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石首市招商服务中心2021年部门预算
信息来源:石首市人民政府网 | 发布时间:2021-01-28

石首市招商服务中心2021年部门预算情况说明

目 录

第一部分 石首市招商服务中心概况

  一、主要职能及机构设置情况

  二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

  第二部分 石首市招商服务中心2021年部门预算表

一、部门收入支出预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付表

  第三部分 石首市招商服务中心2021年部门预算安排情况说明

  一、2021年部门预算收支总体情况

  二、2021年财政拨款情况说明

  三、2021年一般公共预算情况说明

四、2021年一般公共预算基本支出情况说明

五、2021“三公”经费预算情况说明

六、其他情况说明

七、2021年招商服务中心重点工作

  八、专业名词解释

第一部分石首市招商服务中心概况

  一、主要职能及机构设置情况

(一)贯彻执行招商引资工作的方针政策和法律法规,研究拟定我市招商引资工作的规范性文件。

(二)负责编制全市招商引资中长期规划和年度工作计划、具体工作方案和实施办法,抓好全市招商引资年度计划的分解下达和落实考核工作。

(三)负责招商引资项目库项目的征集、筛选、论证、整理、包装、管理和项目信息对外发布工作。

(四)负责全市招商引资工作的协调和督办,做好招商引资项目的咨询接待、投资引导、考察洽谈及重大项目的签约工作。

(五)负责全市重大招商引资活动的策划、筹备、组织、协调和实施工作。

(六)负责全市招商引资情况统计及综合汇总工作。

(七)完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

  1. 根据2010年市政府机构改革核定的内设机构及市编委批复的所属事业单位设置情况,纳入2021年部门预算编制范围的单位如下:

  1、办公室      2、产业股

3、服务股         4、促进股

5、项目股         

从预算单位构成看,石首市招商服务中心部门预算包括:机关本级预算。

  2.本级预算和所属单位预算在内的汇总情况  

第二部分石首市招商服务中心2021年部门预算表




部门公开表1




招商服务中心2021年收入支出预算总表







单位:万元




收                       入  

支            出




项               目

预算数

项目(按功能分类)

预算数




一、一般公共预算拨款收入

161.84 

一、一般公共服务支出

158.95




    1、 经费拨款

161.84 

二、外交支出





         基本经费拨款

161.84 

三、国防支出





        行政事业类项目拨款


四、公共安全支出





           部门项目经费拨款


五、教育支出





           政府项目经费拨款


六、科学技术支出





         基本建设类项目拨款


七、文化体育与传媒支出





    2、 纳入预算管理的其他非税拨款


八、社会保障和就业支出

14.89






九、卫生健康支出

 6.61




二、政府性基金预算拨款收入


十、节能环保支出







十一、城乡社区支出





三、国有资本经营预算拨款收入


十二、农林水支出







十三、交通运输支出





四、单位其他自有资金收入

30.4 

十四、资源勘探信息等支出





    1、纳入财政专户管理的教育收费收入


十五、商业服务业等支出





    2、事业预算收入


十六、金融支出





    3、上级补助预算收入


十七、援助其他地区支出





    4、经营预算收入


十八、自然资源海洋气象等支出





    5、附属单位上缴预算收入


十九、住房保障支出

 11.79




    6、其他预算收入


二十、粮油物资储备支出





7、资金结存


二十一、预备费





    8、财政拨款结转结余

30.4 

二十二、其他支出





    9、非财政拨款结转结余


二十三、转移性支出





    10、经营结余


二十四、债务还本支出





11、其他结余       


二十五、债务付息支出







二十六、债务发行费用支出







二十七、灾害防治及应急管理支出














本年支出合计







结转下年



















收入总计

192.24 

支出总计

 192.24 





部门公开表2







招商服务中心2021年收入预算总表








单位:万元







项               目

预算数







一、一般公共预算拨款收入

192.24 







    1、 经费拨款

161.84







         基本经费拨款

161.84 







        行政事业类项目拨款








           部门项目经费拨款








           政府项目经费拨款








         基本建设类项目拨款








    2、 纳入预算管理的其他非税拨款
















二、政府性基金预算拨款收入
















三、国有资本经营预算拨款收入
















四、单位其他自有资金收入

30.4







    1、纳入财政专户管理的教育收费收入








    2、事业预算收入








    3、上级补助预算收入








    4、经营预算收入








    5、附属单位上缴预算收入








    6、其他预算收入








7、资金结存








    8、财政拨款结转结余

30.4







    9、非财政拨款结转结余








    10、经营结余








11、其他结余       
























收入总计

192.24











部门公开表3




招商服务中心2021年支出预算总表









单位:万元

功能分类科目

合     计

其中


科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出



合计









(按适用的功能分类科目列示到“类”“款”“项”)








 2011350

一事业运行(商贸事务) 

192.24

192.24 






















































部门公开表4








招商服务中心2021年财政拨款收支预算总表











单位:万元








收                  入  

支            出








项               目

预算数

项目(按功能分类)

预算数








一、一般公共预算拨款收入

161.84 

一、一般公共服务支出

 158.95








    1、 经费拨款

161.84  

二、外交支出









         基本经费拨款

161.84 

三、国防支出









        行政事业类项目拨款


四、公共安全支出









            部门项目经费拨款


五、教育支出









            政府项目经费拨款


六、科学技术支出









        基本建设类项目拨款


七、文化体育与传媒支出











八、社会保障和就业支出

 14.89








 二、政府性基金预算拨款收入


九、卫生健康支出

 6.61










十、节能环保支出









三、国有资本经营预算拨款收入


十一、城乡社区支出











十二、农林水支出











十三、交通运输支出











十四、资源勘探信息等支出











十五、商业服务业等支出











十六、金融支出











十七、援助其他地区支出











十八、自然资源海洋气象等支出











十九、住房保障支出

  11.79










二十、粮油物资储备支出











二十一、预备费











二十二、其他支出











二十三、转移性支出











二十四、债务还本支出











二十五、债务付息支出











二十六、债务发行费用支出











二十七、灾害防治及应急管理支出




















本年收入合计


本年支出合计









上年结余(转)

30.4 

结转下年




















收入总计

192.24 

支   出    总    计

 192.24











部门公开表5






招商服务中心2021年一般公共预算支出表










单位:万元






功能分类科目(细分到项级)

预算数

其中






科目编码

科目名称

基本支出

项目支出







合计










(按适用的功能分类科目列示到“类”“款”“项”)









 2011350

事业运行(商贸事务) 

192.24

192.24 

















































































部门公开表6

招商服务中心2021年一般公共预算基本支出表





单位:万元

经济分类科目(细分到款级)

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费


合计





(按适用的经济分类科目列示到“类”“款”)




 201

一般公共服务支出 

192.24

157.37 

34.87 





































































部门公开表7


招商服务中心政府性基金预算支出情况表






单位:万元


功能分类科目(细分到项级)

预算数

其中


科目编码

科目名称

基本支出

项目支出



合计






(按适用的功能分类科目列示到“类”“款”“项”)






 0

















































部门公开表8


招商服务中心2021年财政拨款“三公”经费支出表




单位:万元


项      目

预算数

说           明


合计

1 



1、因公出国(境)费

0 



2、公务接待费

1 



3、公务用车购置及运行费

0 



  其中:公务用车运行维护费




     公务用车购置费





部门公开表9


招商服务中心2021年财政专项支出预算表



单位:万元


项  目

预算数


合       计




































注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目






部门公开表10

招商服务中心2021年专项转移支付表





单位:万元

地区

预算数

**项目

**项目

**项目

……

合计





(分地区列示)













































第三部分石首市招商服务中心2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

1.总收入支出情况

按照预算管理规定,石首市招商服务中心2021年部门预算的编制实行综合预算制度,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款(补助)收入、纳入预算管理的非税收入安排的拨款、政府性基金拨款、财政专户安排的资金、事业收入(不含缴入财政专户收入)、上级补助收入、上年结余(转)资金;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区事务支出、农林水事务支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等事务支出、国土资源气象等事务支出、住房保障支出、粮油物资储备管理事务支出、其他支出。石首市招商服务中心2021年收入支出总预算192.24万元。

2.预算收支增减变化情况说明

2021年预算收入192.24万元,较上年预算收入101.75万元增加88.93%。其中:工资福利支出157.37万元,比上年同期76.81万元增加104.88%,商品和服务支出34.87万元,比上年同期24.94万元增加39.82%。主要增加原因是2019年年末在编人员6名,2020年调人员8名

3.机关运行经费安排情况说明

2021年,招商服务中心机关运行经费192.24万元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行,开展日常工作。

二、招商服务中心财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收入支出情况。

收入方面,一般公共预算财政拨款161.84万元。

2.具体使用安排情况。

2021年财政拨款预算数为161.84万元,具体安排情况如下:

人员基本工资津贴补贴等人员经费以及招商引资工作的开展。

3.财政拨款预算结构情况。

2021年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出占98.43%,社会保障和就业(类)支出占1.01%,住房保障支出0.56%。

4.财政拨款预算规模变化情况

2021年财政拨款预算数161.84万元,占2021年收入总计的100%。2021年财政拨款预算数比2020年财政拨款预算数增加78.44万元,主要原因是2020调入人员8名,增加了2021年工资福利支出预算

三、招商服务中心一般公共预算情况说明

  (一)一般公共预算规模及变化情况。石首市招商服务中心2021年财政拨款预算数161.84万元,占2021年收入总计的100%。2021年财政拨款预算数比2020年财政拨款预算数增增加85.03万元,主要原因是2020调入人员8名,增加了2021年工资福利支出预算。。

  (二)一般公共预算结构情况。2021年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出占81.86%,社会保障和就业(类)支出占10.72%,住房保障支出7.42%。

(三)一般公共预算具体使用安排情况。

具体安排情况如下:

  1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。

2021年一般公共预算数为192.24万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2021年预算数增加90.49万元,增加88.93%,主要增加原因是2020年存在人员调入。 

四、招商服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

石首市招商服务中心2021年支出预算192.24万元,其中基本支出192.24万元,占100%。具体为:工资福利支出157.37万元;商品和服务支出34.87万元。

五、招商服务中心2021“三公”经费预算情况说明

2021“三公”经费预算数1万元,其中:公务接待费1万元

六、其他情况说明

2021年市财政未安排招商服务中心项目支出部门预算

七、2021年招商重点工作

一是围绕主导产业,聚焦重点领域招商。按照“招大商、大招商”的思路和“双百竞赛”行动方案,实施“走出去、请进来”的战略围绕我市“3+X”主导产业紧盯苏浙沪、京津冀、粤港澳大湾区等重点地区开展招商

二是围绕新型产业,谋划招引百亿项目。以汽车整车制造项目、易事特科创园项目、电子电路产业园项目、特种船舶生产项目4个产业方向作为主攻重点,抓好“百亿工业项目”的谋划与招引。

三是围绕优势产业,积极建链补链强链。“双百行动”为抓手,围绕“3+X”主导产业,开展产业链招商,对产业链中的空白环节进行“补链”“强链”,有目的、有针对性地开发项目和引进相应的配套企业,实现产业链条的集聚发展,从而有力地促使企业效益、产品质量得到显著提升。积极引进新技术、新产业、新业态、新模式,为项目发展提供资金、技术和人才要素保障,推动产业壮规模、提档次。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

    2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待(含外宾接待)支出。


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