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石首市司法局2021年部门预算
信息来源:石首市人民政府网 | 发布时间:2021-01-28

石首市司法局2021年部门预算情况说明

目 录

第一部分 石首市司法局概况

  一、主要职能及机构设置情况

  二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

  第二部分 石首市司法局2021年部门预算表

一、部门收入支出预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付表

  第三部分 石首市司法局2021年部门预算安排情况说明

  一、2021年部门预算收支总体情况

  二、2021年财政拨款情况说明

  三、2021年一般公共预算情况说明

四、2021年一般公共预算基本支出情况说明

五、2021“三公”经费预算情况说明

六、其他情况说明

七、2021司法局重点工作

  八、专业名词解释

第一部分石首市司法局概况

一、主要职能及机构设置情况

承担全面依法 治市重大问题的政策研究,协调有关方面提出依法治市中长期规划建设,负责有关重大决策部署督查工作。

(二)负责审查修改市直各部门上报市政府的规范性文件草案以及市政府交办的其他文件。

(三)承办上级政府及所属部门、上级人大常委会关于地方性法规、规章征求意见的工作,并提出修改意见和建议。

(四)承办市政府规范性文件的上报备案和解释工作,办理乡镇和市直各部门规范性文件的备案审查工作。负责协调市直部门在法律、法规、规章实施中的有关争议和问题。指导全市的规范性文件备案审查工作。

(五)承办市政府规范性文件的清理、编纂工作。

(六)承担统筹推进法治政府建设的责任。承办由市政府管辖的行政复议案件工作。指导全市行政复议和行政应诉工作。指导、监督全市依法行政工作。

(七)承担统筹推进法治政府建设的责任。承办由市政府管辖的行政复议案件工作。指导全市行政复议和行政应诉工作。指导、监督全市依法行政工作。

(八)负责综合协调全市行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。负责市政府行政执法监督的具体工作。

(九)指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

(十)负责制定公共法律体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。

(十一)负责精简行政审批中“简证便民”工作。

(十二)完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

  1. 根2019年市政府机构改革核定的内设机构及市编委批复的所属事业单位设置情况,纳入2021年部门预算编制范围的单位如下:

1、办公室     

2、政策法规股

3、人民参与促进法治股      

4、公共法律服务管理股

5、普法与依法治理股

6.政治处(警务处)

7.行财装备股

8.法律援助股

从预算单位构成看,石首市司法局部门预算包括:局机关本级预算、局属事业单位预

根据市政府机构改革核定的内设机构及市编委批复的所属事业单位设置情况,纳入2021年部门预算编制范围的单位如下:

1.石首市司法局机关

2.石首市法律援助中心

第二部分石首市司法局2021年部门预算表




部门公开表1




石首市司法局2021年收入支出预算总表







单位:万元




收                       入  

支            出




项               目

预算数

项目(按功能分类)

预算数




一、一般公共预算拨款收入

872.99

一、一般公共服务支出





    1、 经费拨款

872.99

二、外交支出





         基本经费拨款

818.19

三、国防支出





        行政事业类项目拨款

54.80

四、公共安全支出

1050.33




           部门项目经费拨款

54.80

五、教育支出





           政府项目经费拨款


六、科学技术支出





         基本建设类项目拨款


七、文化体育与传媒支出





    2、 纳入预算管理的其他非税拨款


八、社会保障和就业支出

63.82






九、卫生健康支出

42.83




二、政府性基金预算拨款收入


十、节能环保支出







十一、城乡社区支出





三、国有资本经营预算拨款收入


十二、农林水支出







十三、交通运输支出





四、单位其他自有资金收入

356.41

十四、资源勘探信息等支出





    1、纳入财政专户管理的教育收费收入


十五、商业服务业等支出





    2、事业预算收入


十六、金融支出





    3、上级补助预算收入

198.18

十七、援助其他地区支出





    4、经营预算收入


十八、自然资源海洋气象等支出





    5、附属单位上缴预算收入


十九、住房保障支出

72.42




    6、其他预算收入

15.00

二十、粮油物资储备支出





7、资金结存


二十一、预备费





    8、财政拨款结转结余

143.23

二十二、其他支出





    9、非财政拨款结转结余


二十三、转移性支出





    10、经营结余


二十四、债务还本支出





11、其他结余       


二十五、债务付息支出







二十六、债务发行费用支出







二十七、灾害防治及应急管理支出














本年支出合计

1229.40






结转下年



















收入总计

1229.40

支出总计

1229.40





部门公开表2







石首市司法局2021年收入预算总表








单位:万元







项               目

预算数







一、一般公共预算拨款收入

872.99







    1、 经费拨款

872.99







         基本经费拨款

818.19







        行政事业类项目拨款

54.80







           部门项目经费拨款

54.80







           政府项目经费拨款








         基本建设类项目拨款








    2、 纳入预算管理的其他非税拨款
















二、政府性基金预算拨款收入
















三、国有资本经营预算拨款收入
















四、单位其他自有资金收入

356.41







    1、纳入财政专户管理的教育收费收入








    2、事业预算收入








    3、上级补助预算收入

198.18







    4、经营预算收入








    5、附属单位上缴预算收入








    6、其他预算收入

15.00







7、资金结存








    8、财政拨款结转结余

143.23







    9、非财政拨款结转结余








    10、经营结余








11、其他结余       
























收入总计

1229.40











部门公开表3




石首市司法局2021年支出预算总表









单位:万元

功能分类科目

合     计

其中


科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出



合计

1229.4

963.6

265.8





2040601

行政运行

755.45

755.45






2040602

一般行政管理事务

15


15





2040602

基层司法业务

24


24





2040607

法律援助

40


40





2040609

仲裁

20.8


20.8





2040610

社区矫正

35


35





2040612

法制建设

10


10





2040650

事业运行

29.08

29.08






2040699

其他司法支出

121


121





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.66

61.66






2089901

其他社会保障和就业支出

2.16

2.16






2101101

行政单位医疗

41.05

41.05






2101102

事业单位医疗

1.78

1.78






2210201

住房公积金

72.42

72.42









部门公开表4








石首市司法局2021年财政拨款收支预算总表











单位:万元








收                  入  

支            出








项               目

预算数

项目(按功能分类)

预算数








一、一般公共预算拨款收入

872.99

一、一般公共服务支出









    1、 经费拨款

872.99

二、外交支出









         基本经费拨款

818.19

三、国防支出









        行政事业类项目拨款

54.80

四、公共安全支出

717.80








            部门项目经费拨款

54.80

五、教育支出









            政府项目经费拨款


六、科学技术支出









        基本建设类项目拨款


七、文化体育与传媒支出











八、社会保障和就业支出

63.82








 二、政府性基金预算拨款收入


九、卫生健康支出

39.49










十、节能环保支出









三、国有资本经营预算拨款收入


十一、城乡社区支出











十二、农林水支出











十三、交通运输支出











十四、资源勘探信息等支出











十五、商业服务业等支出











十六、金融支出











十七、援助其他地区支出











十八、自然资源海洋气象等支出











十九、住房保障支出

51.88










二十、粮油物资储备支出











二十一、预备费











二十二、其他支出











二十三、转移性支出











二十四、债务还本支出











二十五、债务付息支出











二十六、债务发行费用支出











二十七、灾害防治及应急管理支出




















本年收入合计

872.99

本年支出合计

872.99








上年结余(转)


结转下年




















收入总计

872.99

支   出    总    计

872.99











部门公开表5






石首市司法局2021年一般公共预算支出表










单位:万元






功能分类科目(细分到项级)

预算数

其中






科目编码

科目名称

基本支出

项目支出







合计

872.99

818.19

54.8






2040604

    基层司法业务

9


9






2040601

 行政运行(司法)

639.72

639.72







2040609

仲裁

20.8


20.8






2040610

社区矫正

15


15







法制建设

10


10






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.78

58.78







2089999

其他社会保障和就业支出

1.91

1.91







2101101

 行政单位医疗

38.11

38.11







2210201

住房公积金

49.54

49.54







2040650

事业运行(司法)

23.28

23.28







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.88

2.88







2101102

事业单位医疗

1.38

1.38







2089999

其他社会保障和就业支出

 0.25

 0.25







2210201

住房公积金

2.34

2.34





















部门公开表6

石首市司法局2021年一般公共预算基本支出表





单位:万元

经济分类科目(细分到款级)

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费


合计

818.19

651.9

166.29


石首市司法局机关

788.06

625.66

162.4

301

工资福利支出

625.66

625.66


 30103

奖金

62.08

62.08


 30113

住房公积金

49.54

49.54


 30110

城镇职工基本医疗保险缴费

28.86

28.86


 30102

津贴补贴

226.66

226.66


 30101

基本工资

188.58

188.58


 30111

公务员医疗补助缴费

9.25

9.25


 30112

其他社会保障缴费

1.91

1.91


 30108

机关事业单位基本养老保险缴费

58.78

58.78


302

 商品和服务支出

162.40


162.40

30227

  委托业务费

25.00


25.00

30211

  差旅费

5.00


5.00

30239

  其他交通费用

30.54


30.54

30299

  其他商品和服务支出

21.19


21.19

30213

  维修(护)费

6.00


6.00

30215

  会议费

3.00


3.00

30207

  邮电费

0.46


0.46

30204

  手续费

2.00


2.00

30206

  电费

4.00


4.00

30216

  培训费

3.00


3.00

30209

  物业管理费

0.50


0.50

30203

  咨询费

5.00


5.00

30226

  劳务费

5.00


5.00

30202

  印刷费

8.16


8.16

30228

  工会经费

15.00


15.00

30201

  办公费

8.00


8.00

30229

  福利费

6.00


6.00

30217

  公务接待费

4.00


4.00

30231

  公务用车运行维护费

9.90


9.90

30205

水费

0.65


0.65


石首市法律援助中心

30.13

26.24

3.89

301

工资福利支出

26.24

26.24


30103

奖金

2.02

2.02


30101

基本工资

8.7

8.7


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

2.88

2.88


30113

住房公积金

2.34

2.34


30112

其他社会保障缴费

0.25

0.25


30110

城镇职工基本医疗保险缴费

1.38

1.38


30102

津贴补贴

2.67

2.67


30107

绩效工资

6

6


302

商品和服务支出

3.89


3.89

30203

  咨询费

0.05


0.05

30215

  会议费

0.20


0.20

30213

  维修(护)费

0.50


0.50

30211

  差旅费

0.50


0.50

30228

  工会经费

0.70


0.70

30201

  办公费

0.50


0.50

30299

  其他商品和服务支出

0.49


0.49

30202

  印刷费

0.50


0.50

30226

  劳务费

0.10


0.10

30216

  培训费

0.20


0.20

30204

  手续费

0.05


0.05

30227

  委托业务费

0.10


0.10




部门公开表7


石首市司法局政府性基金预算支出情况表






单位:万元


功能分类科目(细分到项级)

预算数

其中


科目编码

科目名称

基本支出

项目支出



合计







0

0

0














































部门公开表8


石首市司法局2021年财政拨款“三公”经费支出表




单位:万元


项      目

预算数

说           明


合计




1、因公出国(境)费

0



2、公务接待费

4

比2020年预算减少1万元


3、公务用车购置及运行费

34.9

比2020年预算增加19.4万元


  其中:公务用车运行维护费

9.9

比2020年预算减少0.6万元


     公务用车购置费

25

 计划购置更换一辆执法执勤车辆



部门公开表9


石首市司法局2021年财政专项支出预算表



单位:万元


项  目

预算数


合       计

265.8


人民监督员工作经费

4


“省红旗司法所”首席人民调解员经费

20.8


法律援助工作经费

40


办案及业务经费

71


社区矫正工作经费

35


人民调解工作经费

20


装备经费

50


法制建设

10


政府法律顾问团

15





注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目






部门公开表10

石首市司法局2021年专项转移支付表





单位:万元

地区

预算数

**项目

**项目

**项目

……

合计





(分地区列示)













































第三部分石首市司法局2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

1.总收入支出情况

按照预算管理规定,石首市司法局2021年部门预算的编制实行综合预算制度,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款(补助)收入、上级补助收入、上年结余(转)资金;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。石首市司法局2021年收入支出总预1229.40万元。

二、石首市司法局财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收入支出情况。

收入方面,一般公共预算财政拨款872.99万元;政府性基金预算财政拨0万元 

2.具体使用安排情况。

2021年财政拨款预算数为872.99万元,具体安排情况如下:其中人员经费651.90万元,公用经费166.29万元,项目经费54.8万元。

3.财政拨款预算结构情况。

2021年部门预算中,财政拨款用于以下方面:公共安全(类)支出占82.22%,社会保障和就业(类)支出占7.31%,医疗卫生(类)支出4.52%,住房保障支出5.95%。

4.财政拨款预算规模变化情况

2021年财政拨款预算数872.99万元,占2021年收入总计的71.01%。2021年财政拨款预算数比2020年财政拨款预算数增加39.62万元,主要原因是2021年人员经费增加

三、石首市司法局一般公共预算情况说明

(一)一般公共预算规模及变化情况。石首市司法局2021年财政拨款预算数872.99万元,占2021年收入总计的71.01%。2021年财政拨款预算数比2020年财政拨款预算数增加39.62万元,主要原因是2021年人员经费增加

(二)一般公共预算结构情况。2021年部门预算中,财政拨款用于以下方面:公共安全(类)支出占82.22%,社会保障和就业(类)支出占7.31%,医疗卫生(类)支出4.52%,住房保障支出5.95%。

(三)一般公共预算具体使用安排情况。

具体安排情况如下:

  1.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。2021财政拨款预算数为660.52万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2020年预算数增加40.11万元,6.07%,主要增加原因是人员经费增加等

2. 公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)。2021财政拨款预算数为23.28万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2020年预算数7.67万元,32.95%,主要增加原因是人员经费增加等

  3.公共安全支出(类)司法(款)行政运行-项目支出(项)。2021年财政拨款预算数为54.8万元。主要用于:人民调解、社区矫正、人民监督员、首席人民调解员和法制建设。此项支出比2020年财政拨款预算数增加10万元,增加18.25%,主要原因是因机构改革,2021增加了法制建设项目经费。    

4社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2021年一般公共预算拨款数为61.66万元。主要用于:在职员工养老保险缴费方面。此项支出比2020年预算数增加1.93万元,3.13%,主要原因是人员增加

5社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。2021年一般公共预算拨款数为2.16万元。主要用于:在职员工工伤险、失业险方面。此项支出比2020年预算数增加0.45万元,增加20.83%,主要原因是人员增加等

6卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2021年一般公共预算拨款数为38.11万元。主要用于:在职干部职工及离退休人员医疗方面等。此项支出比2020年预算数减少2.21万元,减少5.79%,主要原因是缴费基数调整等

7卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2021年一般公共预算拨款数为1.38万元。主要用于:法律援助中心在职干部职工人员医疗方面。此项支出比2020年预算数增0.52万元,增37.68%,主要增原因是人员增加等

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2021年财政拨款预算数为51.88万元。主要用于在职干部职工住房公积金补助方面。比2020年财政拨款预算数增加2.35万元,增4.53%,主要增加原因为缴费基数调整和人员增加等。

  四、石首市司法局2021年一般公共预算基本支出情况说明

石首市司法局2021年支出预算872.99万元,其中基本支出818.19万元,占93.72%项目支出54.8万元,占6.28%。具体为:工资福利支出651.9万元;商品和服务支出166.29万元项目支出54.8万元

五、石首市司法局2021“三公”经费预算情况说明

2021“三公”经费预算数38.9万元,其中:因公出国(境)费0  万元,公务接待费4万元,变化原因为公务接待费预算数比2020年减少1万元。公务用车购置及运行维护费34.9万元。其中:公务用车运行维护费9.9万元,比2020年预算数减少0.6万元;公务用车购置费预算数25万元,比2020年预算数增加25万元,变化原因为2021年计划购置更新执法执勤车辆1辆,已列入政府采购计划

六、石首市司法局2021年国有资产占用情况说明

截止2020年12月31 日,市司法局共有执法执勤用车3辆,单位价值2万元以上通用设备5台(套),单位价值2万元以上专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置车辆1辆,单位新购置价值2万元以上通用设备和单位价值2万元以上专用设备0台(套)。

七、石首市司法局2021年预算绩效情况说明

2021年市司法局项目绩效目标全覆盖,纳入以部门为主体的重点绩效评价的项目有5个,涉及一般公共预算拨款54.8万元。

八、2021司法局重点工作

1、以宪法为核心,以普法为基础,扎实推进全面依法治理。

2、以服务为宗旨,以监督为抓手,构建和谐法治政府。

3、以拓展为手段,以“四早”为目标,创新大调解工作格局。

4、以党建为引领,以惠民为准则,激活公共法律服务职能。

5、以管控为主线,以科技为动力,推动社区矫正纵深发展。


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