01 

三、国防支出





        行政事业类项目拨款

301.8 

四、公共安全支出





           部门项目经费拨款

301.8 

五、教育支出





           政府项目经费拨款


六、科学技术支出





         基本建设类项目拨款


七、文化体育与传媒支出





    2、 纳入预算管理的其他非税拨款


八、社会保障和就业支出

 18.89






九、卫生健康支出

 10.04




二、政府性基金预算拨款收入


十、节能环保支出







十一、城乡社区支出





三、国有资本经营预算拨款收入


十二、农林水支出







十三、交通运输支出





四、单位其他自有资金收入

31.19 

十四、资源勘探信息等支出





    1、纳入财政专户管理的教育收费收入


十五、商业服务业等支出





    2、事业预算收入


十六、金融支出





    3、上级补助预算收入


十七、援助其他地区支出





    4、经营预算收入


十八、自然资源海洋气象等支出





    5、附属单位上缴预算收入


十九、住房保障支出

 20.54




    6、其他预算收入


二十、粮油物资储备支出





7、资金结存


二十一、预备费





    8、财政拨款结转结余

31.19 

二十二、其他支出





    9、非财政拨款结转结余


二十三、转移性支出





    10、经营结余


二十四、债务还本支出





11、其他结余       


二十五、债务付息支出







二十六、债务发行费用支出







二十七、灾害防治及应急管理支出














本年支出合计

 532






结转下年



















收入总计

532 

支出总计

 532





部门公开表2







宣传部2021年收入预算总表








单位:万元







项               目

预算数







一、一般公共预算拨款收入

500.81 







    1、 经费拨款

500.81 







         基本经费拨款

199.01 







        行政事业类项目拨款

301.8 







           部门项目经费拨款

301.8 







           政府项目经费拨款








         基本建设类项目拨款








    2、 纳入预算管理的其他非税拨款
















二、政府性基金预算拨款收入
















三、国有资本经营预算拨款收入
















四、单位其他自有资金收入

31.19







    1、纳入财政专户管理的教育收费收入








    2、事业预算收入








    3、上级补助预算收入








    4、经营预算收入








    5、附属单位上缴预算收入








    6、其他预算收入








7、资金结存








    8、财政拨款结转结余

31.19







    9、非财政拨款结转结余








    10、经营结余








11、其他结余       
























收入总计

 532











部门公开表3




宣传部2021年支出预算总表









单位:万元

功能分类科目

合     计

其中


科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出



合计

532 

230.2 

301.8 





 201

一般公共服务支出

482.53 

180.73 

301.8 





20133

 宣传事务

482.53 

180.73 

301.8 





 2013302

 一般行政管理事务(宣传事务)

8 


8 





 2013301

 行政运行(宣传事务)

180.73 

180.73 






 2013399

 其他宣传事务支出

293.8 


293.8 





 208

 社会保障和就业支出

18.89 

18.89 






 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.34 

18.34 






 2089901

 其他社会保障和就业支出

0.55 

0.55 






210

卫生健康支出

10.04

10.04






2101101

行政单位医疗

10.04

10.04






221

住房保障支出

20.54

20.54






2210201

住房公积金

20.54

20.54









部门公开表4








宣传部2021年财政拨款收支预算总表











单位:万元








收                  入  

支            出








项               目

预算数

项目(按功能分类)

预算数








一、一般公共预算拨款收入

500.81 

一、一般公共服务支出

 482.53








    1、 经费拨款

500.81 

二、外交支出









         基本经费拨款

199.01 

三、国防支出









        行政事业类项目拨款

301.8 

四、公共安全支出









            部门项目经费拨款

301.8 

五、教育支出









            政府项目经费拨款


六、科学技术支出









        基本建设类项目拨款


七、文化体育与传媒支出











八、社会保障和就业支出

 18.89








 二、政府性基金预算拨款收入


九、卫生健康支出

 10.04










十、节能环保支出









三、国有资本经营预算拨款收入


十一、城乡社区支出











十二、农林水支出











十三、交通运输支出











十四、资源勘探信息等支出











十五、商业服务业等支出











十六、金融支出











十七、援助其他地区支出











十八、自然资源海洋气象等支出











十九、住房保障支出

 20.54










二十、粮油物资储备支出











二十一、预备费











二十二、其他支出











二十三、转移性支出











二十四、债务还本支出











二十五、债务付息支出











二十六、债务发行费用支出











二十七、灾害防治及应急管理支出




















本年收入合计

500.81 

本年支出合计

 532








上年结余(转)

31.19 

结转下年




















收入总计

532 

支   出    总    计

 532











部门公开表5






宣传部2021年一般公共预算支出表










单位:万元






功能分类科目(细分到项级)

预算数

其中






科目编码

科目名称

基本支出

项目支出







合计

500.81 

199.01 

301.8 






 201

一般公共服务支出

456.61 

154.81 

301.8 






 2013302

  一般行政管理事务(宣传事务)

8 


8 






 2013301

 行政运行(宣传事务)

154.81 

154.81 







 2013399

 其他宣传事务

293.8 


293.8 






 208

 社会保障和就业支出

18.89 

18.89 







 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.34 

18.34 







 2089901

 其他社会保障和就业支出

0.55 

0.55 







 210

 卫生健康支出

10.04 

10.04 







 2101101

 行政单位医疗

10.04 

10.04 







 221

 住房保障支出

15.27 

15.27 







 2210201

住房公积金

15.27 

15.27 











部门公开表6

宣传部2021年一般公共预算基本支出表





单位:万元

经济分类科目(细分到款级)

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费


合计

199.01 

165.67 

33.34 

 301

工资福利支出

165.67 

165.67 


 30111

 公务员医疗补助缴费

1.91 

1.91 


 30108

机关事业单位基本养老保险缴费 

18.34 

18.34 


 30112

 其他社会保障缴费

 0.55

 0.55


 30103

 奖金

19.02 

19.02 


 30113

 住房公积金

15.27 

15.27 


 30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

8.13 

8.13 


 30101

 基本工资

60.27 

60.27 


 30102

 津贴补贴

40.18 

40.18 


 302

 商品和服务支出

33.34 


33.34 

 30226

 劳务费

1 


1 

 30202

 印刷费

1.08 


1.08 

 30299

 其他商品和服务支出

3 


3 

 30201

 办公费

3 


3 

 30217

 公务接待费

2 


2 

 30211

差旅费

1


1

30239

其他交通费

9.41


9.41

30216

培训费

1


1

30213

维修(护)费

0.5


0.5

30227

委托业务费

1


1

30229

福利费

0.6


0.6

30207

邮电费

1.75


1.75

30228

工会经费

8


8




部门公开表7


**政府性基金预算支出情况表






单位:万元


功能分类科目(细分到项级)

预算数

其中


科目编码

科目名称

基本支出

项目支出



合计






(按适用的功能分类科目列示到“类”“款”“项”)























































部门公开表8


宣传部2021年财政拨款“三公”经费支出表




单位:万元


项      目

预算数

说           明


合计

2 



1、因公出国(境)费




2、公务接待费

2 



3、公务用车购置及运行费




  其中:公务用车运行维护费




     公务用车购置费





部门公开表9


宣传部2021年财政专项支出预算表



单位:万元


项  目

预算数


合       计

 301.8


新闻奖励资金

 10


农村智能广播网维护费

 110


新时代文明实践中心工作经费

 17


联办《荆州新闻联播》经费

 25


老放映员生活补助地方配套资金

 29.8


对外宣传及舆情处置经费

 12


意识形态工作经费

 8


文明创建经费 

 15


免费送书、电影下乡财政部助

 25


《荆州日报.石首新闻》出版发行专项经费

 30


扫黄打非基层站点工作经费

20





注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目






部门公开表10

**部门2021年专项转移支付表





单位:万元

地区

预算数

**项目

**项目

**项目

……

合计





(分地区列示)













































第三部分石首市委宣传部2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

1.总收入支出情况

按照预算管理规定,石首市委宣传部2021年部门预算的编制实行综合预算制度,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款(补助)收入、纳入预算管理的非税收入安排的拨款、政府性基金拨款、财政专户安排的资金、事业收入(不含缴入财政专户收入)、上级补助收入、上年结余(转)资金;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区事务支出、农林水事务支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等事务支出、国土资源气象等事务支出、住房保障支出、粮油物资储备管理事务支出、其他支出。石首市委宣传部2021年收入支出总预算532万元。

2.预算收支增减变化情况说明

石首市委宣传部2021年财政拨款预算数500.81万元,占2021年收入总计的94.1%。2021年财政拨款预算数比2020年财政拨款预算数增34.05万元,主要原因是增加了人员经费拨款和机构改革职能划转的项目经费拨款:老放映员生活补助地方配套资金和免费送文化下乡等

3机关运行经费安排情况说明

①一般公共服务支出(类)2021年预算数为482.53万元。其中:行政运行(宣传事务)(项)180.73万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作; 一般行政管理事务(宣传事务)8万元,主要用于相关业务商品和服务支出;其他宣传事务支出(项)293.8万元,主要用于文明创建经费、新时代文明实践中心、理论宣讲专项经费、《荆州日报.石首新闻》出版发行专项经费、联办《荆州新闻联播》经费、老放映员生活补助、免费送文化下乡等项目支出。

②社会保障和就业支出(类)2021年预算数为18.89万元。主要用于:单位基本养老保险和其他社会保障就业缴费支出。

③卫生健康支出(类)2021年预算数为10.04万元。主要用于:单位医疗保险缴费支出。

④住房保障支出(类)2021年预算数为20.54万元。主要用于:住房公积金单位部分缴费支出。

二、宣传部财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收入支出情况。

收入方面,一般公共预算财政拨款500.81万元。

支出安排情况,一般公共服务支出482.53万元;社会保障和就业支出18.89万元;卫生健康支出10.04万元;住房保障支出15.27万元

2.具体使用安排情况。

2021年财政拨款预算数为500.81万元,具体安排情况如下:

基本支出199.01万元,其中人员经费165.67万元、日常公用经费33.34万元;项目支出301.8万元。

3.财政拨款预算结构情况。

2021年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出占92%,社会保障和就业(类)支出占3%,医疗卫生(类)支出2%,住房保障支出3%。

4.财政拨款预算规模变化情况

2021年财政拨款预算数500.81万元,占2021年收入总计的94.1%。2021年财政拨款预算数比2020年财政拨款预算数增34.05万元,主要原因是增加了人员经费拨款和项目经费拨款:老放映员生活补助地方配套资金和免费送文化下乡等

三、宣传部一般公共预算情况说明

  (一)一般公共预算规模及变化情况。石首市委宣传部2021年财政拨款预算数500.81万元,占2021年收入总计的94.1%。2021年财政拨款预算数比2020年财政拨款预算数增34.05万元,主要原因是    增加了人员经费拨款和项目经费拨款:老放映员生活补助地方配套资金和免费送文化下乡等。

  (二)一般公共预算结构情况。2021年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出占92%,社会保障和就业(类)支出占3%,医疗卫生(类)支出2%,住房保障支出3%。

(三)一般公共预算具体使用安排情况。

具体安排情况如下:

1.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)

2021年一般公共预算数为165.67万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2020年预算数增加16.62万元,增11.2%,主要增加原因是增加人员支出。

2.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)

    2021年财政拨款预算数为8万元。主要用于意识形态工作经费。       

3.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)

2021年财政拨款预算数为301.8万元。主要用于:    

一是扫黄打非基层站点工作经费;二是意识形态工作及市委理论学习中心组学习专项经费;三是对外宣传及舆情处置专项资金;四是《荆州日报·石首新闻》出版发行专项经费;五是农村老放映员补助经费;六是新闻奖励专项经费;七是免费送文化下乡;八是新时代文明实践中心工作经费;九是联办《荆州新闻联播》;十是文明创建;十一是农村智能广播网维护经费。

此项支出比2020年预算数增33.8万元,增12.6%,主要增加原因是增加了项目经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)单位基本养老保险、其他社会保障就业支出(项)

2021年财政拨款预算数为18.89万元。主要用于:单位基本养老保险和其他社会保障就业缴费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

2021年财政拨款预算数为10.04万元。主要用于:单位医疗保险缴费支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2021年财政拨款预算数为15.27万元。主要用于:住房公积金单

位部分缴费支出。

  四、宣传部2021年一般公共预算基本支出情况说明

石首市委宣传部2021年支出预算500.81万元,其中基本支出  199.01万元,占39.7%。具体为:工资福利支出165.67万元;商品和服务支出33.34万元

五、宣传部2021“三公”经费预算情况说明

2021“三公”经费预算数2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

六、其他情况说明

1.政府采购安排情况说明

2021年市委宣传部按照《湖北省2019—2021年政府集中采购目录及标准》文件要求应采尽采编制政府采购

2.重点项目绩效目标等预算绩效情况说明

2021年市委宣传部重点项目预算均有项目绩效目标和文本。

七、2021宣传部重点工作

1.紧抓首要,持续推动理论武装走深走实。坚持“思想引领、学习在先”制度,完善党委(党组)理论学习中心组交流研学和巡听旁听机制,拓展“两团多队”等特色宣讲活动,运用新时代文明实践中心、农村智能广播网等平台载体,组织开展灵活多样的走基层、面对面宣讲。推进权威理论读物数字化工程,加强理论权威读物具象化、专题化、分众化传播,更好满足干部群众多样化、自主化、便捷化的学习需求。

2.突出主线,精心组织开展主题庆祝活动。聚焦庆祝中国共产党成立100周年这一主线,精心组织策划,开展庆祝中国共产党成立100周年主题采访活动。通过座谈报告、互动交流、快闪、党史故事汇等群众喜闻乐见的形式,深入开展“党史宣传月”等主题活动。精心组织庆祝中国共产党成立100周年主题文艺创作,深入挖掘石首红色文化资源,制作一批精品。

3.形成强势,持续巩固壮大主流思想舆论。围绕“四策并举”“四区并建”发展战略,加强新闻宣传主题策划,全媒体做好“奋斗百年路 启航新征程”“迈好第一步 见到新气象”等重大主题宣传。加快建设舆情监测中心指挥平台,持续强化舆论引导,一体推进舆情管理和社情回应工作。完善市委新闻发布制度,建强用好融媒体中心,构建纵横通联、集约高效的内容生产体系和全媒体传播链条,加大“云上石首”APP推广应用力度,打造具有强大影响力的新闻客户端和特色新媒体品牌。

4.顺应期待,持续深化精神文明创建活动。坚持以社会主义核心价值观为引领,深入推进新时代文明实践站点规范化建设,分层分类挖掘培育各类先进典型,完善文明创建指标体系和测评体系,深化各类群众性精神文明创建活动,大力推进志愿服务活动集中化、专业化、项目化,加大志愿石首微信小程序推广使用力度,积极培育具有地域特点、行业特色的志愿服务品牌。创新实施文化惠民工程,深化全民阅读,完善“群众点单、政府派单”农家书屋建设管理模式,常态化开展荆楚“红色文艺轻骑兵”等活动,推进城乡公共文化服务体系一体建设。

5.夯基固本,切实打造宣传思想工作亮点。充分发挥市委宣传思想工作领导小组作用,深入贯彻《中国共产党宣传工作条例》《党委(党组)意识形态工作责任制实施办法》,落实《湖北省公共文化服务保障条例》,压实各级各部门党委(党组)主体责任。常态化抓好增强“四力”教育实践工作,巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,组织开展宣传工作培训,增强斗争本领,强化专业素养,建设一支高素质宣传干部队伍。

八、专业名词解释

    1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

   2、一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

   3、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  4、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

   5、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

   6、公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

7、机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

9、财政拨款(补助)收入:指省财政当年拨付的资金。

10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


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