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石首市人工影响天气办公室2021年部门预算
信息来源:石首市人民政府网 | 发布时间:2021-01-28

石首市人工影响天气办公室

2021年部门预算

目  录

第一部分 石首市人工影响天气办公室概况

  一、主要职能及机构设置情况

  二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

  第二部分 石首市人工影响天气办公室2021年部门预算表

一、部门收入支出预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付表

第三部分 石首市人工影响天气办公室2021年部门预算安排情况说明

一、2021年部门预算收支总体情况

二、2021年收入预算情况说明

三、2021年支出预算情况说明

四、2021年财政拨款收支情况总体说明

五、2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、2021年“三公”经费预算情况说明

八、2021年政府性基金预算支出情况的说明

九、其他重要事项的情况说明

十、2021年石首市人工影响天气办公室重点工作

十一、专业名词解释

第一部分石首市人工影响天气办公室概况

 

一、主要职能及机构设置情况

(一)、石首市人工影响天气办公室是市政府领导的人工影响天气工作的办事机构,并接受省、荆州市人工影响天气办公室的业务管理和技术指导。

(二)、贯彻执行国家、省、市人工影响天气有关规定,制定本市人工影响天气年度工作计划、长远发展规划,并组织实施。

(三)、对本市人工影响天气工作及作业点进行经常性检查。掌握工作动态,总结经验,宣传典型,推动全市人工影响天气工作健康发展。

(四)、负责全市人工影响天气所需物资、器材、设备等的计划制定、购置调运、检修管理并接受有关部门的监督审查。

(五)、负责全市作业指挥人员,操作人员业务培训、安全教育,上岗证的管理工作。

(六)、负责全市作业点选定、申报,负责空域申请,作业指挥及收集、整理、分析作业有关资料,并组织建档。

(七)、负责完成省、荆州市人工影响天气工作领导小组下达的任务并接受其目标管理。

二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

从预算单位构成看,石首市人工影响天气办公室预算包括:局机关本级预算。

根据2010年市政府机构改革核定的内设机构及市编委批复的所属事业单位设置情况,纳入2021年部门预算编制范围的单位石首市人工影响天气办公室本级。

按照预算管理规定,石首市人工影响天气办公室2021年部门预算的编制实行综合预算制度,即石首市人工影响天气办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。石首市人工影响天气办公室现有人员6人,其中在编在岗人员6人。石首市人工影响天气办公室共核定编制7名,在编在岗6人。

 

第二部分石首市人工影响天气办公室2021年部门预算表

收支预算总表






单位:万元

收      入


支           出




项  目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项 目(按支出性质和经济分类)

预算数

一、一般公共预算拨款收入

108.36

一、一般公共服务支出


一、基本支出

84.36

    1、 经费拨款

108.36

二、外交支出


  1、 人员支出

65.96

           基本经费拨款

84.36

三、国防支出


        工资福利支出

65.96

           行政事业类项目拨款

24.00

四、公共安全支出


       对个人和家庭的补助


                部门项目经费拨款

24.00

五、教育支出


  2、日常公用支出

18.40

                政府项目经费拨款


六、科学技术支出


       商品和服务支出

18.40

            基本建设类项目拨款


七、文化体育与传媒支出


二、项目支出

24.00

    2、 纳入预算管理的其他非税拨款


八、社会保障和就业支出

7.63

  1、经常性项目

24.00



九、卫生健康支出

3.29

       业务运行经费(经常性项目)

24.00

二、政府性基金预算拨款收入


十、节能环保支出


       购置类(经常性项目)




十一、城乡社区支出


       信息化建设(经常性项目)


三、国有资本经营预算拨款收入


十二、农林水支出


       基本建设类(经常性项目)




十三、交通运输支出


       经济发展项目(经常性项目)


四、单位其他自有资金收入


十四、资源勘探信息等支出


       重点民生项目(经常性项目)


    1、纳入财政专户管理的教育收费收入


十五、商业服务业等支出


       政府购买服务(经常性项目)


    2、事业预算收入


十六、金融支出


  2、一次性项目


    3、上级补助预算收入


十七、援助其他地区支出


       业务运行经费(一次性项目)


    4、经营预算收入


十八、自然资源海洋气象等支出

91.38

       购置类(一次性项目)


    5、附属单位上缴预算收入


十九、住房保障支出

6.06

       信息化建设(一次性项目)


    6、其他预算收入


二十、粮油物资储备支出


       基本建设类(一次性项目)


  7、资金结存


二十一、预备费


       经济发展项目(一次性项目)


    8、财政拨款结转结余


二十二、其他支出


       重点民生项目(一次性项目)


    9、非财政拨款结转结余


二十三、转移性支出


       政府购买服务(一次性项目)


    10、经营结余  


二十四、债务还本支出


三、事业单位经营支出


  11、其他结余          


二十五、债务付息支出


四、上缴上级支出




二十六、债务发行费用支出


五、对附属单位补助支出




二十七、灾害防治及应急管理支出


六、结转下年支出












支出经济分类

108.36





  工资福利支出

65.96





  商品和服务支出

42.40





  对个人和家庭的补助






  债务利息及费用支出






  资本性支出(基本建设)






  资本性支出






  对企业补助(基本建设))






  对企业补助






  对社会保障基金补助






  其他支出








收入总计

108.36

支出总计

108.36

支出总计

108.36

收入预算总表













单位编码

单位名称

收入总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

合计

经费拨款

纳入预算管理的其他非税拨款

经费拨款小计

基本经费拨款

行政事业类项目拨款

基本建设类项目拨款

部门项目经费拨款

政府项目经费拨款

1

2

3=4+11+12+13

4=5+10

5=6+7+8+9

6

7

8

9

10

11

12


合计

108.36

108.36

108.36

84.36

24.00






080801

石首市人工影响天气办公室

108.36

108.36

108.36

84.36

24.00






支出预算总表











功能科目

合计

机关工资福利支出

机关商品和服务支出

机关资本性支出(一)

合计

108.36

65.96

42.40


机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.05

7.05



其他社会保障和就业支出

0.58

0.58



事业单位医疗

3.29

3.29



气象事业机构

67.38

48.98

18.40


气象服务

15.00


15.00


气象装备保障维护

9.00


9.00


住房公积金

6.06

6.06



财政拨款预算收支总表






单位:万元

收      入


支           出




项  目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项 目(按支出性质和经济分类)

预算数

一、一般公共预算拨款收入

108.36

一、一般公共服务支出


一、基本支出

84.36

    1、 经费拨款

108.36

二、外交支出


  1、 人员支出

65.96

       基本经费拨款

84.36

三、国防支出


        工资福利支出

65.96

     行政事业类项目拨款

24.00

四、公共安全支出


     对个人和家庭的补助


     部门项目经费拨款

24.00

五、教育支出


  2、日常公用支出

18.40

     政府项目经费拨款


六、科学技术支出


       商品和服务支出

18.40

     基本建设类项目拨款


七、文化体育与传媒支出


二、项目支出

24.00

 2、 纳入预算管理的其他非税拨款


八、社会保障和就业支出

7.63

  1、经常性项目

24.00



九、卫生健康支出

3.29

业务运行经费(经常性项目)

24.00

二、政府性基金预算拨款收入


十、节能环保支出


     购置类(经常性项目)




十一、城乡社区支出


 信息化建设(经常性项目)


三、国有资本经营预算拨款收入


十二、农林水支出


 基本建设类(经常性项目)




十三、交通运输支出


经济发展项目(经常性项目)




十四、资源勘探信息等支出


重点民生项目(经常性项目)




十五、商业服务业等支出


政府购买服务(经常性项目)




十六、金融支出


  2、一次性项目




十七、援助其他地区支出


业务运行经费(一次性项目)




十八、自然资源海洋气象等支出

91.38

  购置类(一次性项目)




十九、住房保障支出

6.06

信息化建设(一次性项目)




二十、粮油物资储备支出


基本建设类(一次性项目)




二十一、预备费


经济发展项目(一次性项目)




二十二、其他支出


重点民生项目(一次性项目)




二十三、转移性支出


政府购买服务(一次性项目)




二十四、债务还本支出


三、事业单位经营支出




二十五、债务付息支出


四、上缴上级支出




二十六、债务发行费用支出


五、对附属单位补助支出




二十七、灾害防治及应急管理支出


六、结转下年支出












支出经济分类

108.36





  工资福利支出

65.96





  商品和服务支出

42.40





  对个人和家庭的补助






  债务利息及费用支出






  资本性支出(基本建设)






  资本性支出






  对企业补助(基本建设))






  对企业补助






  对社会保障基金补助






  其他支出








收入总计

108.36

支出总计

108.36

支出总计

108.36

一般公共预算支出表

单位:万元

单位编码

单位名称

功能科目

一般公共预算拨款

科目编码

科目名称

合计

经费拨款

纳入预算管理的其他非税拨款

经费拨款小计

基本经费拨款

行政事业类项目拨款

基本建设类项目拨款

部门项目经费拨款

政府项目经费拨款


合计





108.36

108.36

84.36

24.00




080801

石首市人工影响天气办公室





108.36

108.36

84.36

24.00




080801

石首市人工影响天气办公室

208



社会保障和就业支出

7.63

7.63

7.63





080801

石首市人工影响天气办公室

208

5


行政事业单位养老支出

7.05

7.05

7.05





080801

石首市人工影响天气办公室

208

5

5

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.05

7.05

7.05





080801

石首市人工影响天气办公室

208

99


其他社会保障和就业支出

0.58

0.58

0.58





080801

石首市人工影响天气办公室

208

99

99

其他社会保障和就业支出

0.58

0.58

0.58





080801

石首市人工影响天气办公室

210



卫生健康支出

3.29

3.29

3.29





080801

石首市人工影响天气办公室

210

11


行政事业单位医疗

3.29

3.29

3.29





080801

石首市人工影响天气办公室

210

11

2

事业单位医疗

3.29

3.29

3.29





080801

石首市人工影响天气办公室

220



自然资源海洋气象等支出

91.38

91.38

67.38

24.00




080801

石首市人工影响天气办公室

220

5


气象事务

91.38

91.38

67.38

24.00




080801

石首市人工影响天气办公室

220

5

4

气象事业机构

67.38

67.38

67.38





080801

石首市人工影响天气办公室

220

5

9

气象服务

15.00

15.00


15.00




080801

石首市人工影响天气办公室

220

5

10

气象装备保障维护

9.00

9.00


9.00




080801

石首市人工影响天气办公室

221



住房保障支出

6.06

6.06

6.06





080801

石首市人工影响天气办公室

221

2


住房改革支出

6.06

6.06

6.06





080801

石首市人工影响天气办公室

221

2

1

住房公积金

6.06

6.06

6.06





一般公共预算基本支出表


























单位:万元

单位编码

单位名称

功能科目

一般公共预算拨款

科目编码

科目名称

合计

经费拨款

纳入预算管理的其他非税拨款

经费拨款小计

基本经费拨款

行政事业类项目拨款

基本建设类项目拨款

部门项目经费拨款

政府项目经费拨款


合计





84.36

84.36

84.36





080801

石首市人工影响天气办公室





84.36

84.36

84.36





080801

石首市人工影响天气办公室

208



社会保障和就业支出

7.63

7.63

7.63





080801

石首市人工影响天气办公室

208

05


行政事业单位养老支出

7.05

7.05

7.05





080801

石首市人工影响天气办公室

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.05

7.05

7.05





080801

石首市人工影响天气办公室

208

99


其他社会保障和就业支出

0.58

0.58

0.58





080801

石首市人工影响天气办公室

208

99

99

其他社会保障和就业支出

0.58

0.58

0.58





080801

石首市人工影响天气办公室

210



卫生健康支出

3.29

3.29

3.29





080801

石首市人工影响天气办公室

210

11


行政事业单位医疗

3.29

3.29

3.29





080801

石首市人工影响天气办公室

210

11

02

事业单位医疗

3.29

3.29

3.29





080801

石首市人工影响天气办公室

220



自然资源海洋气象等支出

67.38

67.38

67.38





080801

石首市人工影响天气办公室

220

05


气象事务

67.38

67.38

67.38





080801

石首市人工影响天气办公室

220

05

04

气象事业机构

67.38

67.38

67.38





080801

石首市人工影响天气办公室

221



住房保障支出

6.06

6.06

6.06





080801

石首市人工影响天气办公室

221

02


住房改革支出

6.06

6.06

6.06





080801

石首市人工影响天气办公室

221

02

01

住房公积金

6.06

6.06

6.06








部门公开表7

2021年政府性基金预算支出情况表





单位:万元

功能分类科目(细分到项级)

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


合计





(按适用的功能分类科目列示到“类”“款”“项”)













































一般公共预算“三公”经费预算支出表









单位:万元


单位编码

单位名称

合计

项      目


1.因公出国(境)费

2.公务接待费

3.公务用车费


小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费



合计

6.70


0.10

6.60

6.60



080801

石首市人工影响天气办公室

6.70


0.10

6.60

6.60






部门公开表10


2021年专项支出预算






单位:万元


地区

预算数


**项目

**项目

**项目

……


合计






(分地区列示)


































部门公开表10

2021年专项转移支付表





单位:万元

地区

预算数

**项目

**项目

**项目

……

合计





(分地区列示)

























第三部分石首市人工影响天气办公室2021年部门预算情况说明

、关于石首市人工影响天气办公室2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,石首市人工影响天气办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出等。石首市人工影响天气办公室2019年收支总预算108.36万元。

、关于石首市人工影响天气办公室2021年收入预算情况说明

石首市人工影响天气办公室2021年收入预算108.36万元,其中:一般公共预算拨款收入108.36万元,占100%

、关于石首市人工影响天气办公室2021年支出预算情况说明

石首市人工影响天气办公室2021年支出预算108.36万元,其中:基本支出84.36万元,占77.85%;项目支出24万元,占22.15%。

四、关于石首市人工影响天气办公室财政拨款收支情况总体说明

石首市人工影响天气办公室2021年财政拨款收支总预算108.36万元。收入全部为财政预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:石首市人工影响天气办公室预算拨款当年拨款收入108.36万元;支出包括:国土海洋气象等支出108.36万元。

五、关于石首市人工影响天气办公室2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

石首市人工影响天气办公室2021年财政拨款预算数108.36万元,占2021年收入总计的100%。2021年财政拨款预算数比2020年财政拨款预算数增5.7万元,主要原因是人员工资及社会保障等。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

2021年部门预算中,财政拨款用于以下方面:国土海洋气象等支出占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.国土海洋气象等支出行政运行或事业运行(项)。

  2021年财政拨款预算数为108.36万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2020年财政拨款预算数增5.7万元,增5.26%,主要增减原因是人员支出及公用支出相应增加。

六、关于石首市人工影响天气办公室2021一般公共预算基本支出情况说明

石首市人工影响天气办公室2021年一般公共预算基本支出84.36万元, 其中:

人员经费65.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保 险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗 补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费18.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、关于石首市人工影响天气办公室2021“三公”经费预算情况说明

2021“三公”经费预算数6.7万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.1万元,公务用车购置及运行维护费6.6万元。其增减变化:减少三公经费开支

、关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

石首市人工影响天气办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2021石首市人工影响天气办公室本级行政单位机关运行经费财政拨款预算108.36万元,比2020年预算增加5.7万元,增长5.26%。主要人员支出及公用支出相应增加

(二)政府采购情况。

2021石首市人工影响天气办公室所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至 2021年,人工影响天气办公室共有车辆2辆,其中,特种作业车2辆;单位价值50万元以上通用设备价值100万元以上专用设备。
  2021年部门预算购置车辆安排;单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况。

2021石首市人工影响天气办公室项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款25万元;纳入以部门为主体的绩效评价项目3个,其中:气象装备保障维护项目1,防雷监测经费1个,乡镇区域站维护经费1个,涉及一般公共预算拨款25万元

(五)其他需要说明的情况

无。

2021年石首市人工影响天气办公室局重点工作

(一)对本市人工影响天气工作及作业点进行经常性检查。掌握工作动态,总结经验,宣传典型,推动全市人工影响天气工作健康发展。

)负责全市作业指挥人员,操作人员业务培训、安全教育,上岗证的管理工作。

)负责全市作业点选定、申报,负责空域申请,作业指挥及收集、整理、分析作业有关资料,并组织建档。

)负责完成省、荆州市人工影响天气工作领导小组、市委市政府下达的任务并接受其目标管理。

十一专业名词解释


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