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石首市人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算
信息来源:石首市人民政府网 | 发布时间:2021-01-28

石首市人民政府扶贫开发办公室

2021年部门预算情况说明

目 录

第一部分 石首市人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能及机构设置情况

  二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

  第二部分 石首市人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算表

一、部门收入支出预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付表

  第三部分 石首市人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算安排情况说明

  一、2021年部门预算收支总体情况

  二、2021年财政拨款情况说明

  三、2021年一般公共预算情况说明

四、2021年一般公共预算基本支出情况说明

五、2021“三公”经费预算情况说明

六、其他情况说明

七、2021市政府扶贫办重点工作

  八、专业名词解释

第一部分石首市人民政府扶贫开发办公室概况

  一、主要职能及机构设置情况

主要职能:

一)贯彻落实国家和省有关扶贫开发的法律法规和政策措施,组织、协调、指导全市精准扶贫、精准脱贫工作

(二)负责开展扶贫开发工作调查研究,拟订并组织实施全市扶贫开发工作的政策、规划,按照国家和省明确的有关脱贫出列标准组织实施脱贫攻坚工作

(三)负责会同有关部门拟订扶贫资金分配方案,指导、检查、监督扶贫资金使用和管理。加快革命老区建设

(四)负责组织推进扶贫信息化建设,负责全市扶贫信息统计、分析和监测工作

(五)负责统筹社会扶贫工作,协调市级党政群机关、企事业单位及社会各界参与扶贫开发工作

(六)承担市扶贫攻坚领导小组、市扶贫攻坚指挥部日常工作

(七)完成上级交办的其他任务。

机构设置根据市委办公室、市政府办公室关于印发《石首市人民政府扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(石办文〔2019〕2号文件精神,市政府扶贫办共设有4个内设机构。具体包括:综合股、开发指导股、政策法规股、计划财务与信息股  

二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

  根据2019年市政府机构改革核定的内设机构及市编委批复的所属事业单位设置情况,纳入2021年部门预算编制范围的单位如下:石首市人民政府扶贫开发办公室办机关。

从预算单位构成看,石首市人民政府扶贫开发办公室部门预算包括:机关本级预算。 

第二部分石首市人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算表




部门公开表1




扶贫部门2021年收入支出预算总表







单位:万元




收                       入  

支            出




项               目

预算数

项目(按功能分类)

预算数




一、一般公共预算拨款收入

208.1 

一、一般公共服务支出





    1、 经费拨款

208.1 

二、外交支出





         基本经费拨款

108.1 

三、国防支出





        行政事业类项目拨款

100 

四、公共安全支出





           部门项目经费拨款

100 

五、教育支出





           政府项目经费拨款


六、科学技术支出





         基本建设类项目拨款


七、文化体育与传媒支出





    2、 纳入预算管理的其他非税拨款


八、社会保障和就业支出

 9.84






九、卫生健康支出

 5.45




二、政府性基金预算拨款收入


十、节能环保支出







十一、城乡社区支出





三、国有资本经营预算拨款收入


十二、农林水支出

 320.03






十三、交通运输支出





四、单位其他自有资金收入

135.19 

十四、资源勘探信息等支出





    1、纳入财政专户管理的教育收费收入


十五、商业服务业等支出





    2、事业预算收入


十六、金融支出





    3、上级补助预算收入


十七、援助其他地区支出





    4、经营预算收入


十八、自然资源海洋气象等支出





    5、附属单位上缴预算收入


十九、住房保障支出

 7.97




    6、其他预算收入


二十、粮油物资储备支出





7、资金结存


二十一、预备费





    8、财政拨款结转结余

135.19 

二十二、其他支出





    9、非财政拨款结转结余


二十三、转移性支出





    10、经营结余


二十四、债务还本支出





11、其他结余       


二十五、债务付息支出







二十六、债务发行费用支出







二十七、灾害防治及应急管理支出














本年支出合计












收入总计

343.29 

支出总计

 343.29





部门公开表2




扶贫部门2021年收入预算总表





单位:万元




项               目

预算数




一、一般公共预算拨款收入

208.1 




    1、 经费拨款

208.1 




         基本经费拨款

108.1 




        行政事业类项目拨款

100 




           部门项目经费拨款

100 




           政府项目经费拨款





         基本建设类项目拨款





    2、 纳入预算管理的其他非税拨款










二、政府性基金预算拨款收入










三、国有资本经营预算拨款收入










四、单位其他自有资金收入

135.19




    1、纳入财政专户管理的教育收费收入





    2、事业预算收入





    3、上级补助预算收入





    4、经营预算收入





    5、附属单位上缴预算收入





    6、其他预算收入





7、资金结存





    8、财政拨款结转结余

135.19




    9、非财政拨款结转结余





    10、经营结余





11、其他结余       























































收入总计

 343.29








部门公开表3




扶贫部门2021年支出预算总表







单位:万元



功能分类科目

合     计

其中


科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出



合计









(按适用的功能分类科目列示到 类”“款”“项”)

343.29 

108.1 

235.19 





208

 社会保障和就业支出

9.84 

9.84 






20805

  行政事业单位养老支出

9.52 

9.52 






 2080505

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.52 

9.52 






20899

   其他社会保障和就业支出

0.32 

0.32 






 2089999

 其他社会保障和就业支出

0.32 

0.32 






210

 卫生健康支出

5.45 

5.45 






21011

  行政事业单位医疗

5.45

5.45






2101101

 行政单位医疗

5.45

5.45






213

农林水支出

320.03

84.84

235.19





21305

扶贫

320.03

84.84

235.19





2130502

 一般行政管理事务(扶贫)

50


50





2130501

 行政运行(扶贫)

84.84

84.84






2130599

 其他扶贫支出

185.19


185.19





221

 住房保障支出

7.97 

7.97 






22102

住房改革支出

7.97

7.97






2210201

   住房公积金

7.97 

7.97 


















部门公开表4








扶贫部门2021年财政拨款收支预算总表











单位:万元








收                  入  

支            出








项               目

预算数

项目(按功能分类)

预算数








一、一般公共预算拨款收入

208.1 

一、一般公共服务支出









    1、 经费拨款

208.1 

二、外交支出









         基本经费拨款

108.1 

三、国防支出









        行政事业类项目拨款

100 

四、公共安全支出









            部门项目经费拨款

100 

五、教育支出









            政府项目经费拨款


六、科学技术支出









        基本建设类项目拨款


七、文化体育与传媒支出











八、社会保障和就业支出

 9.84








 二、政府性基金预算拨款收入


九、卫生健康支出

 5.45










十、节能环保支出









三、国有资本经营预算拨款收入


十一、城乡社区支出











十二、农林水支出

 184.84










十三、交通运输支出











十四、资源勘探信息等支出











十五、商业服务业等支出











十六、金融支出











十七、援助其他地区支出











十八、自然资源海洋气象等支出











十九、住房保障支出

 7.97










二十、粮油物资储备支出











二十一、预备费











二十二、其他支出











二十三、转移性支出











二十四、债务还本支出











二十五、债务付息支出











二十六、债务发行费用支出











二十七、灾害防治及应急管理支出




















本年收入合计


本年支出合计









上年结余(转)


结转下年




















收入总计

208.1 

支   出    总    计

 208.1











部门公开表5





扶贫部门2021年一般公共预算支出表









单位:万元





功能分类科目(细分到项级)

预算数

其中





科目编码

科目名称

基本支出

项目支出






合计

208.1 

108.1 

100 






(按适用的功能分类科目列示到“类”“款”“项”)








208

社会保障和就业支出

9.84 

9.84 






20805

行政事业单位养老支出

9.52

9.52 






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.52 

9.52 






20899

其他社会保障和就业支出

0.32 

0.32 






2089999

其他社会保障和就业支出

0.32 

0.32 






210

卫生健康支出

5.45

5.45 






21011

行政事业单位医疗

5.45

5.45






2101101

行政单位医疗

5.45

5.45






213

农林水支出

184.84

84.84

100





21305

扶贫

184.84 

84.84 

100 





2130501

行政运行(扶贫)

84.84 

84.84 






2130599

其他扶贫支出

100 


100 





221

住房保障支出

7.97

7.97






22102

住房改革支出

7.97 

7.97 






2210201

 住房公积金

7.97

7.97





































部门公开表6

扶贫部门2021年一般公共预算基本支出表





单位:万元

经济分类科目(细分到款级)

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费


合计

108.1 

87.19 

20.91 


(按适用的经济分类科目列示到“类”“款”)




301

 工资福利支出

87.19 

87.19 


30110

  城镇职工基本医疗保险缴费 

4.41 

4.41 


30113

   住房公积金

 7.97

 7.97


30111

   公务员医疗补助缴费

1.04 

1.04 


30108

   机关事业单位基本养老保险缴费

9.52 

9.52 


30102

   津贴补贴

24.59 

24.59 


30112

   其他社会保障缴费

0.32 

0.32 


30103

  奖金

9.89 

9.89 


30101

 基本工资

29.45 

29.45 


302

 商品和服务支出

20.91 


20.91 

30216

   培训费

1.5


1.5

30299 

  其他商品和服务支出

0.51 


0.51 

30228

 工会经费

4 


4 

30214

 租赁费

1 


1 

30202

印刷费

0.5


0.5

30211

差旅费

0.5


0.5

30206

  电费

1.15


1.15

30201

办公费

0.96


0.96

30217

公务接待费

2


2

30226

劳务费

0.53


0.53

30239

 其他交通费用

5.46


5.46

30207

邮电费

1.3


1.3

30215

会议费

1.5


1.5




部门公开表7


扶贫部门政府性基金预算支出情况表






单位:万元


功能分类科目(细分到项级)

预算数

其中


科目编码

科目名称

基本支出

项目支出



合计






(按适用的功能分类科目列示到“类”“款”“项”)



















部门公开表8


扶贫部门2021年财政拨款“三公”经费支出表




单位:万元


项      目

预算数

说           明


合计




1、因公出国(境)费




2、公务接待费

9.5 

 上级主管部门及乡镇


3、公务用车购置及运行费




  其中:公务用车运行维护费




     公务用车购置费





部门公开表9


扶贫部门2021年财政专项支出预算表



单位:万元


项  目

预算数


合       计

 235.19


督查整改

 45.4


 脱贫攻坚成效迎检

 12.8


 机关办公场所

 50


 扶贫专项工作经费

 113.3


 脱贫攻坚普查

 13.69





























注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目






部门公开表10


扶贫部门2021年专项转移支付表






单位:万元

地区

预算数

**项目

**项目

**项目

……

合计





(分地区列示)








































第三部分石首市人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算安排

情况说明

一、部门预算收支总体情况

1.总收入支出情况

按照预算管理规定,石首市人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算的编制实行综合预算制度,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款(补助)收入、上年结余(转)资金;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生支出、农林水事务支出、住房保障支出。石首市人民政府扶贫开发办公室2021年收入支出总预算343.29万元。

2.预算收支增减变化情况说明

石首市人民政府扶贫开发办公室2021年收入支出总预算343.29万元,较2020年收入支出总预算6219.68万元减5876.39万元。其主要原因:2020年精准扶贫业务专项、驻村工作补贴2个项目5900万元作为一般公共预算项目由市财政局代编项目预算,2021年市政府扶贫办将以上项目编入部门预算

3.机关运行经费安排情况说明

石首市人民政府扶贫开发办公室2021年预算支出343.29万元,其中:基本支出108.1万元,占31.49%;项目支出235.19万元,占68.51%。

二、石首市人民政府扶贫开发办公室财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收入支出情况。

收入方面,一般公共预算财政拨款208.1万元;单位其他自有资金收入(财政拨款结转结余)135.19万元

支出安排情况社会保障和就业支出9.84万元、卫生健康支出5.45万元、农林水支出320.03万元住房保障支出7.97万元。 

2.具体使用安排情况。

2021年财政拨款预算数为208.1万元,具体安排情况如下:基本支出108.1万元(其中:人员支出87.19万元,日常公用支出20.91万元),项目支出100万元。

3.财政拨款预算结构情况。

2021年部门预算中,财政拨款用于以下方面:社会保障和就业(类)支出占4.73%,医疗卫生(类)支出2.62%,住房保障支出3.83%,农林水支出88.82%

4.财政拨款预算规模变化情况

2021年财政拨款预算数208.1万元,占2020年收入总计的3.4%。2021年财政拨款预算数比2020年财政拨款预算数减5907.37万元,主要原因是2020年精准扶贫业务专项、驻村工作补贴2个项目5900万元作为一般公共预算项目由市财政局代编项目预算,2021年市政府扶贫办将以上项目编入部门预算。

三、石首市人民政府扶贫开发办公室一般公共预算情况说明

(一)一般公共预算规模及变化情况。

石首市人民政府扶贫开发办公室2021年财政拨款预算数208.1万元,占2021年收入总计的60.62%。2021年财政拨款预算数比2020年财政拨款预算数减5907.37万元,主要原因是2020年精准扶贫业务专项、驻村工作补贴2个项目5900万元作为一般公共预算项目由市财政局代编项目预算,2021年市政府扶贫办将以上项目编入部门预算。

(二)一般公共预算结构情况。

2021年部门预算中,财政拨款用于以下方面:社会保障和就业(类)支出占4.73%,医疗卫生(类)支出2.62%,住房保障支出3.83%,农林水支出88.82%

(三)一般公共预算具体使用安排情况。

具体安排情况如下:

  1.人员支出

2021年一般公共预算数为87.19万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。

  2.日常公用支出。

2020年财政拨款预算数为120.91万元。主要用于:培训费、公务接待费、劳务费、印刷费、差旅费、电费、维修(护)费、邮电费、会议费、租赁费、工会经费、办公费、委托业务费、其他交通费用等。

  四、石首市人民政府扶贫开发办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

石首市人民政府扶贫开发办公室2021年支出预算343.29万元,其中基本支出108.1万元,占31.49%。具体为:工资福利支出87.19万元,占25.4%;商品和服务支出120.91万元,占35.22%

五、石首市人民政府扶贫开发办公室2021“三公”经费预算情况说明

2021“三公”经费预算数9.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费9.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元。2021“三公经费预算数较2020增加6.46万元增加原因为2020年初次编制部门预算,根据2020年脱贫攻坚业务开展实际情况相应调整

六、其他情况说明

1.政府采购安排情况说明

2021年石首市人民政府扶贫开发办公室政府采购预算总额50万元,用于电梯安装。

2.国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,石首市人民政府扶贫开发办公室通用设备24台(件)。专用设备0台(件)。

2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上专用设备1台(套)。

3.重点项目绩效目标等预算绩效情况说明

2021年纳入以部门为主体的重点绩效评价项目1个,涉及一般公共预算拨款100万元,主要用于扶贫专项工作经费。预算编制中,认真梳理项目支出,明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,对纳入预算安排的项目支出实行年终绩效评价,评价结果作为下一年度预算编制的依据,自觉接受社会监督。

七、2021政府扶贫办重点工作

1、脱贫攻坚成效迎检绩效目标:完成国、省考核评估、检查督导及其他相关工作。

2、脱贫攻坚普查绩效目标:完成全市脱贫攻坚工作普查。

3、扶贫专项工作经费绩效目标:保障各项工作支出,确保当年度脱贫攻坚工作任务全面完成。

4、督查整改绩效目标:完成扶贫专项工作督查整改工作目标。

八、专业名词解释

本部门无专业性较强的名词。


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